Kadernota 2022 DEFINITIEVE VERSIE
Tekst van het document
-6
0
0
0
0
Prenataal huisbezoek
9
0
0
0
0
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) (*)
-2
-2
-2
-2
-2
Gezond in de stad (DU)
-19
0
0
0
0
Inburgering (IU)
-22
0
0
0
0
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (**)
-363
0
0
0
0
Einde lening inburgeringsplicht
-11
0
0
0
0
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (***)
-442
0
0
0
0
Energietoeslag
Daarnaast is er in 2022 al rekening gehouden in de begroting met een inkomst voor de energietoeslag. Die is nu ook daadwerkelijk in de meicirculaire beschikbaar gekomen. Het betekent wel dat het betreffende bedrag niet meegerekend moet worden in de opbrengst van de meicirculaire, want we hadden er al rekening mee gehouden. Dus wordt in 2022 de opbrengst verlaagd met € 2,9 miljoen. Voor 2023 is er al rekening gehouden met een inkomst bij Jeugdzorg door de uitspraak van de arbitragecommissie. Ook daarvoor geldt dat de gemeente dat geld nu daadwerkelijk krijgt in 2023. Dat betekent ook weer dat die opbrengst uit de opbrengst van de meicirculaire moet worden gehaald, anders wordt die inkomst twee keer ingerekend. Het gaat om afgerond € 5,8 miljoen.
Extra capaciteit BOA’s Inkomstenderving 20 (Covid) Beschermd Wonen (IU) Totaal claims/taakmutaties/stelposten
Het gaat om de volgende claims/taakmutaties/stelposten. Let op: er staat een negatief bedrag, omdat het van de bruto opbrengst van de meicirculaire wordt afgehaald. Tabel 12 claims/taakmutaties/stelposten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerp 2022 2023 2024 2025
2026
Robuust rechtsbeschermingssysteem
-103
-112
-113
-114
-116
Versterking ondersteuning wijkteams
-203
-202
-203
-206
-232
Impuls integraal werken
-27
-15
0
0
0
Systeemleren
-22
-22
-22
-23
-23
Kadernota 2022 | Definitieve versie
-42
-42
-42
-42
-42
-1.099
0
0
0
0
-471
-720
-720
-720
-720
-6.110
-6.352
-520
-147
-131
(*) De middelen voor de maatschappelijke opvang en OGGz worden rechtstreeks op het product verrekend met de budgetten. (**) Voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid is een regionale aanpak afgesproken. Daarom wordt het geld in de reserve Beschermd wonen gestort. (***) In afwachting van besluitvorming over de inzet van deze middelen wordt het geld in de reserve Duurzaamheid gestort.
21/24
5
Bijlage vastgestelde ruimtevragers
Onderdeel
De volgende ruimtevragers zijn bij de Begroting 2022 vastgesteld: Tabel 13 Overzicht nieuw beleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderdeel 2022 2023 2024
2025
2026
Top X jongeren
p.m.
p.m.
p.m.
-60
-90
-120
p.m.
p.m.
p.m.
Programma Kersenboogerd
-30
Programma Kersenboogerd dekking Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022
-3
-3
-3 -3
-3
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023
-3
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling Risdam-Noord
-146
-145
-144
IKEC Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie en sportveld
-115
-454
-454
-35
-35
-35
-35
-35
Uitvoeringsagenda economie
-41
-41
-41
Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad
-25
-25
-25
-25
-25
Aanpak waterplantenoverlast Markermeer
-15
-15
-15
-15
-15
Grote (sport)evenementen en lokale uitwerking sportakkoord
-50
-50
-50
-50
-50
Overgang contracten sportverenigingen naar Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
-15
-8
Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur
-50
Groenzone N307
-20
-20
-20
-20
-20
Aankoop accommodatie Zwaluwen '30 en recht van erfpacht
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-33
-34
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Omgevingswet Top X aanpak minderjarigen
Kadernota 2022 | Definitieve versie
-283
2023
2024
2025
2026
-125
-250
-375
Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg
-25
Upgrade brandveiligheid fase 1 bestaande gemeentelijke panden
-25
Bijdrage aan ROM (Hoorns deel)
0
0
0
0
0
NIEUW Jongerenpanel Hoorn
-34
-34
-34
-34
-25
Totaal ruimtevragers
-584
-319
-707
-1.125
-1.279
Veronderstelde onderuitputting (25%)
146
80
177
281
320
Totaal rekening mee te houden
-438
-239
-530
-843
-959
-3
Werkbudget Economische Zaken
Sportpark De Kromme Elleboog: parkeren
2022
Herijking IHP Onderwijs en (Voorgezet) Speciaal onderwijs
Voor een omschrijving van de ruimtevragers verwijzen wij naar de Begroting 2022: Begroting 2022. Jongerenpanel 2022 Aanvullend op de Begroting 2022 heeft de gemeenteraad op 8 februari besloten bij het vaststellen van de verordening "Verordening het Jongerenpanel 2022" om de structurele kosten vanaf 2023 als ruimtevrager in de Kadernota 2022 te dekken. Conform dit besluit is de ruimtevrager Jongerenpanel toegevoegd aan de lijst uit de Begroting 2022. Initiatievenmarkt: skatebaan Op 28 oktober 2021 heeft het idee ‘Upgrade het Skatepark’ de initiatievenmarkt gewonnen. Tijdens de behandeling van de begroting 2022 heeft het college aangegeven met de uitslag van de initiatievenmarkt aan de slag te gaan en toegezegd dat de raad een voorstel ontvangt. In dit geval komt de Kadernota net te vroeg voor een al uitgewerkt advies inclusief begroting. Er is een werkgroep samengesteld met de winnaars van de initiatievenmarkt, sporters die actief zijn op de Hoornse skateparken en andere geïnteresseerde inwoners. Op basis van een brainstorm met de werkgroep gevolgd door een enquête is een programma van eisen voor de locatiekeuze opgesteld en een eerste analyse gemaakt van de potentiële locaties en mogelijke kosten. Dat moet nog een keer getoetst worden om tot
22/24
een werkelijk locatiekeuze en bijbehorende kosteninschatting te komen. Dat wordt apart aan de raad voorgelegd.
5.1
Werkwijze ruimtevragers
Met de totale lasten van de ruimtevragers wordt rekening gehouden bij de bepaling van het begrotingssaldo in deze Kadernota. Hierbij wordt er volgens de systematiek van de ruimtevragers van uitgegaan dat 25% van de ruimtevragers vertraagd of niet tot uitvoering komt. Om met een ruimtevrager daadwerkelijk aan de slag te gaan, is een apart raadsvoorstel en -besluit nodig inclusief begrotingswijziging om de bijbehorende financiële middelen vrij te geven. De nieuwe gemeenteraad bepaalt daarmee om de ruimtevragers ook daadwerkelijk uit te voeren.
Kadernota 2022 | Definitieve versie
23/24
Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl