Raadsvoorstel 1.15 verzameloverzicht begrotingswijzigingen raad 30 september 2025

FMFFNTF HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer 2277604 Steller: P. Ledegang E-mail: p ledeganghoorn nl

Team PC Teammanager mevrouw A Wakelkamp Portefeuillehouder: Wethouder A. Boomgaars

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering Ter besiuitvorming Bijlagen BWN — Verzameloverzicht raad 30 september 2025 1

De raad besluit: begrotingswijziging BWN 1.15, bestaande uitAWN 4.19t/m4.21 vasttestellen Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd s om de begrotingswijzing vast te stellen Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststeiling aangeboden in een verzameloverzicht lnleiding: reden van het voorstel Aanleiding ln de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen dre door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Belang 0m de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken iri de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad Op deze manier blijft de begroting actueel Centrale vraag Gaat de raad akkoord met de financiéle gevolgen waarover het college heeft besloten? Beoogd maatschappelijk resultaat 2.

lntern resultaat. het actueel houden van de begroting. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie 3. Dit is niet van toepassing Kaders 4. geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen ln de van de begroting vastgelegd.

1/2

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld ziin (*): • als erwordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag; • als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld; • als het bedrag groter is dan € 50.000; • als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat. ln par 3 7 van de Regeling ziin situaties beschreven waarin kan worden afgeweken om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50 000 (niet neutraal) of€ 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen Dit betreft situaties waarbij • het voorstel betreft de bedrijfsvoering • het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders raad • de raad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid) • het voorstel is conform meerjarenplan grondexploitaties 5. Argumenten Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties ln de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. 6. Maatschappelijk draagvlak en participatie Dit is niet van toepassing 7. Financiële gevolgen De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1 1 5 betreft in het kort (-/- betekent nadeel). BWN

AWN Onderwerp

1. 15

4.19 Versterken gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening

31 698 -/-

1.15

4.20 Motievervangen40AEDs

40 000 -/-

Algemene reserve

1.15

4.21 Terugbrengen kunstwerk de Draak

41.400 -/-

4.250 -/- Reserve beeldende kunst

€ incidenteel € structureel dekking lasten Reserve incidentele bestemmingen

8. Communicatie Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd. 9. Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting

Hoorn, 15 september 2025 het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

\ de burgemest

212