GECORRIGEERD Memo Veranderd Financieel Beeld

Memo 8 juni 2021 Onderwerp: Abuis in aangepast financieel beeld Zaaknummer: Steller: P.C.G.P. Laan Team: planning en control Aan: College en raadsleden Status: Definitief Reden: Ter kennisgeving Teammanager: Paraaf

U heeft maandagavond de volgende tabel ontvangen met het aangepaste financiële beeld. Financieel beeld 8 juni 2021 AANGEPAST (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerp 2021 2022 2023

2024

2025

begrotingssaldo

1.071

1.146

geactualiseerde ruimtevragers

243

884

1.475

-396

-1.003

-727

-731

-1.447

ontwikkeling tekort sociaal domein

-1.806

-4.881

-6.581

-6.581

-6.581

autonome ontwikkelingen (incl. CAO en indexaties)

-2.161

-2.023

-2.403

-2.170

-2.476

5.600

p.m.

p.m.

p.m.

compensatie Jeugdzorg meicirculaire gemeentefonds

3.625

2.476

821

-197

-786

begrotingssaldo na Kadernota

-495

1.053

-7.415

-8.608

-10.144

Abuis in de berekening sociaal domein Na een nauwkeurige controle is er een fout in de berekening aan het licht gekomen. Gelukkig alleen voor het jaar 2021. Het gaat om de berekening van de regel 'ontwikkeling tekort sociaal domein' in de bovenstaande tabel. In het bedrag van 1,806 miljoen euro (nadeel) was namelijk al rekening gehouden met de incidentele compensatie van 613 miljoen euro landelijk voor jeugdzorg (voor Hoorn 2,1 mln.) Dat was een voorschot op de meicirculaire. Bij de berekening van de gevolgen van de meicirculaire is dat bedrag abusievelijk ook meegerekend, omdat deze daar onderdeel van uitmaakt. Daarbij is ambtelijk over het hoofd gezien dat de compensatie al meegenomen was. Ofwel: het voordeel van 2,1 mln. voor Hoorn is tweemaal ingerekend. Dat kunnen we gelukkig nog corrigeren. De gecorrigeerde reeks wordt als volgt: Financieel beeld 8 juni 2021 AANGEPAST (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerp 2021 2022 2023

2024

2025

begrotingssaldo

243

884

1.475

1.071

1.146

geactualiseerde ruimtevragers

-396

-1.003

-727

-731

-1.447

ontwikkeling tekort sociaal domein

-3.916

-4.881

-6.581

-6.581

-6.581

autonome ontwikkelingen (incl. CAO en indexaties)

-2.161

-2.023

-2.403

-2.170

-2.476

5.600

p.m.

p.m.

p.m.

compensatie Jeugdzorg meicirculaire gemeentefonds

3.625

2.476

821

-197

-786

begrotingssaldo na Kadernota

-2.605

1.053

-7.415

-8.608

-10.144

1/2

Compensatie Jeugdzorg Het demissionair kabinet heeft alleen over 2022 besloten: de gemeenten krijgen 1,3 miljard euro. Over compensatie voor de jaren 2023 tot aan 2028 is er wel een compromis tussen ministerie BZK en VNG, maar het is aan een volgend kabinet om dat al dan niet te bekrachtigen.Daarnaast moeten er maatregelen worden getroffen om de tekorten te verkleinen. Meicirculaire 2021 De ramingen van de uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Sindsdien zijn er veranderingen geweest door de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021. U bent daarover per brief geïnformeerd. De reeks in de tabel geeft het verschil voor het begrotingssaldo aan. Later wordt de reeks uitgebreid toegelicht.

2/2