Raadsvoorstel verzameloverzicht begrotingswijzigingen raad 11 juli

GEMEENTE

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2056969 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder A. Boomgaars

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 BWN 116 - Verzameloverzicht raad 11 juli 2023

De raad besluit: • begrotingswijziging BWN 1.16, bestaande uit AWN 4.20 en 4.22 vast te stellen; Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. 1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel. Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Intern resultaat: het actueel houden van de begroting. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit is niet van toepassing. 4. Kaders In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.

1/2

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn: • als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; • als het bedrag groter is dan € 50.000; • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak enparticipatie Dit is niet van toepassing. 7. Financiële gevolgen De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.16 betreft in het kort (-/- betekent nadeel): BWN

AWN Onderwerp

116

420

Uitvoering inclusiebeleid 2023

116

421

Jaarplan gebouwen 2023

-/- 528.750 (investering)

116

422

Jaarplan riolering 2023

-/- 8.780.557 (investering)

€ incidenteel € structureel dekking lasten -/- 50.000

Stelpost beleid (begroting 2023 coalitieakkoord) -/- 28.024 Bestaand budget Bestaand budget, voorziening riolering en investeringsplafond

8. Communicatie Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd. 9. Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, 26 juni 2023

2/2