Raadsbesluit Najaarsbijstelling 2025

Raadsbesluit Zaaknummer: 2283959

Steller: N. Beemster Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft: Najaarsbijstelling 2025

De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 1 2

De Najaarsbijstelling 2025 vast te stellen. De aangemelde wijzigingen, inclusief de budgettair neutrale wijzigingen te verwerken in de begroting 2025 waarmee het geactualiseerde begrotingssaldo 2025 op € 4,3 miljoen uitkomt. 3 De volgende kredieten beschikbaar te stellen, te verhogen of te verlagen: a. De verdeling van de verschillende projectonderdelen binnen de kredieten van het Westfries museum te wijzigen; b. De inkomsten en uitgaven van de kredieten van de verschillende sportaccommodaties bruto te ramen en daarom te verhogen met de specifieke uitkering stimulering sport; c. Het krediet voor de renovatie van de atletiekbaan met € 38.000 te verhogen; d. De inkomsten en uitgaven van het krediet Vervangingsbudget wegen 2025 bruto te ramen en daarom te verhogen met de subsidie van het Rijk van € 1.200.435; e. Een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van reddingsboot Hayo van € 42.350; f. Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van Steigers Achter op ’t Zand van € 232.500; g. Een krediet 2025 beschikbaar te stellen voor de grondverwerving Buitenstad van € 2,1 miljoen; h. Een krediet 2025 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van de gronden Buitenstad voor € 370.000; 4 De volgende budgetten te storten in de reserve Diverse incidentele bestemmingen: a. Vergoeding afhandeling Toeslagenaffaire € 652.500; b.

De vrijgevallen kapitaallasten 2025 van € 2.603.500. 5 De volgende budgetten te onttrekken uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen: a. Vergoeding rugbyclub € 30.000; b. G40-Stedennetwerk € 15.000; c. De reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid te verhogen met € 536.000 ten laste van de reserve Diverse incidentele bestemmingen. 6 Een bedrag van € 67.500 te storten in de reserve toekomstplan huisvesting Primair Onderwijs en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. 7 De begrote onttrekking uit de reserve Beeldende kunst te verlagen met € 142.100. 8 Een bedrag van € 332.418 te onttrekken uit de reserve Egalisatiereserve plankosten grondexploitaties. 9 De begrote storting in de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken te verlagen met € 500.000. 10 Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken uit de reserve Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken ten gunste van de Algemene Reserve. 11 De onttrekking uit de reserve Poort van Hoorn voor de exploitatiekosten 2025 te verlagen met € 185.000. 12 De opbrengst van de verkoop van grond van € 107.000 te storten in de reserve Poort van Hoorn. 13 De begrote onttrekkingen van kapitaallasten uit de volgende reserves te verlagen met de volgende bedragen: 1/2

a. Reserve kapitaallasten investering € 35.150; b. Reserve kunstijsbaan € 11.742; c. Reserve Poort van Hoorn € 50.673; d. Reserve Parkeren € 71.473; e. Reserve 40/60 regeling Sport € 5.713; f. Reserve toekomstplan huisvesting PO en (V)SO € 237.432. 14 Een egalisatiereserve Rente in te stellen om toekomstige rente-effecten op te vangen en € 1 miljoen te storten in de reserve. De reserve te maximeren op € 5 miljoen. 15 Een reserve Hervormingsagenda jeugd in te stellen en de compensatie 2023 en 2024 voor jeugd van € 3.389.445 te storten in de reserve. De reserve te maximeren op € 3.389.445.

Hoorn,

de griffier,

de voorzitter,

Bekendmaking: Niet van toepassing

Zaaknummer:

2/2