Raadsvoorstel Vitaal sportpark Kromme Elleboog inclusief bijlage Clubaccommodatie HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1848606 Steller: R. Bitter E-mail: r.bitter@hoorn.nl

Team: ODL Teammanager: Dennis Roet Portefeuillehouder: K. Al Mobayed

Onderwerp Vitaal sportpark Kromme Elleboog Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 Clubaccommodatie HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland 2 Scenario vitaal sportpark Kromme Elleboog 3 Begrotingswijziging 4 5 De raad besluit 1. Onder voorbehoud van instemming van de Algemene Leden Vergaderingen van HSV Sport 1889 en de Rugbyclub West-Friesland het sportpark de Kromme Elleboog toekomstbestendig te herinrichten voor de gezamenlijke huisvesting van voetbalvereniging HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland en: a. Op basis van de nieuwe Algemene Subsidie Verordening Hoorn Deelverordening E: Incidentele subsidie Sportverenigingsaccommodaties een eenmalige en maximale financiële bijdrage van €510.000, = beschikbaar te stellen aan HSV Sport en rugbyclub West-Friesland voor de realisatie van een gezamenlijke clubaccommodatie op sportpark de Kromme Elleboog; b. Een verlicht kunstgrasvoetbalveld, een verlicht natuurgras rugbyveld en een verlicht natuurgras sportveld te realiseren zoals beschreven in scenario ‘Vitaal sportpark Kromme Elleboog’. En hiervoor een investeringskrediet van in totaal € 1.578.000 euro beschikbaar te stellen. De hierbij behorende kapitaallasten van € 52.517 worden gedekt binnen het investeringsplafond Sport 2022; c.

Een investeringskrediet van € 693.691 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van de gronden, en de hierbij behorende kapitaallasten van € 19.423 te dekken uit het investeringsplafond Sport 2022; d. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; e. Garant te staan voor voetbalvereniging HSV Sport 1889 en rugbyclub WestFriesland ter verkrijging van hypothecaire lening van ten maximale €225.000 bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor de financiering van de nieuwe clubaccommodatie. f. De huur van de portocabins voor Rugbyclub West-Friesland op sportpark de Blauwe Berg met een seizoen te verlengen;

1/14

g. Een vijfjarig ingroeimodel te hanteren voor de exploitatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting van HSV Sport 1889 en de Rugbyclub WestFriesland; 2. Het college opdracht te geven om in samenspraak met de sportverenigingen, betrokken partijen en inwoners scenario ‘Vitaal sportpark Kromme Elleboog’ nader uit te werken en te realiseren. Samenvatting De clubaccommodaties van zowel HSV Sport 1889 als rugbyclub West-Friesland zijn verouderd en aan stevige renovatie of vervanging toe. Eerdere mogelijke oplossingen bleken voor HSV Sport 1889 financieel niet haalbaar. Door de krachten te bundelen zien de sportverenigingen mogelijkheid tot de realisatie van een gezamenlijke en duurzame clubaccommodatie op sportpark Kromme Elleboog. Sinds 2014 wordt gesproken over de clustering van sportaccommodaties met verschillende scenario’s voor sportpark de Kromme Elleboog. Op basis van de geactualiseerde ASV-regeling en de samenwerking tussen HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland voetbal is er een realistisch scenario voor de doorontwikkeling van Kromme Elleboog tot een open en vitaal sportpark. Een scenario dat bovendien andere ruimtelijke ontwikkelingen op het sportpark mogelijk maakt. Het verplaatsen van velden, het clubgebouw en het herinrichten van het park zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Voor wat betreft de parkeervoorziening die op basis van geldende parkeernorm uitgebreid moet worden is het voorstel dit pas te doen op basis van praktisch gebruik. Dit voorkomt dat er onnodig parkruimte wordt bestemd voor parkeerplaatsen. 1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding Om ervoor te zorgen dat sportverenigingen vitaal en toekomstbestendig zijn, stimuleren wij samenwerking tussen sportverenigingen onderling en verenigingen en scholen. Hierbij wordt getracht te komen tot de bundeling van buitensportaccommodaties als middel. Sinds 2014 zijn veel scenario’s de revue gepasseerd. Prioriteit ligt bij een realistisch scenario voor sportpark Kromme Elleboog. HSV Sport 1889 momenteel is gehuisvest op sportpark de Kromme Elleboog en beschikt over een verouderde clubaccommodatie en kan beschikken over een (te) groot aantal sportvelden. RC West-Friesland is momenteel gehuisvest op sportpark de Blauwe Berg en beschikt eveneens over een verouderde clubaccommodatie waarbij gebruik wordt gemaakt van twee tijdelijke kleedkamers. Belang Het is van belang dat er een realistisch scenario komt voor de doorontwikkeling van sportpark Kromme Elleboog waarover sinds 2014 gesproken wordt. Het sportpark is te ruim en te eenzijdig geprogrammeerd voor voetbal. De ruime, eenzijdige en verouderde opzet doet afbreuk aan de vitaliteit van voetbalvereniging HSV Sport 1889, sluit onvoldoende aan bij de huidige ontwikkeling van (ongeorganiseerde) sport en sportief/maatschappelijk medegebruik door de buurt.

Zaaknummer: 2/14

Wanneer er niet een realistisch scenario komt voor sportpark Kromme Elleboog wordt voetbalvereniging HSV Sport 1889 bedreigt in haar voortbestaan en kan rugbyclub West-Friesland zich niet verder ontwikkelen. Centrale vraag Wil de raad instemmen met investeringen voor de doorontwikkeling van sportpark de Kromme Elleboog tot een open, vitaal en duurzaam sportpark? 2. Beoogde maatschappelijk resultaten Behoud van sportpark de Kromme Elleboog als toekomstbestendige plek voor HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland en daarmee een divers sportaanbod vanuit het verenigingsleven. Sociale cohesie en sportief maatschappelijke participatie is zeker belangrijk voor de wijk Risdam Noord. Een open en vitaal sportpark met mogelijkheden tot maatschappelijk en recreatief medegebruik door de buurt. Met ruimte en mogelijkheden voor anders (on)georganiseerde sporters. Een duurzaam sportpark met aandacht voor o.a. biodiversiteit, energietransitie en klimaatopgave. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Doorontwikkeling van sportpark de Kromme Elleboog tot een open en vitaal sportpark zorgt voor een gezonde, actieve en aantrekkelijke woonomgeving voor de inwoners (people) om te sporten in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband, om te recreëren, voor ontmoeting en ook voor verschillende maatschappelijke functies.

Het sportpark vormt een gezonde, groene omgeving (planet) met een robuuste groenen waterstructuur met recreatieve routes. Er wordt een duurzame accommodatie gerealiseerd met aandacht voor duurzaamheid, energietransitie en klimaatopgave. Een realistisch scenario voor het sportpark zorgt voor vitale sportverenigingen en ruimte voor andere ontwikkelingen (profit). Met de duurzaamheidsambities van het sportpark wordt aansluiting gevonden bij de ambties van Hoorn tot een duurzame stad. 4. Kaders Omgevingswet De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving, en staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. In een vroeg stadium dient te worden nagedacht over een gezonde fysieke leefomgeving. Uitgangspunten ‘meer stad’ worden raadsbesluit 6 juni 2019 Hoorn moet een leefbare en vitale stad blijven. Door vergrijzing en ontgroening stagneert de groei van de gemeente Hoorn en wordt de basis voor een leefbare en vitale stad smaller. Met de uitgangspunten ‘meer stad’ worden, wordt bepaald hoe de gemeente Hoorn zich gaat ontwikkelen om een leefbare en vitale stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers te blijven.

Geactualiseerde deelverordening gemeente Hoorn (14 april 2015) Onderdeel E ‘Beleidsterrein sport’ uit de Algemene Subsidie Verordening Hoorn 2015 omvat een nadere uitwerking tot verstrekking van incidentele subsidies voor sportverenigingsaccommodaties.

3/14

Uitvoeringsregels garantie en lening 2018 Deze uitvoeringsregels stellen nadere voorwaarden en verplichtingen tot de eventuele verstrekking van garanties en leningen door de gemeente Hoorn. Coalitieakkoord 2018 - 2022 Deze bestuursperiode wordt duidelijk welke scenario’s realistisch zijn bij de bundeling en revitalisering van de buitensportaccommodaties. Prioriteit ligt bij sportpark De Kromme Elleboog. Bij de aanleg van kunstgrasvelden wordt geen rubbergranulaat toegepast. Masterplan Buitensport Hoorn Op 8 december 2020 heeft uw raad het Masterplan Buitensport Hoorn vastgesteld met kaders en uitgangspunten voor vitale sportparken en vitale sportverenigingen. 5.

Argumenten

Efficiënt ruimtegebruik Momenteel kan HSV Sport op sportpark Kromme Elleboog gebruik maken van vijf gemeentelijke voetbalvelden. Op sportpark de Blauwe Berg maakt rugbyclub WestFriesland momenteel gebruik van een gemeentelijk rugbyveld en een oefenstrook. Met drie sportvelden kunnen de beide sportverenigingen toekomstbestendig en gezamenlijk gehuisvest worden op de Kromme Elleboog. Hiertoe dient een (voetbal)veld uitgevoerd te worden als kunstgrasveld (met kurk infill). Hiermee wordt ruimte vrijgespeeld op zowel de Blauwe Berg als Kromme Elleboog. Algemeen geldt hierdoor dat door het teruggaan van het aantal velden (gedeeltelijk) een herinrichting van het park tot de mogelijkheden behoort. Behoud van georganiseerd sport voor de wijk Risdam Noord De doorontwikkeling van Kromme Elleboog tot een vitaal sportpark zorgt ervoor dat de georganiseerde sport behouden blijft en wordt uitgebreid voor de wijk Risdam Noord. Er blijft een laagdrempelig verenigingsaanbod in de directe nabijheid van de inwoners van deze wijk. Er komt een rugbyvereniging bij. De beide verenigingen kunnen mede hierdoor hun jeugdaanbod bestendigen en uitbreiden. Ook de mogelijkheden voor sportieve medegebruik (ongeorganiseerde sport) worden verruimd.

Clustering van accommodaties, samenwerking en vitaliteit verenigingen HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland hebben een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot gezamenlijke huisvesting op sportpark Kromme Elleboog. Door de krachten te bundelen zien zij mogelijkheid tot de realisatie van een gezamenlijke clubaccommodatie. Dit biedt een goed vertrekpunt voor de verder ontwikkeling van de beide verenigingen, een beter sportaanbod en gezamenlijk dragen van lasten. Hierdoor worden de beide verenigingen vitaler en komen er minder standalone buitensportaccommodaties. Voor een nadere toelichting op de nieuwe gezamenlijke clubaccommodatie van HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland wordt verwezen naar bijlage 1.

Zaaknummer: 4/14

Duurzaamheid De doorontwikkeling tot vitaal sportpark levert een bijdrage aan duurzaamheid door onder meer in de inzet van ledverlichting en kurk-infill bij kunstgras. Er wordt een duurzame clubaccommodatie gerealiseerd met zonnepanelen en duurzame materialen. Efficiënt meer investeren op minder plekken In uw vergadering van 8 december jongstleden heeft u ondermeer besloten tot actualisatie van het ASV-onderdeel Deelverordening E: Incidentele subsidie Sportverenigingsaccommodaties. Op de voorwaarde van fusie of samenwerking is voorgesteld te komen tot een ruimere investeringssubsidie voor de realisatie of renovatie van nieuwe clubaccommodaties. Hierdoor ontstaan er op minder plekken, sterkere verenigingen of samenwerkingsverbanden die met een tijdelijke financiële impuls de kans krijgen om zelfredzaam te worden. Bij de realisatie van een nieuwe gezamenlijke clubaccommodatie door HSV Sport en rugbyclub West-Friesland is sprake van samenwerking. Door de krachten te bundelen en deze een eenmalige financiële impuls te geven ontstaat er een toekomstbestendige situatie voor meer dan 300 verenigingssporters.

Omdat de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke clubaccommodatie op de Kromme Elleboog geheel in lijn is met de voorgestane beleidslijn wordt voorgesteld het geactualiseerde ASV-onderdeel van toepassing te verklaren en een investeringsbijdrage van €70.000 per kleedkamer te leveren en €90.000 voor sportieve nevenruimte. Dit leidt tot een verwachte aanvraag op basis van de geactualiseerde ASV van € 510.000. Wanneer HSV Sport (11 kleedkamers) en rugbyclub West-Friesland (4 kleedkamers) ieder een eigen subsidieverzoek zouden indienen op basis van de reguliere ASV zou deze in totaal kunnen uitkomen op circa €750.000 en niet leiden tot een betere uitgangspositie voor de toekomst, in tegendeel. Onderdak tot aan (tijdelijke) verhuizing Rugby Rugbyclub West-Friesland heeft de laatste jaren een positieve ledental ontwikkeling mogen doormaken, met name bij de jeugd. Hierdoor kon niet langer worden volstaan met twee kleedkamers. Hiertoe heeft de gemeente voor haar rekening voor de duur van vijf jaar twee tijdelijke portocabin kleedkamers gehuurd voor €10.000 op jaarbasis. De tijdelijk huurtermijn loopt in mei 2021 af. Om de rugbyclub onderdak te bieden tot besluitvorming verhuizing wordt voorgesteld de huur van de portocabins voor rekening van de gemeente met een jaar tot mei 2022 te verlengen. Dit geeft tijd voor definitieve besluitvorming en verhuizing naar Kromme Elleboog.

In afwachting van de realisatie van de nieuwe accommodatie op Kromme Elleboog wordt de rugbyclub tijdelijk medegebruiker van de huidige accommodatie van HSV Sport. Ingroeien in exploitatie HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland hebben een meerjarige exploitatie voor het beheer en onderhoud van de gezamenlijke clubaccommodatie opgesteld. Beide verenigingen hebben zich gecommitteerd aan het welslagen van een goede exploitatie. Zij zullen zich hiertoe maximaal inspannen, o.a. door mede openstelling voor sportief 5/14

en maatschappelijk medegebruik en benutting van de goede propositie die de nieuwe accommodatie naar (potentiële) leden en sponsoren biedt. Dit laat onverlet dat het bij aanvang nog uitdagend blijft om tot een sluitende gezamenlijke exploitatie te komen. De huidige corona pandemie zorgt hierbij ook voor enige bedachtzaamheid. Maar ook het gegeven dat HSV Sport 1889 afgelopen jaren haar leden geen zekerheid heeft kunnen bieden voor de toekomst in afwachting van een structurele oplossing voor Kromme Elleboog. Dit is ten koste gegaan van haar positie als vereniging. Om het sportieve ondernemerschap te stutten wordt een gemeentelijke borgstelling voorgesteld met een termijn van vijf jaar van €10.000 max lineair afbouwend. Hierop kunnen de verenigingen uitsluitend een beroep bij een negatief exploitatieresultaat na overlegging jaarcijfers en inhoudelijke rapportage over geleverde exploitatie inspanningen. 6. Maatschappelijk draagvlak Over de doorontwikkeling van het sportpark en de realisatie een nieuwe duurzame clubaccommodatie is uitvoerig gesproken met HSV Sport 1889 en rugbyclub WestFriesland. Zij hebben een intentieovereenkomst voor samenwerking en gezamenlijke huisvesting en zijn enthousiast over de doorontwikkeling van het sportpark. De doorontwikkeling van het sportpark sluit aan bij de wensen vanuit de buurt. 7.

Financiële consequenties

Vitaal sportpark Kromme Elleboog De investeringsbehoefte en de daarbij behorende kapitaallasten kunnen als volgt worden weergegeven: Investering (€)

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallast (€)

Jaar van investering

Velden Infrastructuur veld Toplaag

1.378.000 200.000

40 15

38.584 13.933 52.517

2022 2022

Clubgebouw Bijdrage pand Kosten bouwrijp

509.604 693.691

40 40

14.269 19.423 33.692

2022 2022

Groenvoorziening Aanleg park HSV

923.303

40

25.853 25.853

2023 e.v.

Borgstelling verenigingen

10.000

1

10.000

2022-2025

Totaal benodigde dekking

122.062

Zaaknummer: 6/14

De dekking van de investeringen is als volgt: De velden komen ten laste van het investeringsplafond sport; Het clubgebouw is ten lasten van de verruimde Deelverordening; De groenvoorziening wordt aangemeld bij de Kadernota; De borgstelling verenigingen wordt ten laste gebracht van het regulier budget sport. Zoals in bovenstaand overzicht te zien is, is er in totale investering van € 2,8 miljoen in de sportaccommodatie noodzakelijk, met daarbij, afhankelijk van de keuzes die door de Gemeenteraad worden gemaakt, een aanvullende investering van 1,6 miljoen in de vrijgekomen openbare ruimte. Hieronder wordt per onderdeel ingegaan op de wijze van dekking in de gemeentelijke begroting. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van 0,3 % omslagrente en de hierboven genoemde afschrijvingstermijnen. Binnen de totale kapitaallast groenvoorziening (€ 45.184) is € 26.000 bestemd voor het sportonderdeel. Velden Voor de velden is een totale investering van 1,6 miljoen nodig. Deze totale investering is op te splitsen in € 1.378.000 voor de infrastructuur van de velden en € 200.000 in de toplaag van het kunstgras voetbalveld, hetgeen neerkomt op een kapitaallast van € 52.517. In het investeringsplafond van sport is ruimte voor dekking voor € 50.223 kapitaallasten, die waren voorzien voor de vervangen van een veld van HSV Sport 1889.

Deze investering zal door dit voorstel niet meer op dezelfde manier plaatsvinden, waardoor de middelen kunnen worden ingezet om deze investering grotendeels te dekken in de begroting. Voor de dekking van de resterende ongedekte kapitaallasten a € 2.294 stellen we u voor om een onttrekking te doen uit de post structureel onvoorzien. Clubgebouw De investering in het clubgebouw van HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland is ook weer te verdelen in twee componenten, namelijk de investering voor het bouwrijp maken van de gronden (€ 693.691) en de bijdrage in de investering die de verenigingen doen (€ 509.604) op basis van de 60/40 regeling uit de ASV. De kapitaallasten van € 14.269 die voortvloeien uit de bijdrage die de gemeente doet kunnen gedekt worden uit de Voorziening 60/40 regeling, waarin jaarlijks ruim € 120.000 wordt gestort. Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat deze voorziening toereikend is om de lasten voor de komende jaren te dekken. Voor de kapitaallasten van € 19.423 voor het bouwrijp maken van de gronden voor de bouw van een nieuw clubgebouw wordt voorgesteld om deze te dekken uit het investeringsplafond Sport 2022.

Dit heeft als gevolg dat er in 2022 minder financiële ruimte in het investeringsplafond Sport beschikbaar is voor andere investeringen in sportaccommodaties in de gemeente Hoorn, maar bij beperkte financiële middelen moeten er keuzes gemaakt worden.

7/14

Groenvoorziening In het hierboven opgenomen investeringsoverzicht is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de groenvoorziening op het terrein die we bij dit plan op ons af zien komen. Hoe deze parken er uit gaan zien, wat de grootte ervan is en waar deze ontwikkeld zullen worden is nog sterk afhankelijk van de mogelijke andere potentiële ontwikkeling in de nabije omgeving. Dit betekent dat vooraf de benodigde investering die hiervoor nodig is niet juist is te onderbouwen. Om deze reden wordt voorgesteld om de noodzakelijke herinrichting van het park apart aan de raad voor te leggen na besluitvorming. Voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex is het uitgangspunt om dit zo compact mogelijk te doen. Er is een directie relatie tussen verplaatsing sportvelden en de (her-)ontwikkeling van het park. Voor dit specifieke onderdeel is een inschatting dat € 26.000 aan jaarlijkse kapitaallast nodig is. Dit wordt bij de Kadernota aangemeld. Parkeervoorziening Strikt genomen wordt op basis van de parkeernormen het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Of deze uitbreiding ook aansluit op het gebruik in de praktijk is de vraag. HSV gaat immers terug in het aantal velden en het aantal competitiewedstrijden van de rugbyclub is beperkt.

Het voorstel is om het benodigde aantal parkeerplaatsen af te stemmen op het praktische gebruik, zodat er geen onnodige ruimte aan het park wordt onttrokken. Uitbreiding is ruimtelijk mogelijk. Borgstelling verenigingen Ten slotte resteert nog de dekking van het al eerder genoemde overbruggingskrediet van € 10.000 afbouwend voor de ingroei van de verenigingen in de nieuwe financiële exploitatie. We stellen voor om dit te dekken uit een her prioritering van de huidige financiële middelen van Sport. Om de realisatie van de nieuwe gezamenlijke clubaccommodatie op Kromme Elleboog mogelijk te maken, investeren HSV Sport en rugbyclub West-Friesland ook zelf. Er worden wervingsacties opgezet, eigen vermogen ingezet als ook kosten gedrukt door zelfwerkzaamheid en sponsoring. Dit laat onverlet dat er tevens een hypothecaire lening dient te worden verkregen. Als externe berging voor veld materialen en sportspullen gaan de beide verenigingen over tot een aanschaf van zeecontainers. Ter financiering van de nieuwe clubaccommodatie wordt gebruik gemaakt van de Rijksregeling stimulering Beheer en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA). De kosten voor de bouw en het onderhoud van een clubaccommodatie zijn subsidiabel. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw.

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor 2021 is er een budget van €79 miljoen beschikbaar dat naar verwachting voldoende is om alle aanvragen te behandelen.

Zaaknummer: 8/14

HSV Sport en rugbyclub West-Friesland wensen een lineaire lening aan te gaan van maximaal €225.000 voor een looptijd van 30 jaar bij de Nederlandse Waterschaps Bank (NWB). Sportverenigingen en -stichtingen kunnen geen bancaire lening verkrijgen zonder garantstelling van de gemeente. In lijn met de Uitvoeringsregels garantie en lening van de gemeente Hoorn uit 2018 wordt voorgesteld jegens de NWB volledig garant te staan voor de beide sportverenigingen. Ter uitvoering hiervan zal de gemeente Hoorn een borgstellingsovereenkomst aangaan met de beide sportverenigingen en/of hun stichtingen met zekerheidsstellingen (o.a. eerste recht van hypotheek en regresvordering). Als sub-borgsteller wordt een beroep gedaan op de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS). 8. Communicatie Het besluit is openbaar, kan publiekelijk worden ingezien en is gedeeld met HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland. 9. Realisatie In de tweede helft van 2021 wordt in samenspraak met betrokken sportverenigingen, partijen en inwoners nadere uitwerking aan het inrichtingsvoorstel Vitaal sportpark Kromme Elleboog. De aanleg van het kunstgrasvoetbalveld is voorzien einde 2021, de realisatie van de clubaccommodatie is voorzien in 2022. Risico’s 1. Bestuurlijke vitaliteit van HSV Sport 1889 De voetbalvereniging is momenteel geen vitale vereniging door met name druk op het (vrijwilligers)kader.

Een goed perspectief op bestuurlijke continuïteit vormt een van de eigen voorwaarden voor het bestuur van de vereniging voor instemming op de planvorming. Positieve besluitvorming door de ALV van beide verenigingen vormt een ontbindende voorwaarde voor voorliggend gemeenteraadsbesluit. 2. Financiën HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland zijn relatief kleine verenigingen met dienovereenkomstig kleine begrotingen. Eventuele financiële tegenvallers zullen hierdoor harder doorklinken. Dit verhoogt het risico tot eventuele inroeping van de borgstelling door de gemeente Hoorn. 3. Groenvoorziening De kosten van de inrichting, beheer en onderhoud van het park zijn afhankelijk van ontwikkeling van groen. Als die bekend zijn is een juiste onderbouwing van de kosten te geven en wordt dit bij de kadernota aangemeld. Voor de specifieke sportontwikkeling is een kapitaallast van € 26.000 nodig. De investering is een financieel risico omdat de aanmelding in de Kadernota op dit ogenblik nog niet gehonoreerd is.

9/14

4. Parkeervoorziening De parkeerbehoefte wordt afgestemd op het praktische gebruik. Uitbreiding en financiële dekking worden uitgewerkt als dit bekend is. Dit vormt financieel een extra risico.

Hoorn, 16 maart 2021 het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,

de burgemeester

Zaaknummer: 10/14

Bijlage 1 Clubaccommodatie HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland De clubaccommodaties van zowel HSV Sport 1889 als rugbyclub West-Friesland zijn verouderd en aan stevige renovatie of vervanging toe. Het ledental van de voetbalvereniging is de jaren teruggelopen. Hierdoor is de clubaccommodatie niet alleen verouderd maar ook (te) ruim geworden. Eerdere mogelijke oplossingen om te komen tot een nieuwe of gerenoveerde clubaccommodatie zijn voor HSV Sport financieel niet haalbaar gebleken. De rugbyclub zag de belangstelling voor haar sport met name vanuit de jeugd toenemen. Hierdoor werd de clubaccommodatie te klein. Middels portocabins is voorzien in extra kleedruimtes. Dit vormt echter een tijdelijke oplossing die in het tweede kwartaal van 2021 eindigt. HSV Sport 1889 en rugbyclub West-Friesland hebben een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een voorstel tot gezamenlijke huisvesting op sportpark Kromme Elleboog. Door de krachten te bundelen zien HSV Sport en rugbyclub WestFriesland mogelijkheid tot de realisatie van een gezamenlijke clubaccommodatie van circa 560m2 met zes kleedlokalen. Op basis van systeembouw kan een duurzame en onderhoudsarme clubaccommodatie worden gerealiseerd. Elders in Nederland (o.a. Elst en Alphen aan den Rijn) is met succes ervaring opgedaan met een clubaccommodatie van systeembouw.

De kosten voor realisatie van de nieuwe gezamenlijke clubaccommodatie worden geraamd op €905.000 (incl. BTW). De sportverenigingen ambiëren een gezamenlijke clubaccommodatie te realiseren van circa 560 m2 bruto vloeroppervlak met zes was een kleedlokalen. In onderstaande tabel wordt de ruimtestaat nader gespecificeerd. Programma van ruimte gezamenlijke clubaccommodatie HSV Sport en rugbyclub West-Friesland kleedkamers EHBO / Fysio scheidsrechtersruimte wasruimte en techniek limonade uitgifte punt kantine keuken magazijn bestuurskamer/businessruimte toiletten verkeersruimte / BVO opslag

Totaal

Zaaknummer:

aantal/stuks 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

lengte/m 4 4 4 4 2 10 4 4 4 4

breedte/m 6 3 3 4 2 15 6,5 4 6 6 30%

totaal/m2 144 12 12 16 4 150 26 16 24 24 128 556

11/14

De clubaccommodatie zal worden gerealiseerd op basis van staal systeembouw. Dit maakt het mogelijk om op een koste efficiënte wijze een duurzaam, fraai en onderhoudsvriendelijke accommodatie te realiseren. Op relatief eenvoudige wijze kan er bovendien worden aangebouwd of Investeringsraming een andere indeling worden Grondkosten € 10.500 gerealiseerd. De kosten voor Bouwkosten € 544.271 realisatie van de gezamenlijke Bijkomende kosten € 19.151 clubaccommodatie worden door een Directiekosten € 16.080 bouwkundig adviesbureau geraamd Inventariskosten € 91.000 op €905.000 (incl. BTW) en kunnen Divers / onvoorzien € 71.077 als volgt nader worden Startkosten € 1.500 gespecificeerd. Subtotaal € 753.579 BTW Totaal

€ 152.025 € 905.604

Ondermeer in Elst is eerder op deze wijze een clubaccommodatie gerealiseerd waarvan onderstaande enkele foto’s.

Zaaknummer: 12/14

Zaaknummer:

13/14

Zaaknummer: 14/14