Document · PDF

Raadsbrief eerste inventarisatie 'Hoorn Financieel Gezond

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Kadernota 20247.181 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE HOORN

Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl

Aan de leden van de raad

Contactpersoon H Manten Zaaknummer: 2151403

Hoorn, 28 mei 2024 Onderwerp: Eerste inventarisatie 'Hoorn Financieel Gezond'

Beste leden van de raad, In de organisatie wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van ombuigingsmogelijkheden voor de bestuursopdracht 'Hoorn Financieel Gezond’. In de raadsbrief van 16 februari bent u geïnformeerd dat het college het verstandig vond de zoekopdracht naar € 10 miljoen aan structurele financiële keuzemogelijkheden te verruimen naar € 15 miljoen. Dat is gedaan omdat er tekenen waren dat het meerjarig financieel beeld verslechtert. De onzekerheid van het Rijk over het compenseren van gemeenten, maar ook de hogere structurele kosten van Hoornse ambities speelden hierbij een rol. Denk hierbij ook aan de besluitvorming in de raad op de grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen en het beleidsplan Wegen. Financieel beeld verslechtert De kadernota 2024 laat zien dat het een verstandige keuze was om de zoekopdracht te verruimen, omdat het financiële beeld inderdaad verslechtert (zie onderstaande tabel). Onder meer door een extra korting van € 4 miljoen vanuit het Rijk is er in 2025 al sprake van een tekort van ruim € 3,7 miljoen. Financieel beeld Kadernota 2024 (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerp

2024

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo voor kadernota 2024

1.445

854

-12.050

-13.194

-13.000

-200

-400

-170

-100

-200

-300

Integrale afweging besluit februari 2024 beleidsplan wegen 2024-2030 IHP periode 1-2 Integrale afweging vervolg besluit februari 2024 IHP periode 3 Toegangsweg binnenstad

-400 -2.200

Totaal integrale afweging

-270

-570

-870

-3.170

Autonoom te verwerken

-1.246

-5.980

-6.389

-6.992

-8.180

Indexaties

-2.514

-4.210

Indexaties GR

-237

-1.256

Algemene uitkering (vervallen stelposten)

1.670

6.491

9.261

-500

-750

stelpost ontwikkelingen kadernota 2024

1/3

Onderwerp

2024

2025

2026

2027

2028

beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond, inrekenen kadernota 2024

1.613

5.163

3.788

3.565

3.597

Voorjaarsnota Rijk

1.281

-4.000

4 000

4.000

Begrotingssaldo meerjarig

2.013

-3.709

-7.927

-10.448

-13.709

-4.000

-4.400

-6.200

-6.300

waarvan veroorzaakt door het Rijk

Eerste keuzes bij kadernota 2024 en begroting 2025 Dit betekent dus dat we dit jaar al een aantal keuzes moeten maken, om te voorkomen dat we in 2025 geen sluitende begroting hebben. Om die reden is een deel van de ombuigingsmaatregelen al verwerkt in de kadernota 2024. Dit gaat voornamelijk om maatregelen met geen of beperkte maatschappelijke impact. Deze maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 2.2 en 5.6 in de kadernota 2024. Hiermee is het begrotingstekort voor 2025 nog niet in zijn geheel opgelost. Bij de behandeling van de kadernota 2024 kunt u als raadsfracties input geven voor aanvullende keuzes. Hierbij kan gedacht worden aan knoppen om de inkomsten te verhogen, maar ook aan knoppen om de uitgaven te verlagen of te temporiseren De voorstellen vanuit de raad kan het college vervolgens meenemen in de voorstellen voor de begroting 2025. Ambtelijk is een eerste inventarisatie gedaan (zie hieronder), maar het college nodigt u van harte uit om bij de behandeling van de kadernota 2024 met aanvullende suggesties te komen. Proces financiële keuzes vanaf 2026 De maatregelen die niet zijn verwerkt in de kadernota 2024 zijn verzameld in het overzicht in de bijlage 1 van deze brief. Wij noemen dit de zogenaamde “oranje lijst”. Het is een tussenstand van waar de organisatie op dit moment staat in de inventarisatie en moet daarom gezien worden als werkbestand.

De lijst is nog niet compleet en de meeste maatregelen vragen komende periode nog een nadere uitwerking op maatschappelijke effect en financiële impact. Ook de voortgang per beleidsprogramma verschilt, waardoor de inventarisatie nog geen evenwichtig beeld geeft in relatie tot de taakstelling per beleidsprogramma. Bijvoorbeeld maatregelen sport, openbare ruimte en parkeren worden in deze versie van de lijst vaker benoemd. Grotere programma’s zoals bijvoorbeeld Duurzaamheid en Kansen voor de Kersenboogerd worden op dit moment alleen nog in naam benoemd. Ook wordt nader gekeken naar de coalitieprioriteiten die in het coalitieakkoord op geld zijn gezet (bijlage 2). De totaaluitwerking is dus nog niet gereed. De organisatie werkt de komende maanden verder aan het compleet maken van het werkdocument. Hierbij worden ook de genoemde suggesties in het rapport van BMC betrokken. Uiterlijk na het zomerreces zal een volgende versie van de lijst met de raad worden gedeeld. Gelijktijdig is toegezegd u mee te nemen in de inventarisatielijst tot nu toe. Zoals met u is afgesproken zet het college deze lijst 1-op-1 door, zonder daar zelf al voorkeuren in aan te geven. Het is een ambtelijke exercitie, zonder politieke duiding. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • • • •

Zowel wettelijke als niet wettelijke taken worden betrokken; Alle mogelijkheden tot uitgavenverlaging en inkomstenverhoging worden betrokken; Beleidskeuzes worden toegelicht met gevolgen voor de organisatie en bedrijfsvoering; Verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen worden niet ontzien.

2/3

Informatiesessie 6 juni 2024 In de informatiesessie van 6 juni kunt u verduidelijkende vragen stellen over de ombuigingsmaatregelen in het werkdocument. Ook kunt u tot het zomerreces maatregelen en suggesties toevoegen aan het document. Hoe completer de inventarisatie, hoe beter. Deze suggesties kunnen via de griffie aan het projectteam 'Hoorn Financieel Gezond’ worden doorgegeven. Tijdens de sessie krijgt u ook uitleg van BMC over de analyse van de benchmark 'Hoorn in balans' en geven ze korte toelichting op de financiële effecten voor de gemeenten van het hoofdlijnenakkoord. In de raadsbrief van 7 mei 2024 hebben wij u geïnformeerd over het vervolgproces van ‘Hoorn Financieel Gezond’ na de zomer. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de burgen

3/3

Bijlage 1 Oranje lijst bij raadsbrief: Eerste inventarisatie Hoorn financieel Gezond (2151403) Voorlopige inventarisatie in het kader van Hoorn financieel Gezond De lijst is nog niet compleet en vraagt komende periode nadere uitwerking op zowel mhoud als compleetheid Nr

Indeling B&W

Maatregel

Omschrijving

Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde

Inkomstenverhoging

Ambtelijke inventarisaties inkomstenverhoging

Inkomstenverhoging

Onbenutte belastingcapaciteit het Een verhoging van de belastingen is een bestuurlijke keuze verhogen van inkomsten door leges en om de kwaliteit van de voorzieningen in de stad te kunnen belastingen, zoals OZB, toeristen parkeren behouden en de eigen ambities van de stad in de komende etc jaren te kunnen realiseren In de onderstaande berekening is voor OZB beeldvormend uitgegaan van 3 verschillende varianten van (boventrendmatige) verhoging. Andere "knoppen" ziin onder meer de Parkeerbelasting, Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Marktgelden, Havengelden, Leges WABO.

2 3 4 5

Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging

Inkomstenverhoging

Meer dan trendmatig verhogen OZB 20% Meer dan trendmatig verhogen OZB 30% Meer dan trendmatig verhogen Toeristenbelasting Opnieuw invoeren Hondenbelasting

Raming OZB 2024 € 16,119 mln Cumulatief Cumulatief

2024

Hogere lastendruk inwoners (afhankelijk van waarde woning) Het gemiddelde bedrag dat voor OZB wordt betaald in 2024 is € 383 Een stijging van 10% betekent dan voor een gemiddelde koopwoning in Hoorn een verhoging van € 38,30 per jaar, of bij een betalingstermijn van 10 keer € 3,83 per keer (meestal maand). Let op: dit is een gemiddelde

10% (boventrendmatig)

Terugkomen op eerdere besluitvorming

Besluitvorming was gericht op afbouw belasting

2025

2026

2027

2028

portefeuillehouder

€0

Boomgaars

€1611 900 € 1.611 900 € 1 611 900 ntb

€1 611 900 € 1.611.900 €1 611.900 n.t.b

€1 611 900 € 1 611 900 € 1 611 900 ntb

€1.611 900 € 1.611 900 € 1 611 900 n.t.b.

€260 000

€ 330 000

€ 330.000

€330 000

Boomgaars

n.t.b.

ntb

Assendelft

€ 2.300 000

€ 2.300.000

€ 2.369 000

Assendelft

Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager Parkeerbelasting: verhogen parkeertarieven op straat (scenario zonder gedragsverandering)

Betreft kosten voor het creëren van een Afhankelijk van aandeel dat uitemdelijk door de gebruiker gehandicaptenparkeerplaats In Hoorn betaalt WMO Ca 50- betaald moet worden 100 nieuwe aanvragen per jaar. Voorstel voor aanpassing parkeertarieven (cfr Hogere parkeerkosten, kan leiden tot 'waterbed-effect' (elders Coalitieakkoord) is in voorbereiding. Indien dét voorstel wordt parkeerplek zoeken) of vermijden overoenomen. leidt dat minimaal tot het hieroenoemde bedrag

Inkomstenverhoging

Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen

Extra opbrengsten Hogere parkeerkosten, wellicht aanpassing pakeergedrag Centrum (bewoners 1) van €0,19 per dag naar €0,25 per dag Centrum (bewoners 2) van €0,42 naar €0,50 per dag Venenlaankwartier, Hoom-Noord en Grote Waal (bewoners 1) €0,07 naar €0.10 per dag. Venenlaankwartier, Hoom-Noord en Grote Waal (bewoners 2) van €0,14 naar €0,20 per dag

€ 56 000

€56 000

€ 56 000

Assendelft

Inkomstenve ihoging

Parkeerbelasting: fiscaliseren bestaande vergunninggebieden

De opbrengsten van handhaving van zgn Mulder-feiten gaan naar het Rijk (CJIB). Door de gebieden te 'fiscaliseren' blijven deze opbrengsten bij de gemeente Genoemd bedrag is conservatieve schatting en rekening houdend met uitvoeringskosten.

Het is vooral een kwestie van goed uitleggen De vergunning(srechten) blijven bestaan. Blauwe zone en bezoekersparkeren worden geregeld met een symbolisch parkeerbedrag

€ 600 000

€ 600.000

€ 600 000

Assendelft

Inkomstenverhoging

Diverse opties parkeerbelasting

Parkeeropbrengsten invoeren bij diverse sportaccomodaties. betaald parkeren op zondag invoeren etc

Weerstand bij gebruikers

ntb

n.t.b.

diverse

Inkomstenverhoging

Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren

Een deel van het saldo van de reserve is niet bestemd Dit zou kunnen worden ingezet, bijv. ter dekking van kapitaalslasten voor investeringen m b.t. Mobiliteit (dekkingsoptie)

Geen

Inkomstenverhoging

Parkeerfonds binnenstad

Inkomstenverhoging

Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc) verhogen

Optie om bij ontwikkelmitiatieven een bijdrage voor collectieve Dekkingsoptie voor collectieve parkeeroplossingen in en rond parkeeroplossing te vragen de binnenstad Kostenstijging Lo.v. huidige situatie voor initiatiefnemers. Tarief is met kostendekkend, hier is ruimte Beperkte kostenverhoging per geval

Inkomstenverhoging

Verhogen van inkomsten precario voor (commerciéle) evenementen Leges heffen voor gebruik openbare ruimte Bijvoorbeeld voor kraan op de weg

Inkomstenverhoging

Inkomsten handhaving

Op het gebied van illegale dumping afval

Inkomstenverhoging

Kosten rekenen voor thuisbezorgen documenten

Inwoners kunnen reisdocumenten. ID en rijbewijs alleen nog thuis laten bezorgen en betalen de kosten daarvan

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

Kostenverhoging per geval Kostenverhoging t.o.v. huidige gebruik openbare ruimte

Randvoorwaardelijk: opstellen realistische business case

n.t.b.

Assendelft

ntb

n.t.b.

ntb

Assendelft

€ 11 000

€ 11.000

Helling

€ 10 000

€ 10.000

€ 10 000

Helling

n tb.

ntb.

n.t.b.

Assendelft

n.t.b.

ntb

n.t.b.

Nieuwenburg

ntb.

n.t.b.

ntb

Nieuwenburg

Pagina 1 van 7

Indeling B&W

Maatregel

Omschrijving

Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde

2025

2026

2027

2028

portefeuillehouder

Inkomstenvertiogmg

DVO Archief

De huidige dienstverienmgsovereenkomst (DVO) is van 2018 Hoorn heeft als centrumfunctie in het oude DVO afgesproken en moet vernieuwd worden Vanuit de financiële administratie om de financiële dienstverlening voor het WFA te verrichten. kan met meer alle dienstverlening worden aangeboden en ook Indien met het WFA een nieuw DVO wordt aangegaan met met voor hetzelfde bedrag Hoorn legt hier nu jaarlijks op toe, een correcte financiële vergoeiding, dan kan dit leiden tot daarom moet de DVO worden aangepast meer opbrengsten Vervalt het DVO is het effect neutraal WFA zal dan met een andere partij een DVO moeten opstellen

€7 000

Nieuwenburg

Inkomstenverhoging

Hogere kosten doorberekenen aan gebruikers van gemeentelijke accomodaties

Verdisconteren kosteneffecten (energie, water, gas / Hogere lasten voor gebruikers Kan effect hebben op investeringskosten zoals aanleg voorzieningen / schoonmaak) deelname. naar gebruikers; concreet betekent dit aanpassing van huurprijzen accomodaties

n.Lb.

n.t.b

n.t.b.

Bennis

Inkomstenverhoging

Tarieven kunstgrasvelden verhogen

De tarieven zijn weliswaar conform landelijk beleid, maar er zijn wel mogelijkheden om tarieven meer kostendekkend te maken, vergoedingenstructuur aan te passen of vervangingsinvesteringen te drukken,

n.t.b.

ntb

n.t.b.

Benms

Inkomstenverhoging

Grondverkoop kruimelgroen

in de huidige situatie wordt kruimelgroen oneigelijk gebruikt Uitgaande dat het betreffende groen geen grote bijdragen door bewoners en ondernemers Dit vraagt handhaving Voor levert aan de openbare ruimte. de handhaving is een beperkt budget. Met de verkoop zijn langdurige trajecten mbt handhaving niet nodig

€0

€50 000

€50.000

Hakhoff

23 24

Inkomstenverhoging Inkomstenverhoging

Nota bovenwijks Bomenfonds

Dekkmgsoptie voor bovenwijkse voorzieningen. Dekking voor compensatie bomen / groen

n.t.b ntb

n.t.b. n.t.b.

Helling Bennis

Inkomstenverhoging

Verhogend effect lokale lastendruk

€ 50 000

Bennis

Inkomstenverhoging

Organisatiekosten afval meenemen in beiastingverordening Organisatiekosten riolering meenemen in beiastingverordening

Verhogend effect lokale lastendruk

€ 170 000

€170 000

Bennis

€65 250

€ 65 250

€ 65.250

Bennis

€ 50 000

€50.000

€50 000

Boomgaars

ntb

n.t.b.

n.t b

n.t.b.

Hakhoff

n.t.b.

Assendelft

€ 500 000

€ 500.000

Boomgaars

heeft consequenties voor de sportverenigingen en kan gevolgen hebben voor de contributies van de leden en daardoor maatschappelijke impact.

Meer gedekte voorzieningen Hogere kosten ontwikkelingen Meer gedekte voorzieningen Hogere kosten ontwikkelingen

coalitie-akkoord

Ambtelijke inventarisaties coalitie-akkoord (zie bijlage 2: Coalitie-akkoord)

coalitie-akkoord

Wijkpark Bangert & OosterpokJer niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)

coalitie-akkoord

Heroverwegen Inclusiebeleid

coalitie-akkoord

Nog niet gestart (onderwerp is benoemd in Coalitieakkoord)

Situatie blijft ongewijzigd Is op sommige plekken suboptimaal.

€30 250

In de begroting is hier jaarlijks € 50 000 voor opgenomen Is prioriteit uit coalitieakkoord. Uitvoeringsagenda kan teruggedraaid worden. Op z'n vroegst vanaf 2025 Bezuinigingen op armoedebeleid door terug Is in coalitieakkoord opgenomen dat er met wordt bezuinigd Is prioriteit uit coalitieakkoord te gaan naar 110% van bijstandsnorm op armoedebeleid. Effect moet nog berekend worden. Let op; heeft andere maatschappelijke effecten die niet altijd in geld zijn uit te drukken (eenzaamheid, veiligheid, exclusie, hogere kosten jeugdzorg)

3 S

coalitie-akkoord

Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen

Temporiseren van de investeringen leidt voorde eerste jaren Is prioriteit uit coalitieakkoord. tot voordelen die later moeten worden ingelopen. Wellicht kan het Groeifonds van het rijk een bijdrage leveren. Moet uitgezocht worden

coalitie-akkoord

Poppodium heroverwegen

Poppodium: na haalbaarheidsonderzoek BMC voorlopig niet overgaan tot realisatie. (Vrijval geplande kapitaallasten Euro 500.000 p/j).

Is prioriteit uit coalitieakkoord

coalitie-akkoord

Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen Poort van Hoorn: stationsgebied Poort van Hoorn: toegangsweg

Bespaart in 2023 t/m 2026 € 100.000 per jaar

Is pnoritert uit coalitieakkoord.

coalitie-akkoord coalitie-akkoord coalitie-akkoord

Kansen voor de Kersenboogerd

€ 100 000

ntb

rest

Ambtelijke inventarisaties 'rest'

rest

Woon-werk verkeer

Scenario is stopzetten van vergoeden reiskosten < 10 km

rest

NS-regeling

Verstrekte NS-vervoersmiddelen die niet of nauwelijks geen maatschappelijk effect Verhoging provisie vraagt gebruikt worden, zoals maandabonnementen vervangen door draagvlak aandeelhouders van HVC Haalbaarheid onzeker incidentele reiskostenvergoeding

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

Het effect van deze maatregel: terugdringen van het tekort op vergoeding voor reiskosten met 150K. Daarom staat het bedrag op nul. Maatschappelijk effect verslechtering van secundaire arbeidsvoorwaarden vrij snel nadat de huidige regeling woon-werk verkeer is ingegaan Randvoorwaardelijk: instemming van de OR is nodig. Ook is goede communicatie en uitleg nodig.

€

€ 100 000

€0

Bennis

n.tb.

n.t.b.

n.t.b. n.t.b

Boomgaars Boomgaars

n.t b

n.t.b.

Hakhoff

€

Bennis

€

Bennis

Pagina 2 van 7

2027

2028

€15 000

€15.000

€15 000

Benms

Telefonisch is de gemeente gesloten op vrijdagmiddag.

Interne uren en mensen op woning bouwsubsidies

Onderzoeken of binnen de subsidieregels ook loonkosten van Nu nog niet aan te geven, interne medewerkers gedekt kunnen worden. Daarnaast onderzoeken om welke omvang en welke periode het gaat

n tb.

n tb

n.t.b

ntb.

Benms

De doelstelling en taakstelling uitvoeren in onze begroting voor externe inhuur.

Vraagt om een plan van aanpak om te komen tot verlagen van Het verlagen van de externe inhuur heeft een direct effect op externe inhuur de realisatie van projecten, programma's en regulier werk Randvoorwaardelijk is dan dat keuzes gemaakt worden in welke werkzaamheden/projecten wel en welke niet uit te voeren En de mate van invloed hangt samen met de eigen behoefte en het aanbod op de arbeidsmarkt.

ntb

n t b.

ntb

n.t.b.

Bennis

Spelregels en consequenties WKR (werk kosten regeling) communiceren

Kosten voor bijeenkomsten met personeel op externe locaties Bekendheid van de consequenties van de regeling draagt bij alleen ten laste brengen van werkkostenregeling als het aan bewustwording Met als te verwachten effect een sociale karakter vooropstaat Bijeenkomsten met een werkkostenverlaging en vergadercomponent kunnen zo betaald worden zonder dat er een fiscale bijtelling bovenop komt

n.t.b.

n tb

n.tb.

ntb.

Benms

Abonnementen bekijken/opzeggen

In beeld brengen van alle abonnementen in de organisatie.en Beperktere informatiepositie gemeente op basis daarvan bepalen welke opgezegd kunnen worden.

n tb

n.tb.

ntb

n.tb.

Bennis

Constructie 1 Hoom/netwerk

Stichting Netwerk huurt ruimte van de gemeente en onderhuurt een deel aan 1 Hoorn Voor 1 Hoorn wordt momenteel gezocht naar andere en betere huisvesting. In de loop van 2024 wordt duidelijk of er nog sprake is van huur van Stichting Netwerk door 1 Hoorn. Mocht daar nog sprake van zijn, dan wordt bekeken of er aanpassingen in deze constructie nodig zijn. Het effect op de begroting zal dan naar verwachting nog minimaal zijn.

n.t.b.

n t b.

n.t.b.

ntb

Benms

Afstoten vastgoed (10% is acht panden)

Onderzocht wordt welke panden in de vastgoedportefeuille Opstellen van een goede en realistische analyse met inzicht in van de gemeente in aanmerking komen om af te stoten c.q. te boekwaarde, getaxeerde waarde, onderhouds- en verkopen Ter indicatie vooralsnog is gerekend met 10% van investeringskosten, moment van afstoten/verkopen, impact op de portefeuille ( op basis van boekwaarde, getaxeerde gebruikers/maatschappelijke huurders Op basis van deze waarde, onderhouds- en investeringskosten). Een incidenteel analyse kunnen concrete voorstellen worden gedaan, bedrag van €500 000 komt dan in beeld. bedragen worden opgenomen en besluiten genomen

n.tb.

ntb

n.t.b.

Bennis/Helling

Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen.

Er zijn diverse beleidsplannen waar andere keuzes gemaakt kunnen worden Als voorbeeld maar niet exclusief: de groenvisie In de cijfes gaat het om het niet uitvoeren van aanvullende maatregelen vanuit de Groenvisie t o.v. het groenbeheer.

Geloofwaardigheid bij betrokkenen, effect op ecologie

€ 157 000

€157.000

Benutten overschotten reserve riolering

Een deel van het saldo van de reserve is met bestemd Dit zou kunnen worden ingezet, bijv. ter dekking van kaprtaalslasten voor investeringen m.b.t Klimaatadaptatie (dekkingsoptie)

Geen

Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij.

Betreft eerder genomen (regionaal) besluit Overige gemeente Er vindt geen gemeentelijke begeleiding bij de doorstroming dragen 50% bij Stoppen heeft een financieel voordeel voor plaats Hoorn.

Maatschappelijk effect lager niveau van dienstverlening Randvoorwaarde: bereikbaarheid in geval van nood/spoed.

De ontwikkeling van woningen boven winkels is inmiddels Geen, ontwikkeling zal evengoed doorgaan volop gaande Stimulering is niet langer nodig, ook niet voor de financiering (winstgevend) Generieke korting GR-en met 5% (trap af. .) Voor de gemeenschappelijke regelingen stelt het college voor Heeft effect op de diensten die de GR-en leveren GR Veiligheidsregio NHN om bij het geven van de zienswijze op de begroting 2025 en GR Omgevingsdienst NHN de jaarstukken 2023 de GR opdracht te geven om via hun GR Recreatieschap Westfriesland kademota 2026 (voor GR GGD Hollands Noorden de begroting 2026) een meerjarige besparing in te rekenen GR WerkSaam Westfriesland van 5% op de bruto-uitgaven en de gevolgen daarvan te GR Westfries Archief beschrijven in hun kademota. Het bestuurlijk traject is gestart GR Ondersteuning bestuurlijke om bij andere gemeenten samenwerking. Pact van Westfriesland aandacht en steun voor deze opdracht te krijgen. GR Afvalbeheer Westfriesland

2026

Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200

Stoppen subsidie woning boven winkels

2025

Taakstelling GR VR 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Taakstelling OD NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn GR recreatieschap herzien

Generieke afspraak taakstelling GR-en (trap op-trap af). Generieke afspraak taakstelling GR-en (trap op-trap af). Recreatieschap ontvangt een subsidie van ca. 460k per jaar Zie ook voorstel korting op GR-en

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

diverse

Bennis

€ 60.000

€ 75 000

€85 000

€ 85 000

€75 000

n.t.b.

Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. n.t.b

Van der Ven

ntb

n.t.b.

€ 245 000

€ 245.000

Nieuwenburg

€ 90 000

Helling

ntb.

n.t.b

Bennis

diverse

Pagina 3

Opbrengst vrijkomende schoollocaties toe laten vloeien naar de algemene middelen

Opbrengst vrijkomende schoollocaties (bv Risdam Zuid en Levert woonruimte op. Voorwaarde is dat het voordeel niet Hoom-Noord) toe laten vloeien naar de algemene middelen in naar het grondbednjf toevloeit maar naar domein MO. Dat is plaats van Grondbedrijf Op z'n vroegst in 2028. Moet logisch omdat de lasten nu ook bij Onderwijs ligt en dat uitgezocht worden welke opbrengsten dit kan opleveren en meegenomen is in de taakstelling van domein MO Als dat welke kosten er moeten worden gemaakt. Besloten moet niet gebeurt hoort dit deel van de taakstelling overgeheveld te worden af te wijken van de Nota Grondbeleid worden naar het domein waar de opbrengst wordt gerealiseerd (grondbedrijf) Voor het mantelzorgcompliment is in voorgaande jaren ongeveer € 100.000 uitgegeven aan inwoners van Hoorn die mantelzorg verlenen Het betreft een jaarlijkse uitkering van 100 euro aan ca. 1.000 mantelzorgers. Als we hiermee stoppen dan levert dat € 100 000 op. Inwoners ontvangen geen mantelzorgcompliment meer vanuit de gemeente Dit wordt via onze partner (Omring) uitgekeerd aan de mantelzorgers De overige activiteiten die de Omring voor de mantelzorgers organiseert (workshops, tafelgesprekken mantelzorg inspiratieontbijt) blijven gehandhaafd

rest

Versoberen mantelzorgcompliment

rest

Is al eerder voorgesteld als ombuiging maar niet overgenomen. Mantelzorgers hebben het al moeilijk

n.t.b.

€100 000

€100.000

€ 100.000

€100.000

Versoberen Wmo voorzieningen trapliften, Moet uitgezocht worden Momenteel geven we 1,4 miljoen Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners verbouwingen, etc hieraan uit. Als dit versoberd wordt moeten de verordening en de beleidsregels worden aangepast

n.tb

ntb

nt.b.

ntb

Hakhoff

rest

Scootmobielpool

n.t.b.

n.t.b

n.t.b.

Hakhoff

rest

Was-en stnjkservice

Scheelt omzet Wmo HH aanbieder, positef effect voor werkzoekenden.

n.t.b.

ntb

Hakhoff

rest

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners

n.t.b.

nt.b

ntb

Hakhoff

rest

Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW In december 2023 is de 'Stip op de Horizon' met daarin het gewenste toekomstbeeld voor de Wmo en (Hoog) Specialistische Jeugdzorg regionaal vastgesteld met als doel een transformatie te realiseren naar een vereenvoudigd zorglandschap in 2028 Hierin wordt minder ondersteuning en zorg ingekocht met o.a. een afbouw op bijv Wmo-begeleiding en Wmo-dagbesteding Ook voor Jeugd en maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er mogelijkheden tot vereenvoudiging. Deze worden uitgewerkt in business cases.

Er wordt nog meer beroep gedaan op zelfredzaamheid van inwoners. Wat ze zelf kunnen hoeft de gemeente niet te regelen. Dit is gekoppeld aan de beweging van zorg naar voorliggende voorzieningen (Sociale Basis Infrastructuur), waar alle inwoners gebruik van kunnen maken Heeft gevolgen voor de subsidies en de toegang.

€0

n.t.b

nt.b

n.t.b.

Van der Ven

rest

Generieke korting subsidies: 2 opties

2 opties: 1 Generieke korting op subsidies 5%. Als je 5% kort op de subsidies van domein MO dan levert dat 642 000 euro op aan bespanngen voor domein MO Dit kan pas vanaf 2026 worden doorgevoerd aangezien er een redelijke termijn nodig is voor de instellingen om maatregelen te treffen om hun lagere subsidie te kunnen opvangen Dat kan personele consequenties hebben Bij cultuur zijn er zorgen over voortbestaan instellingen Bij sport gaat het om incidentele subsidies OF 2: Indexering van de subsidies vanaf 2025 stopzetten (LET OP: alternatief voor 5% generieke korting). Dat levert een structurele cumulatieve besparing op van ca. 325.000 euro per jaar.

De gesubsidieerde instellingen hebben nu meer dan voorheen te maken met flinke kostenstijgingen Als dat niet gecompenseerd wordt betekent dit dat de instelling zijn diensten moet aanpassen met (mogelijke) personele consequenties. Dit leidt tot verschraling van de voorliggende voorzieningen, terwijl we juist de beweging daamaartoe willen (stip aan de horizon) waarbij inwoners meer gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen (onderdeel SBI) en minder van specialistische zorg. Bovendien kan deze maatregel maatschappelijke onrust veroorzaken, mede omdat de instellingen belangrijk onderdeel zijn van de Hoornse samenleving Het is aan de raad om hier een keuze in te maken Het stoppen met indexeren kan eenvoudiger worden doorgevoerd dan een generieke korting van 5% doorvoeren Hiernaast staan de consequenties van niet indexeren.

€325 000

€ 650 000

€975.000

€1 300 000

diverse

rest

Reset subsidies

alle subsidies stopzetten en op basis van de visie op de sociale basis infrastructuur (SBI) opnieuw inrichten. Dubbelingen worden geschrapt, subsidies afstemmen op behoeften in de wijken

Gevolgen voor de gesubsidieerde instellingen en hun personeel.

n.t.b.

n.t b

n.t.b.

n t.b.

diverse

In woonzorgcomplexen zien we nu dat er per inwoner gekeken Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners. word naar de vervoersvraag Waardoor er per inwoner een scootmobiel verstrekt wordt Hier is veelal niet genoeg ruimte voor stalling en worden de voorzieningen niet dagelijks gebruikt. Door er een aantal voor algemeen gebruik te verstrekken levert dit een bezuining op. Dit vraagt nog wel verder onderzoek

Financiële tegemoetkoming kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI) (hoom.nl) In 2022 analyse uitgevoerd door kwaliteit ism beleid nav structureel overschrijden van budget in de begroting. Korte termijn adviezen zijn doorgevoerd Lange termijn adviezen in afwachting van beleid Verordening aanpassen en instructie uitvoering. Let op budget wordt nu overschreden, dus niet meteen voordeel inboeken.

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

€0

Hakhoff/Boomgaars

Van der Ven

Pagina 4 van 7

Indeling B&W

Omschrijving

Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde

rest

Maandelijkse bevoorschottmg BUIG gelden WerkSaam behaalt een rentevoordeel omdat wij de Minder inkomsten voor Werksaam aan Werksaam voorschotten m.b.t. de BUIG doorzetten naar WerkSaam Aan het einde van het jaar wordt dit afgerekend met de gemeente Als we niet op basis van de beschikking van het Rijk de middelen betalen aan WerkSaam, maar op basis van de verwachte lasten dan kan het voorschot bedrag omlaag Ter illustratie: in 2021 en 2022 hebben we € 3.6 mln Resp. € 2.3 meer betaald aan voorschotten dan in de eindafrekening Maandelijks overmaken van de BUIG gelden bespaart de gemeente rente ter grootte van ca. € 75.000 per jaar (uitgaande van 3% renteomslag)

rest

Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn

'Triage* aan de voorkant voorkomen dat inwoners ‘binnen* komen terwijl voorliggende voorzieningen soms passend zijn. Dit voorkomt zorgkosten en werkdruk Dit vergt een investering aan de voorkant (capaciteit) maar bespaart op termijn meer dan deze investering.

rest

Mens Centraal vervangen voor een generieker systeem

Het regiesysteem van 1 Hoorn baseren op 90% van het werk. Geen Voor de overige ca. 10% uitzonderingen moeten maatwerk oplossingen worden gezocht. In Hollands Kroon is er recent een aanbesteding geweest We kunnen hun PvE en die van andere gemeenten vergelijken en een eigen PvE maken Daarbij ook de monitoring goed meenemen Dit vergt een goede voorbereiding met 1 Hoorn. INF en beleid

rest

Toekomst wijkcentra

Toewerken naar bijv wijkkamers. beheerd door inwoners (zie Amsterdam) en zo nodig gefacilrteerd door bijv Netwerk of een andere instelling Voorbeeld van hoe het zonder subsidie kan: https//www buurtwijs.nl/content/dit-zijn-de-buurtmakersvan-wijkcentrum-de-geus Is voor de lange termijn aangezien er net vierjaren afspraken zijn gemaakt met Netwerk

Kan grote gevolgen hebben voor zowel Netwerk als degenen die nu regelmatig gebruik maken van de wijkcentra. Buurtkamers zijn kleinschaliger Doel is wel dat er meer inwoners gebruik van maken omdat de behoeften van de wijk bepalen wat daar nodig is. Dus minder aanbodgencht en meer vraaggericht. Er zijn vierjarige prestatie-afspraken gemaakt met Netwerk. Dus dit is echt een langere termijn plan.

rest

Niet verplichte taken uitvoering (vooral Wmo) heroverwegen

Heeft personele gevolgen.

rest

Anticyclisch investeren

Nagaan welke taken we wettelijk niet hoeven uit te voeren en welke we nu wel uitvoeren Bespanng is loonsom, werkbudget en overhead Bijv Woon-zorgvisie en triage aan de voorkant.

rest

Onderwijs: Investeringsbudget IKC ter discussie stellen (150k incidenteel)

Budget heeft veelal onderbesteding. Opties zijn aframing of gebruiken als dekking voor bestaande ruimtevragers

rest

Doelgroepenvervoer/Wmo

WMO kent een ruimhartige kilometerbepaling in het vervoer inwoners kunnen mogelijk minder vaak reizen met het (2000km). Wettelijk verplichting is 1500km Je zou kunnen doelgroepenvervoer. of moeten afwegingen maken welke bijstellen naar de wettelijke verplichting van 1500 km Beperkt reizen ze wel gaan maken financieel effect.

rest

ASV-regeling sport (60/40) structureel herzien (onderdeel accommodatiebeleid 2026)

rest

Herzien beweegmanagement Sport

rest

Herijken sport (accommodatie) beleid inclusief onderzoek sportbedrijf

rest

Geen.

2024

2025

2026

2027

2028

€75.000

€75 000

€75.000

€75 000

Boomgaars

n.t.b.

nt.b.

n.t.b.

Van der Ven

n.t.b.

Van der Ven

n.t.b.

Hakhoff

€0

n.t.b.

portefeuillehouder

n.t.b.

Van der Ven

€0

n.t.b.

n.t.b

n t b.

diverse

€150 000

€0

Assendelft

€0

Hakhoff

Heeft effect op de bijdrage van de gemeente - in de vorm van Hogere lasten voor sportverenigingen bij renovatie of subsidie - per accommodatie bij renovatie of nieuwbouw van nieuwbouw en daarmee (mogelijk) effect op de contributie van sportaccommodaties door sportvereningen Is incidenteel sporters en derden. Kan effect hebben op ledenaantallen. gebruik met kapitaallasten

n.t.b.

nt b

n.t.b.

Bennis

Beweegmanagement sport is een regeling waarbij er keuzes zijn in de vorm van % deelname aan de regeling (60 /80 /100 /120 / 140%) door de gemeente Team Sport Uitvoering heeft een variabel budget van ca Naast schrappen budget van 140 000 euro heeft dit ook 140k per jaar, maar is geen wettelijke taak Zou ook in andere personele gevolgen en gevolgen voor de inwoners die gebruik vorm gegoten kunnen worden (sportbedrijf) Enerzijds kunnen maken van TSO. Dit zijn vaak kwetsbare inwoners. Maatregel sportaccommodaties ‘afgestoten' worden door sluiting, past niet goed in de bewegingen die door SPUK. IZA en GALA anderzijds door bijv. een andere organisatievorm (sportbedrijf) zijn ingezet Enerzijds minder beweegmogelijkheden en een waann mogelijke meeropbrengsten of kostenvoordelen te aantrekkelijke vestigmgsstad. anderzijds mogelijk lage/hoger behalen zijn. maatschappelijk effect door andere organisatievorm (onderzoek loopt).

n.tb.

n.t b

n.t.b

Bennis

n.t.b.

ntb

n tb

Bennis

Herziening onderhoudsopgaven gemeentelijke accomodaties

Bijvoorbeeld beperken vervanging sportvelden (investeringsplafond = kapitaalasten = aanvraagafhankelijk) en onderhoud op instandhoudingsniveau (sporthallen, zwem en ijsbaan);

Hogere lasten voor gebruikers

n.t.b.

diverse

Maatregelen Cultuur

Voornamelijk subsidie georiénteerd. waarbij de structurele subsidies wel aanpasbaar zijn op instellingsniveau, de huurprijscomponent inconsequent toegepast wordt en er wellicht mogelijkheden liggen bij samenvoeging van bijv Huisvesting voor instellingen. Zie ook de voorstellen generieke korting en reset subsidies.

Reeds kwetsbare financiële positie meerdere instellingen, aangekondmgd hoger btw-tarief op culturele goederen en diensten, weerstand bij gebruikers culturele instellingen

n.t.b

ntb

n.t.b.

Boomgaars

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

Pagina 5 van 7

Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde

Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein Aanpassing reservepositie Werksaam

Met de partners de keten doorlopen en kijken waar dat Geen efficiënter kan worden ingericht? Waar kunnen we 'overbodige' acties elimineren? Uit de begroting 2025 van Werksaam blijkt dat WerkSaam Dit moet gezamenlijk (ook met de overige ombuigingen) met een behoorlijke reservepositie heeft van meer dan 10 miljoen de regio en Werksaam worden afgestemd. euro Het weerstandsvermogen bedraagt € 1,772 mln. In de klankbordgroep is aangegeven door WerkSaam dat de reservepositie in het najaar wordt beoordeeld. De reserves waar mogelijk ruimte in zit: 1. Algemene reserve Deze bedraagt 2,2 miljoen, ofwel 2,5% van het begrotingssaldo (conform gemeenschappelijke regeling). In het begrotingssaldo zit ook de BUIG verwerkt, over de BUIG loopt WerkSaam in zijn geheel geen risico omdat dit wordt verrekend met de desbetreffende gemeenten De BUIG bedraagt circa 60% van het begrotingssaldo Daarom zou de AR ook kunnen worden verlaagd. Let op: het voordeel moet gedeeld worden met de overige deelnemende Westfriese gemeenten, waarvan ca 1/3 deel voor Hoorn is. 2. Reserve re-integratiegekJen Deze reserve is in 2018 ingevoerd en de afgelopen jaren toegenomen. De komende twee jaar neemt deze volgens de begroting ook toe. 3. Reserve ter vermindering bijdrage gemeenten. Geen onttrekkingen de komende jaren begroot

rest

Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.

Bij Esdege Reigersdaal zitten veel kinderen op de ODC's Van Geen deze kinderen is al bekend dat zij dusdanig beperkt zijn dat zij niet in staat zijn tot het volgen van onderwijs Esdege heeft met Inkoop een maatwerkafspraak Kinderen kosten ruim 676 000 - per jaar Vaak is er ook een extra arrangement nodig Bijvoorbeeld de weekenden, waardoor je gemiddeld wel uitkomt op €100 000 - per kind per jaar De meeste kinderen belanden uiteindelijk in de WLZ. Wat nu vaak gebeurt is dat WLZ-aanvragen door Esdege vertraagd worden opgepakt doordat zij: 1 De regierol van de J&G werker uitvoert erg waarderen, deze bestaat niet binnen de WLZ. maar wordt wel als meerwaarde gezien: 2. De gedragsdeskundigen van Esdege die de ontwikkeling in kaart moeten brengen zijn vaak ziek of weer uit dienst, waardoor er grote achterstanden in diagnostiek zijn ontstaan Ouders hebben deze informatie nodig om een WLZ-aanvraag te kunnen doen. Daarnaast is de onafhankelijke clientondersteuning aanbieders die er momenteel zijn ingekocht vaak niet ervaren met het doen van WLZ-aanvragen. waardoor onze werkers van 1 Hoorn geneigd zijn hierbij zelf te ondersteunen, wat niet wordt gewaardeerd door het CIZ. Terecht, dit is een onwenselijke situatie Idee: Onze gedragsdeskundigen deze diagnostiek laten doen? De daadwerkerlijke besparing zal verder uitgezocht moeten worden

rest

Plmkr

Inwoners zitten soms langer in beschermmgsbewind dan echt Levert een bijdrage aan het wegwerken tekort Bijzondere nodig is. De gemeente Hoorn heeft weinig grip op de Bijstand Dus niet inboeken uitstroom uit beschermingsbewind Met behulp van een hiervoor ontwikkeld systeem Plinkr krijgt de gemeente mogelijk wel meer grip op de uitstroom uit beschermmgsbewind en dat scheelt bijzondere bijstand Momenteel wordt het budget overschreden Is een beleidsmaatregel, moeten we op sturen. Levert geen bezuiniging op, want er is nu een tekort.

rest

Stoppen met de scanstraat

De eigen organisatie kan dit goedkoper. Er komen nu veel extra kosten bij om dit proces goed te organiseren zoals het uitvoeren van controles, infrastructuur DeSom, Serviceovereenkomst, etc Sinds 2016 heeft het veel geld gekost. Opzegtermijn van het contract met WerkSaam is 6 maanden. (Inschatting is dat een 1/2 fte dit werk kan doen) Dit onderwerp vraag nadere uitwerking in 2024

rest

Verhogen garantstellingsprovisie van leningen HVC waar aandeelhouders garant voor staan De 2e ronde kolkenremiging overslaan

rest

Indexeren bijdrage riolering aan wegen vanaf 2016

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

ntb

2028

portefeuillehoude

ntb

Van der Ven

nt.b.

Boomgaars

nt.b.

ntb

nt.b

n t b.

Van der Ven

ntb

nt.b

ntb

Hakhoff

Deze maatregel heeft effect op de samenwerkingsovereenkomst met WerkSaam.

Geen maatschappelijk effect. Verhoging provisie vraagt draagvlak aandeelhouders van HVC. Haalbaarheid onzeker. Gering maatschappelijk effect, meer verstoppingen

Bennis

€0

€ 100 000

Bennis

€ 12 500

€ 12.500

€ 12 500

Bennis

nt.b.

n.t.b.

Bennis

Pagina 6 van 7

Indeling B&W

Maatregel

Omschrijving

rest

Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestratings), vaak kwalitatief betere materialen worden vervangen door goedkopere matenalen.

Er onstaat mogelijk een slordigere of inferieure uitstraling Levensduur (asfalt) kan op langere termijn minder zijn.

rest

Niet meer rechtzetten 3.5 m. (licht-) masten

rest

Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen

rest

Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels

rest

Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)

Verrommeling straatbeeld fietspaden, woonstraten en binnenstad in het bijzonder Nadelig effect op klanttevredenheid door het niet wegnemen (licht)hinder Verrommeling straatbeeld, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk Afkoop raamcontract is voorwaarde Verrommeling straatbeeld, nadelig effect op gevoel van onveiligheid. Afkoop raamcontract is voorwaarde Verrommeling straatbeeld in de oude haven, risico op valpartijen door gladde steigers, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk. Afkoop raamcontract is voorwaarde

rest

Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen

rest

Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden Opstalrecht nutsvoorzieningen

rest

Efficiency verbeteren van de warenmarkten in Hoorn

rest

Top X heroverwegen

rest

Stoppen cameratoezicht

rest

97 98

2025

2026

2027

2028

€10.000

€ 10.000

€ 10 000

€10 000

Bennis

€0

€4 800

Bennis

€6 000

€6.000

€6 000

Bennis

€ 18 000

€18 000

Bennis

€ 5 500

€5 500

Bennis

Verrommeling straatbeeld in de oude haven/binnestad. schuurt met zorgplicht monumenten, verkorting technische levensduur (sneller renovatieinvestering noodzakelijk) Afkoop raamcontract is voorwaaide

€8 000

Bennis

Versobering van leefomgeving, imagoschade

€ 5 000

Bennis

ntb

n.t.b.

Bennis

€0

Bennis

€0

€ 100 000

€100.000

Helling

Belevingswaarde en aantrekkingskracht van de markten valt weg

€0

€ 100 000

€100 000

Assendelft

Aanpak vanuit Veiligheidsambitie

Minder grip op grootste veroorzakers overlast en criminaliteit

€100 000

€ 100 000

Nieuwenburg

Aanpak vanuit Veiligheidsambitie

Minder zicht op onveilige situaties en pakkans lager

€ 100 000

€ 100.000

€100 000

Nieuwenburg

Minder brandveiligheid toezicht VR

Toezichturen verminderen.

Hoger risico op brandonveilige situaties.

€50 000

€ 50 000

Nieuwenburg

rest rest

Ontwikkel locaties Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (PvO)

Actieve ontwikkeling 'vrije' locaties verdienpotentieel Meer ontwikkelingen / verdichting Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (PvO) gaat mogelijk stoppen (ca 70k) wat budgetvrijval oplevert in begroting

€0

n.t.b. €0

n tb € 70 000

n.t.b. € 70 000

ntb € 70.000

Helling Assendelft

rest

Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)

Investenng regionaal € 1 030 000 van 2024 t/m 2026 Moet nader uitgezocht worden. Betreft 3x incidenteel Dekking hiervan uit IZA/GALA en/of SPUK DOS Dat betekent maximaal voordeel dat wellicht gebruikt kan worden voor dat maximaal 3 x€ 1.030 000 = € 3 090 000 incidenteel kan investeren in maatregelen domein MO om op termijn te worden bespaard besparen

€453 000

€ 453 000

€0

Van der Ven

rest

Onderzoeken en uitwerken maatregelen in projecten en programma's

Het maken van inhoudelijke keuzes - variërend van Dit vraagt nadere uitwerking per programma/project. stopzetten, anders uitvoeren op onderdelen of temporiseren binnen lopende programma's en projecten behoort tot de mogelijkheden.

100

rest

Duurzaamheid

n.tb

n.t.b.

n.t.b

Helling

101

rest

Knarrenhof

nt b

n.t.b.

n tb

ntb

Helling

102

rest

Westfries Museum

n.t.b.

Boomgaars

103

rest

Wijkprogramma's algemeen

n.tb.

n.tb

ntb

ntb.

Assendelft/Hakhoff

104

rest

Uitbreiding woonwagencentrum BobekJijkerweg/Zomervaarl

n.t.b.

n tb.

n.t.b.

ntb

Van der Ven

Op wijkontsluitingswegen verlichting door led Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend!!!)

In 2026

Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde

2024

100% led en 60% energiebesparing

HOORN FINANCIEEL GEZOND - WERKBESTAND TUSSENVERSIE 28-05-2024

portefeuillehouder

Pagina 7 van 7

2023

2024

2025

2026

200.000

400.000

200.000

120.000

60.000

26.500

120.000

60.000

363.000

30.250

65.250

Coalitieakkoord 2022-2026

Bijlage Financiën prioriteiten

Incidentee

I Dekking uit algemene reserve

Coalitieakkoord 2022-2026

2023

2024

2025

2026

Incidentee

Knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen Dekking uit algemene reserve

Opwaarderen park Risdam-Noord 58.500

58.500

Oplossing voor fietsparkeren in de binnenstad

127.500

Exploitatiebudget (amendement B2021)

50.000

Bestaande dekking (lijst ruimtevragers)

25.000

50.000 25.000

25.000

Niet bezuinigen op inkomensondersteuning en armoederegelingen

Aanleg wijkpark Bangert en Oosterpolder

Versnellen programma Kansen voor de Kersenboogerd

Aanpak van netcapaciteit

Uitvoeringscapaciteit Kansen voor de Kersenboogerd

Dekkingsoptie Rijksmiddelen Duurzaamheid/klimaat

1.400.000

350.000

35.686

101.372

167.058

Dekking uit algemene reserve 1.400.000

350.000

200.000

50.000

200.000

50.000

480.000

120.000

480.000

120.000

p.m.

50.000

p.m.

192.000

Investeren in de lokale economie

Aanvullende kapitaallasten Kersenboogerd

Dekking uit algemene reserve Opstellen en uitvoeren beweegprogramma voor de jeugd

400.000

100.000

400.000

100.000

217.500

Dekking uit algemene reserve

Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)

Onderzoek naar en besluit over een volwaardig poppodium

60.000

Dekking uit algemene reserve 60.000

Verbeteren onderhoud openbare ruimte ind. groen

1.200.000

60.000 60.000

385.000

Durven. Doen! Dromen | Coalitieakkoord 2022 - 2026 10 juni 2022

500.000 -

585.000

Extra geld voor het sneller verbeteren van schoolgebouwen primair onderwijs

Geld voor indusie (waaronder SafeStreets)

50.000

Bouw tijdelijke woningen op terrein van voormalige gevangenis in Zwaag

385.000

Verbeteren afvalverwerking, waaronder ondergrondse containers in binnenstad

50.000

29/31

Coalitieakkoord 2022-2026

2023

2024

2025

2026

50.000

192.000

Realisatie nieuwe toegangsweg + ontvlechten Keern-Zuid; storting in reserve Parkeren en Infrastructuur

p.m.

Dekking uit algemene reserve

p.m.

.808.000

1.963.936

2.089.622

2.455.308

940.000

1.030.000

970.000

770.000

868.000

933.936

1.119.622

1.685.308

Incidentee I Dekking uit afvalstoffenheffing

Onderzoek naar stadsdistributie 50.000

50.000

Dekking uit algemene reserve

Totaal Incidentele dekking Algemene Reserve 3.710.000 Totaal netto lasten begroting

Durven. Doen! Dromen | Coalitieakkoord 2022 - 2026 10 juni 2022

30/31

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=a6bdab13-2db0-4a3b-ad8a-b2018f1f23fe