Kredieten 2023

Omschrijving investering

Vervangen bodycams BOA's 2022 PvH; Parkeersituatie Dampten 2016 Investeringen gebouwenbeheer 2022 Verv.installaties bergingen Bobeldijkerweg 12 2022 Vervangingsinvesteringen gebouwenbeheer 2023 Netto investeringen Grondbedrijf Voorber. kr. herontw. Hockeyv. Nw. St. grond 2018 Lening aan businesspark Zevenhuis BV 2013 Voorbereidingskr. ontwikk. RAC-locatie/Montessori Voorbereidingskrediet ontwikkeling Eikstraat/Maria Voorbereidingskrediet Dovenetel/Knarrenhof 2021 PvH; Verplaatsen onderstation 2021 Voorbereidingskrediet Uitbreiding Zomervaart 2021 PvH Voorb. krediet herontwikk. Stationsgeb.N&Z2022 PvH Voorber. kred. herontwikkeling Pelmolenp 2022 Gronden Berkhouterweg 28 en 30 2022 Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017 Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 2) 2018 Woonrijpmaken Siriusstraat fase 5 deel 1 2022 Herinrichting Venenlaan 2018 Bewonersinitiatieven Boelistr./v. Beijerenstr.2018 Aanleg verhardingen stadsstrand 2020 Holenweg; Fietsverb.

viaduct-Provinciale weg 2018 PvH Voorbereiding verplaatsen busstation 2017 Herinrichting Kerkplein 2018 Inrichting openbare ruimte Huesmolen 2020 Fietspaden 2022 Wegen 2022 Fietspaden 2023 Wegen 2023 Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2021 Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2022 Vervangen voertuigen Duurzaam wagenpark 2023 Vervangen perscontainers 2023 Vervangen OV armaturen en meetverdeelkasten 2022 Vervangen OV lichtmasten 2022 Vervangen evenementen/markt meetverdeelkasten 2022 Vervangen OV armaturen en meetverdeelkasten 2023 Vervangen OV lichtmasten 2023 Aanleg vaarduiker de Weel (dk.res.kap lst inv)2020 Aanleg vaarduiker de Weel 2020 Beschoeiing 2021 Aanleg bruggen stadsstrand 2020 Aanleg steigers stadsstrand 2020 PvH Voorbereidingskred Traverse Poort v.Hoorn 2022 Kademuren 2022 Steigers 2022 Beschoeingen 2022 Fiets/voetgangersbruggen 2023 Beschoeingen 2023 Oplossen knelpunten Turborotonde 2017 Investering fietsnota 2019 Vervangen dynamische afsluiting West 2022

geraamde uitgaven per 1-1-2023 20.000 151.831 20.935 25.000 862.500 10.182.547 -461.450 14.104 60.634 18.781 12.898 2.700.000 26.078 -697.891 -548.928 219.480 1.355.721 -176.939 -88.734 100.000 97.525 1.402.648 90.000 633.554 362.976 350.000 76.717 1.003.554 300.000 1.675.000 305.300 480.000 800.000 74.400 305.905 106.357 8.581 1.275.000 575.000 157.000 514.060 35.028 4.252.602 1.434.363 -25.455 199.152 158.689 627.580 160.748 434.000 686.916 900.000 18.250

geraamde inkomsten per 1-1-2023 0 0 0 0 0 154.302 0 0 45.418 45.669 0 0 0 0 0 0 0 164.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving investering

Vervanging verkeerl. Oosterg/Ijselw/w.Bl/Lingeweg Aanleg stadsmeubilair stadsstrand 2020 Stenen zit-elementen rond vier lichtmasten 2021 PvH Voorbereidingskrediet Poort van Hoorn 2017 PvH Voorber. kred. Parkeergarage Poortv.Hoorn 2022 Parkeerverwijzing 2012 Digitale handhaving parkeren 2019 Aanleg parkeren stadsstrand 2020 Aanschaf parkeerautomaten Stadsstrand 2023 Plaatsen in- en uitrit slagboom Het Park 2022 Aanleg Park Kromme Elleboog 2021 Her-ijking speelplekken HN-Venenlaankwartier 2019 Herinr. speelpl. Joh. Poststr. HN Venenlnkw. 2019 Aanleg sport-en spelvoorzieningen stadsstrand 2020 Speelplekken 2023 Aanleg Olga Commandeurplein 2023 Aanleg zand en grond stadsstrand 2020 Dwaalpark 2022: parkvoorzieningen 25 jaar 2022 GRP 2020 - rioleringen (kap.last. tlv voorz. Riol) GRP 2021 Rioleringen GRP 2022: riolering (kap.lst. tlv voorziening riol GRP 2022: gemalen (ineens tlv. voorziening Riol) GRP 2022: riolering (ineens tlv. voorziening Riol) GRP 2023: riolering (kapitaallst tlv exploitatie) GRP 2023: Riolering (ineens tlv voorziening) Loopbruggen en dakluiken sporthal de Opgang 2022 Zonnepanelen WestFries 2022 Sportinventaris sporthallen 2022 Sportinventaris sporthallen 2023 Zwemb. de Wijzend: Aanp. doorstr. 50 m + recr.

bad Beweegbare zwembodem Waterhoorn 2021 Gechloreerde drinkwaterleidingen Waterhoorn 2021 Renovatie handbalveld Nieuwe Steen 2005 Aanleg sportvelden Kromme Elleboog 2022 Aanleg sportvelden de Kromme Elleboog-toplaag 2022 Bouwrijp maken clubgebouw de Kromme Elleboog 2022 Urbanus honkbalveld 2022 Kantplanken kunstgrasvelden 2022 Beachvelden ADOS 2022 Zwaluwen '30 A kunstgras, toplaag 2022 Zwaluwen '30 extra kosten onderlaag 2022 Urbanus softbalveld - overige zaken 2022 Urbanus softbalveld - lichtmasten 2022 Urbanus softbalveld toplaag 2022 Grondwerken 2022 Urbanus honkbalveld 30 jaar Urbanus honkbalveld 20 jaar Urbanus honkbalveld 15 jaar Urbanus hekwerk 2023 VV Blokkers kunstgrasveld 2023 VV Blokkers onderlaag 2023 Asfalt wielerbaan HR&TC 2023 Vervanging tegelwerk kleedkamers HMHC

geraamde uitgaven per 1-1-2023 170.000 618.524 73.740 1.868.595 -54.302 330.000 100.000 275.630 39.365 17.000 900.000 100.000 146.087 330.000 500.000 30.000 173.344 28.629 2.135.594 1.545.486 2.572.555 145.434 0 5.663.763 3.116.794 125.000 3.170 82.054 110.000 242.972 198.957 60.000 0 1.667.380 242.000 839.366 -8.550 8.233 48.440 490.288 72.600 298.803 86.865 30.347 0 362.244 100.192 21.543 18.150 504.997 74.778 163.350 0

geraamde inkomsten per 1-1-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.434 3.116.794 0 3.116.794 21.694 0 0 0 0 0 0 6.039 289.380 42.000 145.675 0 0 0 85.091 12.600 51.858 15.076 5.267 31.237 62.869 17.389 3.739 3.150 87.644 12.978 28.350 2.886

Omschrijving investering

Renovatie clubgebouw AV Hollandia 2022 Bijdr.Fietsp.Dijk Hoorn-A'dan Luchtbehandeling Het Pakhuis 2017 Vervangen stoelen schouwburg Het Park 2020 Voorbereidingskred.Uitbreiding Westfr. Museum 2020 Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022 Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022 Vernieuwing Westfries Museum Kelder 2022 Vernieuwing Westfries Museum Installaties 2022 Vernieuwing WFM Publieksvoorzieningen 2022 Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022 Historische lantaarns (lichtmasten) 2019 Aanlichten monumenten (infrastructuur) 2019 Infrastruct.aanlichten monumentale panden drd 2019 Geluidsscherm OBS 't Fluitschip 2020 Nieuwbouw ikc Maria 2020 Nieuwbouw ikc Montessori 2020 Uitbreiding en vervanging De Tandem 2020 Verduurzaming Zonnewijzer 2021 Verduurzaming Ooievaarsnest 2021 1e Inrichting OLP/Meubilair groeischolen 2021 Realisatie Integr. Kind&Expertise Centr.(IKEC)2018 (Ver)nieuwbouw Spinaker 2019 Investeringsuren Investeringen 2023 ICT Infrastructuur en hardware 2019 Meubilair/apparatuur/inventaris 2012 Vervangen inventaris vlg.

meerjarenplanning 2014 Electrische installatie 1996 Voorzieningen raadsfracties 1999 Besturing/frequentieregeling van 2 liften Herinrichting voorterrein stadhuis Stadhuis vervangen personeelsingang Nieuwe Steen 1: aanpassingen gebouw 2006 Nieuwe Steen 1: liftdeuren 2006 Maatregelen Risico Inventarisatie& Eval.rapporten Ledverlichting stadhuis 2012 Verv.installaties & brandscheidingen stadhuis 2013 BMI Stadhuis 2017 Voorbereidingskrediet Huis van de Stad 2018 Inventaris volgens meerjarenplanning 2020 Renovatie gemeentehuis - w installaties 2021 Renovatie gemeentehuis - e installaties 2021 Renovatie gemeentehuis - vaste inrichting 2021 Renovatie gemeentehuis - terrein 2021 Renovatie gemeentehuis - bouwkundig 2021 Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder 2021 Vervanging voertuigen en materieel wagenpark 2019

geraamde uitgaven per 1-1-2023 42.000 62.500 282.175 506.000 -143.536 7.357.216 1.853.709 2.600.949 2.343.391 652.075 1.817.850 26.778 101.404 59.350 47.000 50.000 50.000 1.470.001 194.513 62.474 29.132 340.107 6.591.124 2.114.398 607.827 72.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.269 0 4.604.188 4.051.360 7.534.432 1.257.713 6.275.967 99.270 195.175

geraamde inkomsten per 1-1-2023 0 0 0 0 0 2.334.510 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.701 59.278 12.866 157.349 3.303 57.109 3.800 83.003 8.676 36.350 9.315 270.862 318.029 0 39.799 0 0 0 0 0 0 0

113.307.971

15.107.101