Raadsvoorstel begrotingswijzigingen raad 8 april 2025

HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 2232976 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder D. Bennis

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 BWN — Verzameloverzicht raad 8 april 2025

De raad besluit: begrotingswijziging BWN 1.07, bestaande uitAWN 4.13 en 4.14 vastte stellen; Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. lnleiding: reden van het voorstel Aanleiding ln de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. VVijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.

Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten? Beoogd maatschappelijk resultaat 2. lntern resultaat: het actueel houden van de begroting. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie 3. Dit is niet van toepassing. 4. Kaders ln de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.

1/3

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteid zijn (*): • als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; • als het bedrag groter is dan € 50.000; • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. ln par. 3.7 van de Regeling zijn situaties beschreven waarin kan worden afgeweken om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50.000 (niet neutraal) ofE 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen. Dit betreft situaties waarbij: • het voorstel betreft de bedrijfsvoering • het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders raad • de raad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid) • het voorstel is conform meerjarenplan grondexploitaties 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. ln de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak en participatie Dit is niet van toepassing. 7. Financiële gevolgen De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.07 betreft in het kort (-/- betekent nadeel): BWN

AWN Onderwerp

€ incidenteel € structureel dekking lasten

1.07

4.13 Verkenning exploitatie- en beheer zwembaden etc.

50.000 -l-

€ 25.000 bestaande budgetten sport en € 25.000 incidenteel onvoorzien

1.07

4.14 CoördinatorBestuurlijke interventie Team WF

235.823 -I-

€ 100.000 provinciale subsidie, € 83.231 bijdragen gemeenten en € 52.592 dekking vanuit budget handhaving openbare orde en veiligheid

Communicatie 8. Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.

2/3

HOORN

Realisatie 9. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, 24 maart 2025 het college vn burgemeester en wethouders van Hoorn,

s,

de burge

3/3