Technische vragen Hoorn Centraal

Technische vragen Hoorn Centraal Agendapunt 6.2 Kadernota 2026 Raadsvergadering dinsdag 23 juni 2026 Beste raadsleden Fractie Hoorn Centraal heeft op 8 juni technische vragen gesteld over agendapunt 6.2 Kadernota 2026. Onderstaand treft u de vragen aan. Deze zijn gepubliceerd in IBabs. 1. Positief resultaat, maar structureel tekort In de Jaarstukken wordt over 2025 een positief resultaat van € 4,5 miljoen gemeld, terwijl in de Kadernota het meerjarig tekort oploopt richting € 7,5 miljoen. Hoe moeten we deze twee ontwikkelingen met elkaar rijmen en hoe structureel is het positieve resultaat van 2025 eigenlijk? 2. Structurele houdbaarheid Welke structurele oorzaken liggen ten grondslag aan het oplopende tekort en welk deel daarvan kan de gemeente zelf beïnvloeden? 3. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bedraagt 1,2 en valt binnen de vastgestelde bandbreedte. Welke risico's hebben momenteel de grootste impact op deze ratio en hoe gevoelig is deze voor tegenvallers? 4. Doorgeschoven werkzaamheden In de Jaarstukken wordt ruim € 5 miljoen doorgeschoven naar 2026. Welke projecten of werkzaamheden hebben de grootste invloed op dit bedrag en wat zijn de oorzaken van de vertraging? 5. Uitvoeringskracht Ziet het college een patroon in het doorschuiven van budgetten naar volgende jaren en zegt dit iets over de uitvoeringscapaciteit van de organisatie? 6.

Jeugdzorg De jeugdzorg laat opnieuw een financieel nadeel zien. Wat is de verwachting voor de komende jaren en welke mogelijkheden heeft de gemeente nog om deze kostenontwikkeling te beïnvloeden? 7. Eerlijke indexatie In de Kadernota wordt aandacht besteed aan indexaties. In hoeverre worden maatschappelijke organisaties, subsidies en contractpartijen daadwerkelijk gecompenseerd voor loonen prijsstijgingen, en waar ontstaan verschillen tussen gemeentelijke indexatie en de werkelijke kostenontwikkeling? 8. Risico van achterblijvende indexatie Welke risico's ziet het college wanneer indexaties structureel achterblijven bij de feitelijke loon- en prijsontwikkelingen? 9. Beheersmaatregelen Welke maatregelen uit het programma Hoorn Financieel Gezond leveren inmiddels aantoonbaar resultaat op en welke maatregelen vragen nog extra aandacht? 10. Realisatie van besparingen worden de geraamde besparingen daadwerkelijk gerealiseerd of zijn er maatregelen waarbij de opbrengsten achterblijven ten opzichte van eerdere verwachtingen? 11. Informatiewaarde van programma's De accountant geeft aan dat de informatiewaarde van de programma's verbeterd kan worden. Wat mist de raad volgens het college momenteel om goed te kunnen sturen en controleren? 12. Projectbeheersing De accountant noemt de beheersing van grote projecten als aandachtspunt.

Welke concrete verbeteringen worden hiervoor doorgevoerd en wanneer merkt de raad daarvan resultaat?

13. Westfries Museum de accountant noemt de beheersing van grote projecten als aandachtspunt. Welke lessen zijn specifiek getrokken uit het Westfries Museum en hoe worden die toegepast op toekomstige projecten? 14. Overdracht aan nieuwe raad De Kadernota wordt omschreven als een beleidsarme overdrachtskadernota. Welke financiële ontwikkelingen of risico's verdienen volgens het college de meeste aandacht van de nieuwe raad en het nieuwe college in de komende bestuursperiode?