Raadsvoorstel verzameloverzicht begrotingswijzigingen

#-11441 ,,)5 k ›.t.Z HOORN .. Raadsvoorstel Zaaknummer: 1915076 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC Teammanager: mevrouw A.M.A. Kessens Portefeuillehouder: Wethouder M. van der Ven

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 BWN 1.38 (begroting 2021) en BWN 1.08 (begroting 2022 en verder) — Verzameloverzicht raad 14 december 2021

Gevraagd besluit De raad besluit: • begrotingswijziging BWN 1.38 (begroting 2021), bestaande uit AWN 4.19 t/m 4.27 vast te stellen; • begrotingswijziging BWN 1.08 (begroting 2022 en verder), bestaande uit AWN 4.03 t/m 4.11 vast te stellen; Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. 1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel. Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten? 2.

Beoogd maatschappelijk resultaat Intern resultaat: het actueel houden van de begroting

3.

Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit is niet van toepassing.

1/3

4. Kaders In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd. De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn: als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; als het bedrag groter is dan € 50.000; als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet van toepassing. 7. Financiële consequenties De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.38 en 1.08 betreft in het kort (-/- betekent nadeel): BWN

AWN

Onderwerp

1.38

4.21

1.38

4.22

1.38

4.24

Stenen zitelementen rond vier lichtmasten Voortzetting overeenkomst geldlening Muziekschool Kansrijke Start

1.38

4.25

1.08

4.05

1.08

4.07

1.08

4.09

1.08

4.10

"Preventie van dementie" en "Lang leve de kunst" Uitvoering van de tijdelijke huisverboden vanaf 2022 Samenwerkingsovereenkomst Netwerkorganisatie met de begroting 2021 en 2022 De bieb komt naar u toe Verbeteren raadscommunicatie

Incidenteel €

Structureel € -/- 4.142 3.284

-/- 25.882

Dekking exploitatielasten Neutraal: uit bestaand krediet Begrotingsresultaat

-/- 92.426

Impuls Kansrijke Start (rijksmiddelen) Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis Opbrengst beheersmaatregelen / dekkingsplan sociaal domein Risicobudget sociaal domein

-/- 45.000

Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Coronacrisis Begrotingsresultaat

-/- 51.225 31.221

-/- 13.690

Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.

Ili q14kl GEME EN TE ›.._Z HOORN .

9.

Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. Hoorn, 2 december 2021 het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

3/3