Raadsbesluit Begroting 2026
Tekst van het document
Raadsbesluit Zaaknummer: 2286983
Steller: P. Laan Team: Planning & Control
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.
betreft: Begroting 2026
De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 1. De begroting 2026 vast te stellen, waarvan de belangrijkste beslispunten zijn: a. De incidentele lasten en de aanvullende investering voor de fiets- en wandeldoorsteek Klagerstuin–Compagnie 1, groot € 75.820, ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. b. In 2026 een incidenteel exploitatiebudget van € 260.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve voor maatregelen in de openbare ruimte, waarbij vooral maar niet uitputtend aandacht uitgaat naar: i. Het met voorrang verwijderen van graffiti; ii. Het inzetten van beveiliging en SUS-teams bij bijvoorbeeld overlastsituaties; iii. Onkruidverwijdering. c. Structureel € 35.000 beschikbaar te stellen voor inspecties om alle Hoornse websites te laten voldoen aan de wettelijke verplichting van een C-status. d. De voorgestelde invulling van het plafond voor vervangingsinvesteringen 2026 vast te stellen en de bijbehorende kredieten te openen in 2025. e. Een krediet van € 732.050 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een C-veld op sportpark Julianapark in 2026, waarvan de netto-investering € 605.000 bedraagt en de kapitaallasten worden gedekt uit de Algemene Reserve. f.
De bij de Kadernota 2025 opgenomen areaaluitbreiding in te zetten voor de aanschaf van machines (€ 230.000, kapitaallast € 25.000 per jaar), de uitbreiding met 3 fte en de verhoging van de onderhoudsbudgetten, en dit budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2026. g. de vastgoedorganisatie te verstevigen door de formatie uit te breiden met 1 portefeuillemanager en 2 assetmanagers, met een structurele jaarlast van € 308.000. h. Het rente-omslagpercentage 2026 vast te stellen op 0,9%. 2. De bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Hoorn,
de griffier,
de voorzitter,
Bekendmaking: 1/2
door opname in het Gemeenteblad
Zaaknummer: 2286983
2/2