Document · PDF

BW rayonpost Pelmolenpad 2025

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 16 september 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Aanhuur tijdelijke locatie rayonpost1.147 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2025

BEGROTINGSWIJZIGING

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

Niels Koen

86.400

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

totaal exploitatie

86.400

totaal aanmeldingen

86.400

categorie 7.1 in evenwicht

categorie 7.3 in evenwicht

23.915

-122.055

categorie 7.4 in evenwicht

uitgaven bij nummer (cel A18)

inkomsten bij nummer (cel A18)

2025

2026

2027

2028

2029

-291.940

-86.400

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL omschrijving Huisvesting Huisvesting Huisvesting Vul een geldige FCL in Financiering investeringen Huisvesting Vul een geldige FCL in Financiering investeringen Huisvesting Huisvesting Treasury renteomslag Treasury renteomslag Huisvesting Huisvesting Treasury renteomslag Treasury renteomslag Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Resultaat na bestemming

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

300600 300600 300600 46060151 49999999 300600 46060152 49999999 300600 300600 300150 300150 300600 300600 300150 300150 300600 300600 300600 300600 300600 300600 300600 300600 300600 300600 199992

90102 90102 90102 90102 100 90102 90102 100 100 100 100 100 90102 90102 100 100 90102 90102 90102 90102 90102 90102 90102 90102 90102 90102 100

30000 33640 27301 33333 33359 27301 33333 33359 27301 27401 25105 27401 27301 27401 25105 27401 33101 33402 33403 33406 33411 33413 33424 33425 33496 33640 30099

U U U U I U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Stelpost exploitatielasten Klein onderhoud gemeentepanden Afschrijvingen Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Elektra Onderhoudscontracten periodieken Onderhoudscontract Installaties Schoonhouden Beveiliging Containerrechten Belastingen Verzekeringen Buma-rechten Klein onderhoud gemeentepanden Voordelig saldo

Zaaknummer + titel: 2218920 Adviseur: Koen Snijders Toelichting: Door de nieuwbouwontwikkelingen op het Pelmolenpad, welke medio 2026 starten, wordt er gezocht naar een alternatief voor de rayonpost Pelmolenpad die op dit terrein is gevestigd. Er loopt gelijktijdig een onderzoek naar de toekomst van huisvesting voor de rayonposten en gemeentewerf. Hier wordt ook bekeken of het mogelijk is om de rayonposten samen te voegen in één grotere locatie. In afwachting van dit onderzoek is gezocht naar een tijdelijke oplossing. Die is gevonden in een pand aan de Geldelozeweg. De raad wordt voorgesteld om dit pand tijdelijk te huren ter vervanging van de rayonpost Pelmolenpad, in de aanloop naar een besluit over de toekomst van de rayonposten.

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 30.300 121.200 121.200 121.200 121.200 Exploitatielasten tijdelijke lasten Rayonpost I Geldelozeweg 372.000 Aanpassen tijdelijke locatie Rayonpost Geldelozeweg 41.667 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond) -41.667 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond) -41.667 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond) 104.303 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw) -104.303 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw) -104.303 Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw) -113.333 -113.333 -113.333 -113.333 -113.333 Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost -24.664 -24.664 -24.664 -24.664 -24.664 Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost -24.664 -24.664 -24.664 -24.664 -24.664 Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost 24.664 24.664 24.664 24.664 24.664 Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost -8.722 -8.722 -8.722 -8.722 -8.722 Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857 Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I -3.730 -3.730 -3.730 -3.730 -3.730 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -315 -315 -315 -315 -315 Beschikbaar

Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -4.734 -4.734 -4.734 -4.734 -4.734 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -518 -518 -518 -518 -518 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -157 -157 -157 -157 -157 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -2.058 -2.058 -2.058 -2.058 -2.058 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -546 -546 -546 -546 -546 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -426 -426 -426 -426 -426 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -291 -291 -291 -291 -291 Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen -383.870 -43.200 -43.200 -43.200 -43.200 Dekking Locatie Pelmolenpad via Begrotingsresultaat

2025 raming was lopend jaar 0 291 8.722 0 -99.820.232 8.722 0 -99.820.232 363.837 50.982 541.844 -4.087.921 8.722 1.857 541.844 -4.087.921 3.730 315 3.049 4.734 518 157 2.058 546 426 291 -23.445.834

2026 raming was jaar 2 0 301 8.722 0 -5.002.835 8.722 0 -5.002.835 150.346 46.616 751.764 -4.237.065 8.722 1.752 751.764 -4.237.065 3.730 325 3.129 4.864 528 157 2.058 546 436 301 -14.489.364

2027 raming was jaar 3 0 301 8.722 0 -13.775.529 8.722 0 -13.775.529 150.346 44.812 1.167.195 -4.550.381 8.722 1.647 1.167.195 -4.550.381 3.730 325 3.129 4.864 528 157 2.058 546 436 301 -13.867.623

2028 raming was jaar 4 0 301 8.722 0 -8.616.696 8.722 0 -8.616.696 150.346 43.008 962.103 -4.339.138 8.722 1.543 962.103 -4.339.138 3.730 325 3.129 4.864 528 157 2.058 546 436 301 -17.590.987

2029 raming was jaar 5 0 301 8.722 0 -10.086.791 8.722 0 -10.086.791 150.346 41.204 952.016 -4.134.343 8.722 1.438 952.016 -4.134.343 3.730 325 3.129 4.864 528 157 2.058 546 436 301 -16.127.829

2025 raming wordt lopend jaar 30.300 372.291 50.389 -41.667 -99.778.565 113.025 -104.303 -99.715.929 250.504 26.318 517.180 -4.063.257 0 0 539.987 -4.086.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.829.704

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=e6e7ff29-d5a0-4511-b906-f1ce52d853b7