Raadsvoorstel BWN 1.06 verzameloverzicht begrotingswijzigingen raad 11 maart 2025

Raadsvoorstel Zaaknummer: 2224669 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder D. Bennis

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 BWN – Verzameloverzicht raad 11 maart 2025

De raad besluit: • begrotingswijziging BWN 1.06, bestaande uit AWN 4.09 t/m 4.12 vast te stellen; Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. 1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel. Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Intern resultaat: het actueel houden van de begroting. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit is niet van toepassing. 4. Kaders In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.

1/2

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn (*): • als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; • als het bedrag groter is dan € 50.000; • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. In par. 3.7 van de Regeling zijn situaties beschreven waarin kan worden afgeweken om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50.000 (niet neutraal) of € 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen. Dit betreft situaties waarbij: • het voorstel betreft de bedrijfsvoering • het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders raad • de raad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid) • het voorstel is conform meerjarenplan grondexploitaties 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak en participatie Dit is niet van toepassing. 7. Financiële gevolgen De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.06 betreft in het kort (-/- betekent nadeel): BWN

AWN Onderwerp

€ incidenteel € structureel dekking lasten

1.06

4.09 Verhuur pand Hoofd 2b

1.06

4.10 Ontwikkelperspectief NHN 2025

49.210 -/-

Budgettair neutraal

1.06

4.11 Brug Holenkwartier

22.520 -/-

Programmabudget HoornNoord Venenlaan

1.06

4.12 Soortenmanagementplan

440.000 -/-

Reserve stimulering duurzaamheidsmaatregelen

6.859

8.254

Opbrengsten verhuur

8. Communicatie Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd. 9. Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, 24 februari 2025 het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,

de burgemeester

2/2