Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota GGD HN 2025

GEMEENTE HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 2106054 Steller: W. den Heeten Datum commissie: 23-01-2024 Datum raadsvergadering:06-02-2024

Team: ZS Teammanager: Jean Paul Verbeek Portefeuillehouder: M. van derVen E-mail: w.den.heeten@hoorn.nl

Onderwerp Zienswijze Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden (GGD HN) Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 Raadbesluit zienswijze Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden 2 Brief aan dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden zienswijze raad Hoorn 3 Begeleidende brief GGD Hollands Noorden 4 Kadernota 2025 GGD Hollands Noorden 5 Verslag klankbordgroep Financiën

De raad besluit 1. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Samenvatting De Kadernota van de GGD HN wordt voor zienswijze voorgelegd aan de Westfriese gemeenteraden. De Kadernota 2025 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2025 De voorgestelde indexaties voor 2025 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. De Kadernota wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 maart 2024 vastgesteld, de zienswijzen van alle gemeenten worden daarbij betrokken. Er wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven t.a.v. deze kadernota.

1/4

GEMEENTE HOORN

1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD HN heeft op 12 december 2023 de kadernota GGD Hollands Noorden 2025 aangeboden voor zienswijze van de raad Met het afgeven van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Deze kadernota 2025 is gebaseerd op de ingezette lijn uit de voorgaande Kadernota’s en de begroting 2024 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend. Belang De raad is betrokken bij de financiële situatie van de GGD HN en heeft gelegenheid zienswijzen mee te geven of accenten te benadrukken. Het stelt de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de GGD HN Centrale vraag Welke zienswijze wil de gemeenteraad meegeven voor het Kadernota 2025 van de GGD HN? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De GGD HN bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Dit voorstel heeft betrekking op de toekomstplannen van de GGD HN. Goede afspraken hierover zijn van belang voor een goede uitvoering van hun taken. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit voorstel draagt bij aan Global Goals nummer 3 “Goede gezondheid en welzijn”. De vier focuslijnen van de GGD HN zijn gericht op een goede gezondheid en welzijn. 4.

Kaders Wet gemeenschappelijke regelingen In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld hoe een gemeenschappelijk regeling moet worden ingericht. De GGD HN is een gemeenschappelijke regeling. Artikel 34b heeft betrekking op de bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD HN. Artikel 35, derde lid betreft de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven. Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden De gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is een besluit tot samenwerking tussen de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD HN voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Daarnaast voert de GGD HN ook aanvullende diensten uit. De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2022 De Financiële verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en de kaders voor het borgen van financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR 2019) In artikel 4 van de FUGR 2019 zijn de termijnen voor de zienswijzen, kadernota, begroting en jaarstukken geregeld.

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 Deze notitie gaat over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad bij gemeenschappelijke regelingen. Zaaknummer: 2106054 2/4

nTS GEMEENTE HOORN 5.

Argumenten

Beleidsmatige uitgangspunten De GGD zet haar huidige beleid voort en anticipeert op huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Het voorstel aan de raad is om de inzet op de doelstellingen in 2025, de maatschappelijke ontwikkelingen en de verwachtingen voor de langere termijn te ondersteunen. De GGD sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluit de GGD hiermee aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten. In de Kadernota 2025 heeft de GGD HN opgenomen dat de GGD zich blijft focussen op de “Positionering van de GGD als regionale kennis- en adviespartner en betrokkenheid bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).” De GGD heeft een eigen taak m.b.t. de IZA. Dit betekent dan ook dat op basis van de Kadernota 2025 geen aanspraak gemaakt kan worden op extra middelen uit het IZA-budget. Voor de toekenning van gelden uit het IZA-budget geldt immers ook een aparte aanvraagprocedure. Financiële uitgangspunten De kadernota is op het DB van 6 december 2023 reeds behandeld. Vanuit de gemeente Hoorn zijn toen een aantal aandachtspunten meegegeven. Dit ging onder meer over de passage over de OGGZ, waarin al specifieke bedragen werden genoemd die niet overeenkomen met het bedrag dat de gemeente Hoorn aan hen als subsidie ter beschikking stelt.

Als reactie hierop heeft de GGD aan de passage een extra zin toegevoegd, waarin extra wordt benadrukt dat de kadernota niet besluitvormend is. Hierdoor is nu voldoende duidelijk aangegeven dat de besluitvorming niet op basis van de Kadernota 2025 plaatsvindt, maar op basis van de subsidieaanvraag. Er zitten verder dus geen consequenties aan het feit dat zij nu al een hoger bedrag in de kadernota hebben opgenomen dan dat Vangnet & Advies normaal gesproken van de gemeente Hoorn ontvangt aan subsidie. De GGD schrijft dat er nog onzekerheid is over de volledige haalbaarheid van de taakstelling die is opgelegd op uitgaven Informatiebeveiliging en Privacy (€ 280.000). In Q1 van 2024 wordt het plan verwacht. De gemeente Hoorn heeft (mede gezien de toelichting in de klankbordgroep) twijfels op de haalbaarheid hiervan. De indexaties voor 2025 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. De verhouding loon-/prijs ontwikkeling van de GGD is 74/26. De indexatie voor de deelnemersbijdrage is hierdoor 3,9% voor de GGD. Voor Hoorn betekent dit een verhoging van de deelnemersbijdrage met ongeveer € 71.000. Adviezen klankbordgroep financiën De klankbordgroep geeft het advies om de risicoparagraaf op onderstaande punten aan te passen: •

Het risico "Compensatie CAO-gebonden loonstijgingen” scherper te duiden en eventueel te verhogen. Er worden voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 door de GGD aanzienlijke verschillen verwacht tussen de werkelijke CAO-gebonden loonstijgingen en de vooraf gecalculeerde loonindexatie. Het advies van de klankbordgroep is om aan te geven met welke percentages de scenario’s in de tabel zijn berekend. Over het CAO-verschil 2023 heeft uw raad in december 2023 reeds een besluit genomen.

•

De nieuwe risico’s uit de laatste Burap 2023 over "claim datadiefstal” en "collectieve waardeoverdracht overname pensioenafspraken” te benoemen.

De klankbordgroep financiën geeft, inclusief bovenstaande aanscherpingen op de risicoparagraaf, een positief advies ten aanzien van de kadernota 2025.

3/4

GEMEENTE HOORN Algemene reserve en weerstandsvermogen In het kader voor de begroting wordt de algemene reserve opgebouwd met €180.000 conform het financieel herstelplan 2018. Per 31-12-2024 is de algemene reserve geprognosticeerd op €1.021.000. Met een totale risicowaarde van € 2.175.00 is voor 2025 de omvang van de (geprognosticeerde) algemene reserve ontoereikend om alle financiële risico’s op te vangen. Het grootste risico treed op wanneer de Cao-gebonden hogere loonstijgingen niet volledig worden uitgekeerd. Dit heeft een totale waarde van €1.500.000. De algemene reserve is niet toereikend om de financiële risico’s op te vangen als zij allen optreden. In 2021 is bewust gekozen om de toenmalige tekorten van de GGD HN niet zodanig op te vangen dat er direct een grote reserve voorhanden was. De gemeenten zijn zich er daarom van bewust dat de GGD HN tijd nodig heeft om deze reserve weer op te bouwen. Het aankomende jaar vereist zodoende extra aandacht t.a.v. de risico's en de mogelijke effecten hiervan op de algemene reserve. 6. Maatschappelijk draagvlak en participatie Het voorstel is besproken en afgestemd tussen de 16 gemeenten. 7. Financiële gevolgen De Kadernota 2025 heeft financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. De indexatie van de deelnemersbijdrage leidt tot een nadeel voor Hoorn van € 71 000.

Hier is momenteel geen dekking voor in de Hoornse begroting, deze zal in 2024 gevonden moeten worden. In de Hoornse Kadernota 2024 wordt de indexatie van alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt. 8. Communicatie De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 geagendeerd. Na de vergadering van het algemeen bestuur worden de gemeenten geïnformeerd over de besluitvorming. 9. Realisatie Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de kadernota 2025 van de GGD HN ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 13 maart 2024. Deze kadernota 2025 is gebaseerd op de ingezette lijn uit de voorgaande Kadernota’s en de begroting 2024 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend

Hoorn

- 9 JAN 2024

Zaaknummer: 2106054 4/4