Getekend Raadsbesluit Kadernota 2024
Tekst van het document
HOORN Raadsbesluit Zaaknummer: 2151201
Steller: S.C. Winter Team: Planning & Control
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 mei 2024
betreft: Kadernota 2024
De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 1. De Kadernota 2024 vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn: a. de volgende voorgestelde wijzigingen worden in de begroting verwerkt; 1. autonome mutaties op bestaande budgetten; 2. in te boeken beheersmaatregelen begroting 2024-2027; 3. extra storting van € 0,17 miljoen vanaf 2025 in reserve onderwijshuisvesting voor het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) periode 2; 4. extra storting van € 0,1 miljoen in 2025 en jaarlijks oplopend met € 0,1 miljoen in reserve onderwijshuisvesting voor IHP periode 3; 5. in 2026 € 0,2 miljoen en vanaf 2027 € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen voor beleidsplan wegen 2024/2030; 6. vanaf 2028 € 2,2 miljoen te storten in de reserve Poort van Hoorn voor de stadstoegang; 7. in 2025 en 2026 voor € 0,5 miljoen en vanaf 2027 € 0,75 miljoen opnemen als stelpost voor autonome ontwikkelingen; b. rekening te houden met de gevolgen van de Voorjaarnota 2024 van het Rijk (vooruitlopend op de meicirculaire 2024) en de gevolgen van de meicirculaire te verwerken in de begroting; c. de uitgangspunten voor het maken van de begroting 2025 (indexaties) voorlopig vast te stellen; 2. a Bij de behandeling van de begroting 2025 in november 2024, een aantal opties te presenteren om het meerjarenbegrotingstekort vanaf 2025 structureel aan te pakken.
o Hiervoor een basis-scenario te presenteren ter grootte van € 6 miljoen. En twee aanvullende scenario's: een met een extra set maatregelen van € 2 miljoen (€ 8 miljoen in totaal) en een met € 4 miljoen extra (€ 10 miljoen totaal) b De zoekruimte op de 'oranje lijst' verder te vergroten dan € 15 miljoen om de gemeenteraad beter inzicht te geven in de (on)mogelijkheden; 3. De bij de Kadernota 2024 horende begrotingswijziging(en) vast te stellen.
Hoorn, 27 juni 2024
de voorzitter,
'• ~ a~ Bekendmaking: Niet van toepassing
m