Vragen van EénHoorn en de beantwoording over de Kadernota

Van: Onderwerp:

Griffie Hoorn Vraag en beantwoording EénHoorn over de Kadernota

Goedemorgen meneer Ruppert, Aart, Er is geen specifieke reden om wel of geen tekort te presenteren. Wel is het zo dat we voor de toezichthouder een sluitende begroting 2024 moeten presenteren. Om daarop te anticiperen is het herstelplan fase 1 2024 (€ 3 miljoen) in de reeks opgenomen. Daarmee sluit het jaar 2024 nagenoeg op nihil. Daarnaast heeft de provinciaal toezichthouder al aangegeven dat ook de andere jaren sluitend moeten zijn, behalve de ravijnjaren 2026 en 2027. Dat is de reden dat ook de andere reeks (herstelplan fase 2 2025-2027) in het overzicht is meegenomen. Als de vraag is gesteld om het tekort duidelijk naar voren te laten komen, dan is het vooral een presentatievraag. De tabel had in dat geval ook op een andere manier gerangschikt kunnen zijn. Bijvoorbeeld zoals hieronder neergezet: Tabel 1 Financieel beeld (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerp 2023 2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo voor kadernota 2023

940

1.242

1.446

-7.437

-14.670

Reeds besloten beleid

12

-128

-278

-320

-362

Autonome veranderingen

-5.217

-10.490

-10.990

-10.741

-11.075

Overige veranderingen

-745

-1.486

-2.120

-1.973

-1.948

Voorjaarsnota Rijk (vooruitlopende op meicirculaire 2023)

240

6.030

6.030

5.785

10.085

850

850

850

Vrijval egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis

1.520

Storten vrijval in Algemene reserve

-1.520

Trendmatige verhoging belastingen (3,2%) en areaaluitbreiding 2022 OZB

400

850

Buffer verbeteren financieel beeld

3.500

500

Incidentele onderbesteding

500

500

Begrotingssaldo meerjarig na kadernota 2023

-370

-2.982

-5.062

-13.836

-17.120

3.000

3.000

3.000

3.000

18

-2.062

-10.836

-14.120

1.000

7.000

12.000

-1.062

-3.836

-2.120

Beheersplan fase 1: 2024 Begrotingssaldo voorspelling begroting 2024

-370

Beheersplan fase 2: 2025-2027 Begrotingssaldo meerjarig

-370

18

Nogmaals: omdat we een sluitende begroting 2024 moeten presenteren zijn de reeksen van het beheersplan opgenomen in de tabel. Tijdens de informatiesessie op 12 juni besteden we hier ook aandacht aan.

@Griffie Hoorn: willen jullie deze vraag en het antwoord ook aan de rest van de gemeenteraad kenbaar maken? Dan heeft iedereen dezelfde informatie. Met vriendelijke groet, Patrick Laan senior adviseur planning & control

Nieuwe Steen 1 | Postbus 603 | 1620 AR Hoorn T 0229 252200 | www.hoorn.nl Proclaimer

Van: Aart Ruppert <aruppert@raad-hoorn.nl> Verzonden: donderdag 1 juni 2023 13:57 Aan: Laan, Patrick <p.laan@hoorn.nl>; Zandbergen - Kriller, Ramona <r.zandbergen@hoorn.nl> Onderwerp: Kadernota Patrick, Ramona Waarom is er in de Kadernota niet een duidelijk overzicht opgenomen waaruit blijkt dat tekort in 2024 E 3 mln is en oplopend tot in 2027 E 17 mln. Nu worden op voorhand de te realiseren ombuigingen ingeboekt, voorzover ik dit goed zie Met vriendelijke groet, Aart Ruppert, raadslid ÉénHoorn E-mail: aruppert@raad-hoorn.nl