Meningvormend raadsvoorstel Financieel perspectief

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1872446 Steller: R.R.C. Zandbergen Datum commissie: 8 juni 2021 Datum raadsvergadering

Team: PC Teammanager: Ramona Zandbergen Portefeuillehouder: M. van der Ven E-mail: ra.zandbergen@hoorn.nl

Onderwerp Financieel perspectief

Agendering Ter meningvormende bespreking in de Algemene Raadscommissie

Bijlagen 1 Kadernota ‘in de steigers’ 2 Overzicht van projecten en investeringen 3 4 5

Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn: 1. Staat u achter de strategie van het college om het begrotingstekort in 2021 en 2022 incidenteel op te lossen en het college de opdracht te geven om met ombuigingsvoorstellen te komen vanaf 2023? 2. Welke randvoorwaarden geeft u het college mee voor de bezuinigingen vanaf 2023? 3. Staat u inhoudelijk achter de nieuwe ruimtevragers in deze Kadernota? Welke keuzes, accentverschuivingen zou u daarin willen aanbrengen, met effect op het terugdringen van het begrotingstekort? 4. Wilt u het college de opdracht meegeven om de volgende raad opties aan te reiken om de onbenutte belastingcapaciteit vanaf 2023 in te zetten voor het terugdringen van het begrotingstekort? Samenvatting Het financieel meerjarenperspectief van Hoorn laat een tekort zien. Deze tekorten worden veroorzaakt door toenemende kosten en vraag in het sociaal domein, onzekerheden over compensatie door het nieuwe kabinet voor jeugdzorg, autonome ontwikkelingen zonder invloed en keuzevrijheid, onze eigen ambities en door het uitvoeren van medebewindstaken zonder (voldoende) compensatie door het Rijk. Vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota 2021 wil de raad hierover een meningvormende bespreking houden.

De uitkomsten van deze bespreking worden zo nodig verwerkt in de werkversie van de Kadernota 2021 die de raad in de week van 15 juni ontvangt. Het college wil de ruimte laten aan het nieuwe bestuur om keuzes te maken over de te nemen maatregelen om de begroting vanaf 2023 minimaal sluitend te maken. En stelt daarom een overbruggingsstrategie voor om de jaren 2021 en 2022 incidenteel sluitend te maken door onder andere een beroep te doen op de bestemmingsreserves.

Zaaknummer:

1/3

1.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding Op 11 mei is in een informatieve sessie gesproken over het financiële perspectief van Hoorn. In vervolg op deze sessie is op 8 juni een meningsvormende commissievergadering georganiseerd. Belang Het college wil samen met de raad een goede afweging maken tussen ambitie en projecten enerzijds en beschikbare middelen anderzijds. Daarom is de mening van de raad in een voorstadium nodig om een goede Kadernota te maken. Centrale vraag Welke ambities en projecten wil de raad uitvoeren en in welke jaar? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Een actueel financieel beeld. 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie Dit voorstel draagt niet direct bij aan de duurzaamheidsambitie. 4. Kaders Artikel 189 van de Gemeentewet De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is of dat dit in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Preventief toezicht Provincie Wanneer de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van evenwicht komt, wordt er preventief toezicht ingesteld. Dan dienen de begroting en de begrotingswijzigingen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd, 5.

Argumenten De tekorten in de meerjarenbegroting hebben meerdere oorzaken, namelijk: - Sociaal domein, en de onzekerheid over hoogte van structurele compensatie voor jeugdzorg door het nieuwe kabinet; - Autonome ontwikkelingen zonder invloed en keuzevrijheid (onder andere het bevriezen van het accres gemeentefonds 2021); - Onze eigen ambities (nieuw beleid, ruimtevragers) - Uitvoeren van medebewindstaken zonder (voldoende) compensatie door het Rijk, zoals de Omgevingswet klimaatgelden. Toelichting op de vragen Aan de algemene raadscommissie wordt vier vragen voorgelegd. Per vraag volgt hieronder een toelichting 1. Staat u achter de strategie van het college om het begrotingstekort in 2021 en 2022 incidenteel op te lossen en het college de opdracht te geven om met ombuigingsvoorstellen te komen vanaf 2023? In 2022 zijn er verkiezingen en begint er een nieuwe bestuursperiode. Het college wil in principe geen structurele bezuinigingen voorstellen om een volgende raad hier keuzes in te laten maken. Daarom stelt het college als overbruggingsstrategie voor om de jaren 2021 en 2022 zoveel mogelijk incidenteel sluitend te maken, onder andere door een beroep te doen op de bestemmingsreserves. Zaaknummer: 2/3

In de Kadernota staat een overzicht met incidentele vrijval uit bestemmingsreserves voor 2021 en 2022. 2. Welke randvoorwaarden geeft u het college mee voor de bezuinigingen vanaf 2023? Doel van deze vraag is om het college richting mee te geven om alvast ruimte te zoeken binnen de begroting zonder dat er keuzes worden gemaakt. Het college wil de burgers zoveel mogelijk ontzien. 3. Staat u inhoudelijk achter de nieuwe ruimtevragers in deze Kadernota? Welke keuzes, accentverschuivingen zou u daarin willen aanbrengen, met effect op het terugdringen van het begrotingstekort? Deze vraag wordt gesteld zodat de raad de ontwikkelingen, ambities en projecten integraal kan afwegen. Wil de raad het risico nemen om verplichtingen aan te gaan als er sprake is van een structureel begrotingstekort. 4. Wilt u het college de opdracht meegeven om de volgende raad opties aan te reiken om de onbenutte belastingcapaciteit vanaf 2023 in te zetten voor het terugdringen van het begrotingstekort? Deze vraag wordt gesteld om richting te geven aan ombuigingsvoorstellen vanaf 2023. Het uitgangspunt van het huidige college is om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen. 6. Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor dit voorstel is niet onderzocht. 7. Financiële consequenties Over dit voorstel wordt meningvormend gesproken op 8 juni 2021.

Financiële gevolgen naar aanleiding van de uitkomsten worden verwerkt in de werkversie van de Kadernota 2021. 8. Communicatie De resultaten van de meningvormende bespreking worden verwerkt in de werkversie van de Kadernota 2021. 9. Realisatie Na de raadscommissie wordt de werkversie van de Kadernota verstuurd. Dit zal in de week van 15 juni zijn. In de Begroting 2022 wordt de richting van een aantal dekkingsvoorstellen opgenomen voor 2023 en verder. Een definitieve beslissing over deze maatregelen vanaf 2023 wordt genomen in de nieuwe bestuursperiode.

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, 25 mei 2021

de secretaris,

de burgemeester

3/3