Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2024 en Conceptbegroting 2026 Recreatieschap Westfriesland

EMEENTF HO0RN Raadsvoorste Zaaknummer: 2245339 Steller: J. Koopmans Datum commissie: 27 mei 2025 Datum raadsvergadering: 12 iuni 2025

Team: ODL Teammanager: M. Leemhuis Portefeuillehouder T. L. M. Bennis E-mail: jo.koopmans@hoorn nl

Oriderwerp Zienswijze jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 Recreatieschap Westfriesland

Agendering Ter besluitvorming

Bijlagen 1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken RSW 2024 en Conceptbegroting RSW 2026 2 Jaarstukken RSW 2024 3 Jaarstukken RSW 2024 in een oogopslag 4 Conceptbegroting RSW 2026 5 Conceptbegroting RSW 2026 in een oogopslag 6 Zienswijzen Kadernota RSW 2026

De raad besluit 1. Een positieve zienswijze af te geven op de bestemming van het rekeningresultaat 2024 van Recreatieschap Westfriesland; Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2026 van Recreatieschap 2. Westfriesland. Samenvatting De jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Westfriesland van 9 juli 2025 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze te geven op het rekeningresultaat 2024 en de conceptbegroting 2026. Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland. Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven.

1/3

GEMEENTE HOORN lnleiding: reden van het voorstei Aanleiding De jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 van Recreatieschap Westfriesland (RSW) is aan de Westfriese gemeenteraden voorgelegd. De raden zijn gevraagd een zienswijze af te geven. Belang Door een zienswijze af te geven geeft de gemeenteraad van Hoorn invulling aan zijn controlerende rol ten aanzien van deze gemeenschappeiijke regeling. Centrale vraag Welke zienswijze wil de raad afgeven ten aanzien van de bestemming rekeningresultaat 2024 en conceptbegroting 2026 van RSW? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Deelname aan deze Gemeenschappelijke Regeling draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in Westfriesland zoals dit in het Natuur- en Recreatieplan is vastgelegd. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie De duurzaamheidsambitie van RSW sluit aan bij die van Hoorn. ln het vastgestelde Natuur- en Recreatieplan is de ambitie van RSW beschreven, hier staan de drie Ps van People, Planet en Profit centraal. 4. Kaders De Wet op de Gemeenschappeiijke Rege/ingen Deze wet is de grondslag voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten.

Loon- en pnjsindex voor Gemeenschappelijke regelingen Besluit van college Hoorn, als een van de centrumgemeenten, om voor de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) een index toe te staan. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BB V) Dit besluit geeft richtlijnen over de wijze waarop de begroting en de jaarrekening moeten worden opgesteld. Het Natuur- en Recreatiep/an Dit plan is op 19 april 2016 vastgesteld. De uitvoering van dit plan en de algemene beheerwerkzaamheden vormen de belangrijkste taak van RSW. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met de regionale structuurschets en de uitvoering draagt daardoor bij aan de ambities uit het Pact van Westfriesiand. Het doel van dit pact is om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd.

Zaaknummer 2245339 2/3

HOORN Argumenten 5. De beoordeling van de Jaarstukken 2024 ln de nieuwe teksten van de Gemeenschappelijke Regelingen, die 1 juli 2024 is ingegaan, is opgenomen dat er geen zienswijzen meer komen op de jaarstukken, maar alleen op de bestemming van het rekeningresultaat. Het Recreatieschap sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van € 18.000. Zij stelt voor om: • € 12.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve; • € 6.000 te storten in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Het is van belang om de Algemene Reserve, die maximaal slechts € 52.000 mag zijn, op peil te houden voor onverwachte tegenvallers. Met de toevoeging van € 12.000 wordt dit bereikt. Het resterende bedrag van € 6.000 is zo gering dat toevoeging aan het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland een gepaste oplossing is. Het blijft daarmee beschikbaar voor projecten in de regio. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven op het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2024. De beoordeling van de conceptbegroting 2026 De conceptbegroting 2026 is conform de Kadernota 2026 opgesteld en leidt verder niet tot op- en aanmerkingen. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2026. Maatschappelijk draagvlak 6.

De recreatieve voorzieningen en recreatieterreinen in Westfriesland worden doorgaans goed bezocht door de inwoners van Westfriesland. Het Natuur- en Recreatiebeleid is opgesteld door de input van veel belangenorganisaties. Op grond hiervan mag verondersteld worden dat er maatschappelijk draagvlak is voor RSW. Financiële consequenties Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen op het begrotingsresuitaat. Communicatie 8. De raad neemt op 12 juni 2025 een besluitwelke zienswijze aan RSWwordt afgegeven. Dit besluit is openbaar en wordt naar het RSW gecommuniceerd. Reaiisatie 9. Het Algemeen Bestuur (AB) van RSW besluit op 9 juli 2025 hoe wordt omgegaan met de zienswijzen en stelt de jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 dan vast

Hoorn,

0 6 MEI 2025

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de burge

K