Raadsvoorstel 1.05 Verzameloverzicht raad 23 juni 2026

HOORN Raadsvoorstel Zaaknummer: 3053476 Steller: N. Beemster Datum raadsvergadering: 23 juni 2026

Team: PC Teammanager: Anita Wakelkamp Portefeuillehouder: A. A. M. Boomgaars E-mail: n.beemster@hoorn.nl

Onderwerp Verzameloverzicht begrotingswijzigingen raadsvergadering 23 juni 2026

Agendering Ter besluitvorming

Bijlagen 1 Begrotingswijziging 2 Leeswijzer 1.05 Verzameloverzicht 23 juni 2026 3 Bijlage financiële consequenties raadsvergadering

— ---

-----

De raad besluit Het verzameloverzicht raad 23 juni 2026 vast te stellen, waarin wordt besloten tot: 1. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: a. 1.05 AWN 201 Toiletgebouw Kerkplein i. Het krediet herinrichting Kerkplein te verhogen met € 37.000 2. Het kennisnemen van de volgende begrotingswijzigingen: a. 1.04 AWN 505 Vergroening de Oude Veiling b. 1.05 AWN 301 Coproducerende fase participatievisie Samenvatting Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht. Inleiding: reden van het voorstel Aanleiding Als het college een besluit met financiële gevolgen neemt, wordt gekeken welk orgaan de bijbehorende begrotingswijziging moet vaststellen. Over bepaalde voorstellen mag het college zelfstandig besluiten nemen, maar moet de gemeenteraad de begrotingswijziging vaststellen. Die begrotingswijzigingen worden via een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd via het verzameloverzicht Belang Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om besluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting.

De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel. Centrale vraag Op welke manier wil de gemeenteraad de financiële besluiten van het college in de begroting verwerken?

1/3

GEMEENTI HOORN 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het actueel houden van de begroting.

3.

Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Dit is niet van toepassing op dit raadsvoorstel. Kaders 4. In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd. Hieronder een schematische weergave: Tabel 3. Overzicht begrotingswijzigingen Onderscheid Type wijziging Neutraal (geen effect op begrotingsresultaat of reserves)

Administratief (schuiven met budget, geen gevolgen beleid en geen keuzeruimte college/raad) Dekking onvoorzien

Overige dekking

Niet-neutraal (effect op begrotingsresultaat of reserves)

Hoogte wijziging (over drie jaar) N.v.t.

Wie stelt de wijziging vast? Budgethouder

Type voorstel; wie stelt op? Niet van toepassing

<€ 50.000 (incidenteel) < € 15.000 (structureel) vanaf € 50.000 (incidenteel) > € 15.000 (structureel)

College

Ter kennisname in verzameloverzicht, P&C stelt op Apart raadsvoorstel, team stelt op*

<€ 50.000

College

€ 50.000 - € 100.000

Raad

vanaf € 100.000

Raad

<€ 50.000

Raad

vanaf € 50.000

Raad

Raad

Ter kennisname in verzameloverzicht, P&C stelt op Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op Apart raadsvoorstel, Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op Apart raadsvoorstel, team stelt opa

*uitzonderingsgronden van toepassing

Van bovenstaande regels kan worden afgeweken als dat goed wordt toegelicht in het desbetreffende besluit. Er moet dan door het college worden besloten om "geen apart raadsvoorstel op te stellen, omdat en "de raad voor te stellen om de bijbehorende begrotingswijziging met uitgebreide toelichting vast te stellen". Voorwaarden om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50.000 (niet neutraal) of € 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen zijn: a) Het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders van de gemeenteraad; b) De gemeenteraad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid) of Het voorstel is conform het meerjarenplan grondexploitaties Zaaknummer:

2/3

HOORN Argumenten 5. Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel. Maatschappelijk draagvlak en participatie 6. Dit is niet van toepassing op dit raadsvoorstel. 7. Financiële gevolgen De begrotingswijzigingen in het verzameloverzicht kunnen financiële gevolgen hebben voor het begrotingsresultaat. Onderstaand ziet u per (onderdeel van de) begrotingswijziging welk effect dit heeft en hoe de aanmelding gedekt is: Toilet Grote Kerk Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat. Het krediet wordt verhoogd in 2026 met € 37.000 waardoor de kapitaallasten toenemen. De structurele kapitaallasten van € 2.044 worden gedekt met de stelpost onvoorzien structureel. Uitgave budget Vergroening bedrijventerrein De Oude Veiling Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat. De kosten voor de vergroening worden deels gedekt uit het budget groenvisie en deels uit de voorziening vergroening bedrijventerreinen. Coproducerende fase participatievisie Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat.

De incidentele lasten 2026 van € 27.500 worden gedekt met de stelpost onvoorzien incidenteel.

8. Communicatie Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd. 9. Realisatie Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, ._ 9 JUNI 2026 het college van burgemeester en wethouders va Hoorn,

de secre, ri

r-.

'`

de burg mee

3/3