Raadsvoorstel subsidieaanvraag Always Forward

MFF!,Tr HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 3036452 Steller J Koopmans Datum commissie. 2 Junl 2026 Datum raadsvergadering 23 )unl 2026

Team ODL Teammanager M Leemhuis Portefeuillehouder T L M Bennis E-mail: jo.koopmans©hoorn nl

Onderwerp Subsidieaanvraag Always Forward

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen Brief Always Forward subsidieaanvraag 1 Begrotingswijziging

De raad besiuit 1. ln te stemmen met de subsidieverlening aan Always Forward van maximaal € 266.217 voorde renovatie van negen kleedkamers en de sportieve nevenruimtes. 2. De jaarlijkse kapitaallasten te dekken door de jaarlijkse storting aan de reserve 40/60-regeling te verlagen 3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting Voetbalvereniging Always Forward wil de kleedkamers en sportieve nevenruimtes van de clubaccommodatie op sportpark Wilhelminapark renoveren. Deze voorzieningen zijn voor het laatst vernieuwd in 2003 en worden intensief gebruikt Always Forward is een vitale en goed georganiseerde vereniging. De club is schuldenvrij, heeft voldoende vrijwilligers en is actief in de samenleving. De vereniging heeft geld gespaard en kan haar eigen bijdrage volledig uit eigen middelen betalen. De totale investering bedraagt bijna € 500.000. De gemeente Hoorn verleent op basis van de subsidieverordening en de subsidieregeling sportverenigingsaccommodaties Hoorn 2026 een maximale subsidie van € 266.217. Met deze subsidie investeert de gemeente in goede sportvoorzieningen op sportpark Wilhelminapark en in een gezonde, sterke en verbonden gemeenschap. Na het verlenen van deze subsidie is de reserve van de 40/60-regeling sport volledig gebruikt.

Het is daardoor niet meer mogelijk om nieuwe subsidies te verstrekken waarbij de kapitaallasten uit deze reserve worden gedekt. Als de gemeente in de toekomst toch wil bijdragen aan nieuwe subsidies, moet de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar stellen.

1/5

EME HOORN lnleiding: reden van het voorstel Aanleiding Op 31 januari 2026 heeft voetbalvereniging Aiways Forward een subsidieaanvraag ingediend voor de renovatie van negen kieedkamers en de sportieve nevenruimtes. Belang Een vitaal sportpark Wilhelminapark is essentieel om de groeiende stad leefbaar, gezond en sociaal sterk te houden. De gemeente is mede verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties. Het in stand houden van een goede clubaccommodatie op de gemeentelijke sportparken is hierbij een vitaal onderdeel. Centrale vraag Op welke manier wil de gemeente de renovatie van de kleedkamers erì de sportieve nevenruimtes financieel ondersteunen? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Sportpark Wilhelminapark is essentieel voor de gezondheid van onze inwoners Het park biedt fysieke ruimte om te bewegen, elkaar te ontmoeten, talenten te ontwikkelen en samen activiteiten te organiseren als sporter, supporter, vrijwilliger, trainer en bestuurder. Dit versterkt niet alleen de vitaliteit, veerkracht en sociale samenhang, maar draagt ook bij aan preventie en een gezonde leefstiji Op deze manier investeert en versterkt de gemeente een actieve, zetforganiserende, gezonde en sterke gemeenschap. 3.

Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Met de beoogde renovatie van kleedkamers en sportieve nevenruimtes zit de bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie onder andere in technische installatie, warmteregelingen, kozijnen en beglazing 4. Kaders Landelijk Sportakkoord l/— Strategielijn Ruimte voorsport en bewegen Doel van het Landelijk Sportakkoord 11 is het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigt tot bewegen, laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk. Omgevingsvisie Hoorn 2022 De omgevingsvisie Hoorn 2022 schetst de visie op de fysieke leefomgeving en de ontwikkelrichting tot 2040. Hierbij wordt ingezet in op een socialere, gezondere en veiligere leefomgeving. Ruimtelijke Agenda Hoorn De Ruimtelijke Agenda Hoorn is de tactische uitwerking van de omgevingsvisie Hoorn. Hoorn wil meer stad worden: groeien om als stad beter te functioneren en aantrekketijker te worden. Het versterken van de sport- en beweegruimte (openbaar en op de sportparken) is een van de belangrijke keuzes voor een stedelijker en leefbaar Hoorn. Sportparkennota 2035 Hoorn Met de Sportparkennota 2035 Hoorn wordt ingezet op sportparken die voldoen aan de zeven kenmerken van een vitaal sportpark: ruimtelijke samenhang, goede benutting, open karakter, functiemenging, activiteitenaanbod, duurzaam en klimaat adaptief en sociaal inclusief.

Subsidieregeling sportverenigingsaccommodaties Hoorn 2026/ Deelverordening E Sport/ incidentele subsidie sportacco,n,nodaties 20 15 Beide documenten zijn in dit geval van toepassing op de subsidieaanvraag van Always Forward en bieden de kaders waaraan de aanvraag wordt getoetst erì op basis waarvan subsidie wordt verleend

Zaaknummer 3036452 2/5

GEM HOORN Argumenten

5.

Aanvraag Op 31 januari 2026 heeft voetbalvereniging Always Forward de subsidieaanvraag ingediend De aanvraag is compleet en voldoet aan de eisen van de subsidieregeling sportverenigingsaccommodaties Hoorn 2026. Laa(ste renovatie en gebruik ln 2003 is de clubaccommodatie voor de laatste keer gerenoveerd. Gezien het intensieve gebruik van de clubaccommodatie is het reëel dat de kleedkamers en sportieve nevenruimten weer toe zijn aan een renovatie. Vitaiiteit Always Forward Bij de laatste vitaliteitsscan van september 2023 werd Always Forward op basis van criteria voor organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie gedefinieerd als een vitaie vereniging. De scan vermeldt onder meer: De vereniging heeft de interne organisatie goed op orde, is schuldenvrij en spaart voor grote uitgaven. De stabiliteit van de vereniging is ook terug te zien in het ledenaantal. De combinatie van een sterke en duidelijke organisatiestructuur, voldoende vrijwilligers en een geschikte accommodatie maakt Always Forward een verenlging waar leden graag lid van worden en ook blijven. Always Forward is erg actief op maatschappelijk gebied. Het werkt veel samen met maatschappelijke partners. Het wil een vereniging zijn waar iedereen zich welkom voeit. Voetbal is hierbij een middel, niet het doel.

Deze zienswijze is merkbaar binnen diverse aspecten van de vereniging Goede clubaccommodatie, sterke vereniging, gezonde stad Sportpark Wilhelminapark is essentieel om de gemeente Hoorn als groeiende stad leefbaar, gezond en sociaal sterk te houden Het sportpark is een publieke plek waar inwoners kunnen sporten, elkaar ontmoeten en samenwerken, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl en preventie. Een goede clubaccommodatie, waaronder de kleedkamers van voetbalvereniging Always Forward, is hiervoor noodzakelijk Met de renovatie investeert de gemeente in een sterke, actieve en zelforganiserende gemeenschap. lnvesteringskosten en BOSA De investeringskosten bedragen € 498.814. Always Forward heeft conform de eisen van de gemeentelïjke subsidieregeling een BOSA-subsidie aangevraagd ter hoogte van 20% van de investering. Dat is € 99.763 Er is een mogelijkheid dat deze subsidie niet of niet-volledig wordt verleend. Met de subsidiehoogte en het dekkingsplan wordt daarmee rekening gehouden.

Subsidiehoogte ln eerste instantie is de subsidieregeling sportverenigingsaccommodatie 2026 van toepassing op deze aanvraag Daarin is echter een overgangsbepaling opgenomen, waar Always Forward ook onder valt, die bepaalt dat de voormalige Deelverordening E Sport/ incidentele subsidie sportaccommodaties 2015 nog van toepassing is Voor het jaar 2026 is daarbij bepaald dat gerekend wordt met een percentage van 60%. Er gelden ook maximale bedragen waarover subsidie wordt gerekend. Dit leidt tot de volgende berekening van de hoogte van de maximale subsidie. 1 2

Subsidie 9 kleedkamers. 60% van een maximaal bedrag van € 350.361 = € 210.216,60 Subsidie 4 sportieve nevenruimtes: 60% van een maximaal bedrag van € 93.333 = € 55.999,80

Deel 1 en deel 2 maken samen een totale maximale subsidie ter hoogte van afgerond € 266.217 in het geval er geen BOSA subsidie wordt verleend lndien de BOSA subsidie wordt verleend, worden de netto investeringskosten € 399.051 Uitgaande van 60% subsidie wordt de maximale subsidie in dat geval € 239.431

3,,5

HOORN Dekkingsplan lndien € 99.763 BOSA subsidie wordt verleend: lnvesteringskosten: BOSA: Gemeentelijke subsidie: Eigen bijdrage Always Forward

€ 498.814 - 99.763 - 239.431 € 159.620

lndien er geen BOSA subsidie wordt verleend: Investeringskosten: Gemeentelijke subsidie: Eigen bijdrage Always Forward

€ 498.814 - 266.217 € 232.597

ln beide gevallen heeft Always Forward hiervoor voldoende gespaard. Een aanvullende lening en eventuele garantstelling door de gemeente is daarom niet noodzakelijk. Financiële analyse Always Forward heeft de jaarrekeningen van de jaren 2022/2023, 2023/2024 en 2024/2025 gedeeid met de gemeente. Daarnaast is een meerjarenbegroting aangeleverd voor de jaren 2025/2026 tot en met 2028/2029. Uit deze cijfers valt op te maken dat Always Forward de eigen afschrijvingslasten kan dragen. Maatschappelijk draagvlak en participatie 6. Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht, maar wordt verondersteld aanwezig te ziin gezien het maatschappelijk belang van Always Forward. De Algemene Ledenvergadering van Always Forward heeft op 12 december 2025 ingestemd met de renovatie. 7. Financiële gevolgen Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat. lndien Always Forward de BOSA-subsidie ontvangt, is de maximale subsidieverlening € 239.431,-. Als Always Forward geen BOSA-subsidie ontvangt, is de maximale subsidieverlening € 266.217,De kapitaallasten bedragen € 12.690,- bij een subsidie van € 239.431 en € 14.110 bij een subsidie van € 266.217. De kapitaallasten lopen gelijk met de afschrijvingstermijn van Always Forward van 25 jaar.

Het BBV schrijft voor dat een investering alleen uit een reserve gedekt kan worden als het saldo van die reserve minimaal gelijk is aan de boekwaarde van de investering. Wanneer dit niet zo is, kunnen de kapitaallasten slechts naar rato aan de reserve worden onttrokken. Het huidige saldo van de reserve 40/60 regeling is lager dan de boekwaarde van de investering. Om de kapitaallasten van de investering toch uit de bestaande budgetten voor de 40/60 regeling te dekken, wordt voorgesteld om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve te verlagen. Dit betekent dat de jaarlijkse dotatïe van € 35.418 aan de reserve 40/60 regeling sport voor de duur van 25jaarwordt verlaagd met€ 12.690,- of€ 14.110,-. Afhankelijk van detoegezegde BOSA-subsidie. Daarmee is de reserve 40/60 regeling sport na deze subsidieverlening volledig gebruikt. Het is niet meer mogelijk nieuwe subsidies te verstrekken waarbij de kapitaallasten gedekt worden uit deze reserve. Voor eventuele nieuwe subsidies waarbij de gemeente wil bijdragen, dient de raad geld beschikbaar te stellen. De reserve 40/60-regeling is een bevoegdheid van de raad; dotaties en onttrekkingen moeten daarom aan de raad voorgelegd worden. Communicatie 8. Voetbalvereniging Always Forward wordt schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit.

Zaaknummer: 3036452

4.,5

HOORN Reaiisatie 9. Voetbalvereniging Always Forward laat de renovatie uitvoeren door een aannemingsbedrijf met ondersteuning van vrijwilligers van de vereniging.

Hoorn,

-4 MEI 2026

het college van burgemeester en wethouders

de bu

55