Raadsvoorstel 1.35 verzameloverzicht begrotingswijzigingen Raad

HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 2000432 Steller: P. Ledegang E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder A. Boomgaars

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 BWN 1.35 — Verzameloverzicht raad 13 december 2022

Gevraagd besluit De raad besluit: • begrotingswijziging BWN 1.35, bestaande uit AWN 4.35 t/m 4.41 vast te stellen; • begrotingswijziging BWN 1.02, bestaande uit AWN 4.01 t/m 4.05 vast te stellen. Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Inleiding: reden van het voorstel Aanleiding In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.

Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten? 2.

Beoogd maatschappelijk resultaat Intern resultaat: het actueel houden van de begroting

3.

Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit is niet van toepassing.

4.

Kaders In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd. 1/3

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn: • als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; als het bedrag groter is dan € 50.000; • • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet van toepassing. 7. Financiële consequenties De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.35 betreft in het kort (-t- betekent nadeel): BWN

AWN

Onderwerp

€ Incidenteel

€ Structureel Dekking exploitatielasten

1.35 /1.02

4.35 /4.01

Aankoop grasmaaimachine en grafdelver Zuiderveld

-/- 87.000 (investering)

-t- 8.961 Besparing aan kosten derden voor maaiwerkzaamheden

1.35 /1.02

4.36 /4.02

Aanschaf onkruidmachines

-/- 175.500 (investering)

-/- 20.027 Besparing kosten van huur van machines

1.35 /1.02

4.37 /4.03

Voortzetting parkeercontrole

1.35 /1.02

4.38 /4.04

Noodlokalen Spinaker

-/- 60.000

Onttrekking reserve toekomstplan huisvesting PO

1.35 /1.02

4.39 /4.05

Prenataal huisbezoek

-/- 13.094

Onttrekking reserve diverse incidentele bestemmingen

1.35

4.40

Huiskamer voor de Buurt

-/- 167.000

Subsidie Provincie en reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis

1.35

4.41

Project 'Hoorn: open een wereldstad

-/- 70.000

Incidentele subsidiebudgetten en onttrekking reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis

284.550 Storting reserve parkeren

In begrotingswijziging BWN 1.35 worden de effecten in 2022 verwerkt. In BWN 1.02 de financiële effecten in 2023 en latere jaren.

2/3

HOORN In onderstaande tabel staan de begrotingswijzigingen die ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.

€ Incidenteel

BWN

AWN

Onderwerp

1.36 /1..03

3.04 /3.01

Consultatiebureau Bangert & Oosterpolder

1.36 /1.03

3.05 /3.02

Verhoging lening-plafond duurzaamheidslening

1.36

3.06

SPUK energiearmoede

1.36 /1.03

3.07 /3.03

Verlening project GGZexpertise in het Voortgezet Onderwijs (VO)

-/- 85.000 (investering)

€ Structureel Dekking exploitatielasten -1- 4.505 Stelpost stijging bouwkosten -/- 3.750 Uitvoeringsbudget (cumulatief) programma duurzame stad

-t- 1.324.964 -/-31.287

Specifieke uitkering van het rijk Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden

In begrotingswijziging BWN 1.36 worden de effecten in 2022 verwerkt. In BWN 1.03 de financiële effecten in 2023 en latere jaren. Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.

9. Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. Hoorn, 28 november 2022 r en wethouders van Hoorn,

de burgemee er

3/3