Raadsvoorstel BWN 105 verzameloverzicht begrotingswijzigingen raad
Tekst van het document
GEMEENTE HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 2014406 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl
Team: PC Teammanager: mevrouw A, Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder A. Boomgaars
Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen
Agendering Ter besluitvorming
Bijlagen 1
BWN 1.05 - Verzameloverzicht raad 7 februari 2023
Gevraagd besluit De raad besluit: • begrotingswijziging BWN 1.05, bestaande uit AWN 4.09 t/m 4.13 vast te stellen;
Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.
1.
Inleiding: reden van het voorstel
Aanleiding In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.
Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.
Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten?
2.
Beoogd maatschappelijk resultaat Intern resultaat: het actueel houden van de begroting
3.
Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit is niet van toepassing.
4.
Kaders In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.
1/3
De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn: • als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; • als het bedrag groter is dan € 50.000; • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat.
5.
Argumenten
Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel.
6.
Maatschappelijk draagvlak
Dit is niet van toepassing.
7.
Financiële consequenties
De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.05 betreft in het kort (-/- betekent nadeel):
BWN
AWN
Onderwerp
€ Incidenteel
€ Structureel Dekking exploitatielasten Huurinkomsten en reserve beeldende kunst
1.05
4.09
Subsidie exploitatie en huur Expoost 2023
-/- 28 672
1.05
4.10
Realisatie brug stadsstrand
-/- 2.500.000 (investering)
Subsidie provincie
1.05
4.11
IRONMan West-Friesland 2023
-/-47.500
Begrotingsresultaat ruimtevrager sportevenementen
1.05
4.12
Aanleg Olga Commandeurplein
1.05
4.13
Decentralisatie-uitkering extra capaciteit BOA’s
-/- 30.585 (investering)
-/-2.590
Programma Kansen voor de Kersenboogerd
-/-42.034
42.034
Reserve divese incidentele bestemmingen (uitkering rijk)
2/3
n
GEMEENTE HOORN
In onderstaande tabel staan de begrotingswijzigingen die ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.
BWN
AWN
Onderwerp
1.07
3.05
Verbeterpunten parkeergarage Het Park
€ Incidenteel
€ Structureel Dekking exploitatielasten
-/- 17.000 (investering)
-/- 1.751 Reserve parkeren
Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.
9.
Realisatie
Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.
Hoorn, 23 januari 2023
3/3