Brief aanbieding Jaarrekening 2024 en Kadernota 2025

61~

GEMEENTE ~...~ HOORN

Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl Contactpersoon A. Wakelkamp Zaaknummer: 2253388

Bijlage:

Hoorn,

Onderwerp: aanbieding Jaarrekening 2024 en Kadernota 2025 Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2024 en de Kadernota 2025 aan. Het is een moment van terugblikken en vooruitkijken; wat zijn onze resultaten en wat willen we nog bereiken? Hoe gaat het met onze stad en dorpen? En vooral: hoe gaat het met de mensen in onze gemeente?

Financiën: begroting tot 2028 sluitend De financiële koers van het Rijk blijft grillig, wat ons dwingt tot voorzichtigheid. Het goede nieuws: het Rijk heeft een eerste stap gezet in tegemoetkoming van het jeugdzorgtekort. Minder positief: deze bijdrage dekt de tekorten die zijn ontstaan door Rijksbeleid niet volledig. We sluiten 2024 af met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. En we verwachten ook de komende jaren tot en met 2027 een sluitende begroting. Dat is vooral te danken aan de ombuigingsmaatregelen uit het programma Hoorn Financieel Gezond, die inmiddels voor 80% zijn doorgevoerd. Het is dus verstandig geweest om al in de Kadernota 2024 en de begroting 2025 de eerste bezuinigingsmaatregelen te treffen. Tegelijkertijd blijven we alert: het ravijnjaar verschuift op de financiële horizon naar 2028. Dat geeft iets meer ademruimte, maar lost het probleem niet helemaal op. Het weerstandsvermogen is nu op peil, maar er zijn ook grote risico's. Daarom kiezen we er bewust voor om onze financiële buffer alleen in te zetten voor noodgevallen en noodzakelijke investeringen, niet om structurele tekorten mee dicht te plakken. Zo bewaken we de financiële gezondheid van Hoorn.

Doen. Durven! Dromen. In de Kadernota 2025 en dit laatste jaar van deze bestuursperiode beginnen we geen grootse nieuwe projecten, maar richten we ons op het afronden van lopende ambities. In het bijgevoegde overzicht vindt u een actueel beeld van de behaalde resultaten. Wij zijn trots op wat er gezamenlijk tot stand is gebracht. De voortgang op het coalitieakkoord en de 18 prioriteiten laat zien dat we in Hoorn keihard werken aan een leefbare, inclusieve en toekomstbestendige stad, waar we omkijken naar de mensen die minder makkelijk mee kunnen komen.

1/7

We kijken uit naar een goede en constructieve bespreking van deze stukken in de commissie en raad. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hoorn

de burgemees

2/7

Doen. Durven! Dromen. In de Kadernota 2025 en dit laatste jaar van deze bestuursperiode richten we ons op het afronden van lopende ambities en het waarmaken van eerdere beloftes. We zijn trots op het feit dat de meeste ambities uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd, of uitvoering naderen. In onzekere tijden beginnen we geen grootse nieuwe projecten, maar kiezen we ervoor om eerst af te maken waar we al mee bezig zijn. Hieronder vindt u een indruk van de resultaten die geboekt zijn. Samen leven Zeker nu het leven voor onze inwoners duurder blijft worden, is Bestaanszekerheid een belangrijk thema. Zeker voor inwoners met een laag inkomen blijft het lastig om rond te komen. In 2024 hebben we 900 huishoudens geholpen met Rijksgeld geholpen om energiearmoede tegen te gaan. Mede op initiatief van de raad is het kindpakket verhoogd naar 250 euro. En dit jaar scherpen we het beleid Rondkomen aan, om inwoners die onze hulp nodig hebben nog beter te bereiken. In opdracht van de raad worden dit jaar stadsgesprekken over de onderwerpen discriminatie en racisme, armoede als uitsluiting en het standbeeld van J.P. Coen georganiseerd. Samen wonen We bouwen gestaag door in Hoorn. In 2024 kwamen er ruim 450 woningen bij in Hoorn, waaronder ruim 200 sociale huurwoningen. Dit jaar verwachten we circa 250 nieuwe woningen en volgend jaar zijn dat er weer bijna 500.

Het project de Poort van Hoorn is ook in volle gang. Fase 1 en 2 van Pelmolenpad zijn bouwrijp gemaakt, dit jaar kiezen we een ontwikkelpartner voor het stationsgebied en er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouwprojecten op de Maelsonstraat en het Dampten, samen goed voor circa 900 woningen. Binnenkort verwachten we duidelijkheid van het Rijk over haar benodigde bijdrage voor de spoorse maatregelen in het stationsgebied. Dit jaar worden de ambities voor de Kersenboogerd nog beter tastbaar en zichtbaar. Nu de eerste van in totaal 2.000 woningen zijn aangesloten op het warmtenet, kunnen we in de eerste buurten starten met het kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. NS heeft het station onder handen genomen en dit jaar maken we in samenspraak met inwoners en ondernemers een plan voor het opknappen van de openbare ruimte in het stations- en winkelgebied. Hierover kan de raad eind 2025 een besluit nemen.

In Hoorn-NoordNenenlaankwartier wordt de herinrichting van de openbare ruimte in de straten rond de Venenlaan afgerond. Afgelopen jaar is eindelijk het Bomenfonds ingesteld, dat ervoor zorgt dat er voldoende kwalitatief groen in onze gemeente blijft. En dit jaar worden de eerste ondergrondse containers in de binnenstad geplaatst. We maken ook werk van veiligheid: de brandweer wordt verder geprofessionaliseerd, het beleid tegen mensenhandel is vastgesteld en veilig ondernemen is een vast thema. We werken aan de weerbaarheid van de organisatie, zetten samen met scholen, ouders en jongerenwerk in op vroegsignalering en via het dashboard `Veilig Hoorn'zijn we daar waar het nodig is en kunnen we trends en ontwikkelingen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Samen ondernemen en leren De vitaliteit van de binnenstad is een belangrijk speerpunt. Sinds 2024 werken we met het Strategisch Actie Team samen aan een jaarlijkse actie-agenda voor de binnenstad. Via de leegstandsaanpak benaderen we winkelketens actief en de samenwerking met vastgoedeigenaren is verbeterd. De plintenstrategie is vastgesteld om het aanbod van winkels, horeca, cultuur en andere voorzieningen in de binnenstad te versterken en verbreden. En dit jaar is het Horecabeleid geëvalueerd en worden vervolgstappen voorbereid.

Het ondernemersloket hoorn.nl/ondernemen is geopend, we faciliteren de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis fase 2 en medio 2025 start de revitalisatie van bedrijventerrein Gildenweg.

sn

Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal opleidingen en samenwerkingspartners van de Talent Academy Westfriesland om talent in Hoorn en de regio te behouden en aan te trekken. Via de Gelijke Kansen Monitor monitoren we onderwijsachterstanden op Hoornse scholen en we zijn gestart met een toegankelijk jeugdhulpaanbod op Speciaal (Basis) Onderwijs. Jongeren weten het Jongeren Startpunt steeds beter te vinden (+25%). Daarnaast investeren we volop in het sneller verbeteren van onderwijshuisvesting. De bouw van het IKEC bij de Nieuwe Steen wordt medio 2025 afgrond en in 2024 hebben De Spinaker en De Tandem hun nieuwe/gerenoveerde schoolgebouwen in gebruik genomen. Ondertussen zijn de projecten van IKC Maria en Montessori Kindcentrum ook opgestart.

Samen bereikbaar Ook in bereikbaarheid wordt veel geïnvesteerd. Na een uitgebreid participatietraject ligt er een ontwerp voor de nieuwe stadstoegang, waarover de raad na het zomerreces een besluit kan nemen. De parkeertarieven zijn eenduidiger gemaakt en parkeren aan de rand van de binnenstad is aanzienlijk goedkoper geworden. Het nieuwe parkeerverwijssysteem zorgt ervoor dat bezoekers sneller de vrije plaatsen vinden, waardoor er minder zoekverkeer is. Met de afsluiting van de Roode Steen en de proef met de afsluiting van het Kerkplein werken we verder aan een autoluwe binnenstad, om zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren en doorgaand verkeer in de binnenstad tegen te gaan. We zijn gestart met de uitvoering van het Actieplan Fiets dat in 2024 werd vastgesteld, met plannen voor verbeteringen aan het Hoornse fietsnetwerk. De Italiaanse Zeedijk werd opgeknapt, het kruispunt Maasweg-IJsselweg is met verkeerslichten veilig gemaakt en dit jaar volgt de verkeersveiliger aansluiting van de nieuwe woonwijk de Rozenbuurt. Samen met bewoners en zorginstellingen zijn ideeën uitgewerkt voor de verbetering van toegankelijkheid van de openbare ruimte in de binnenstad. Mede op basis hiervan leggen we dit jaar een wandelstrook aan op het Kerkplein die de toegankelijkheid moet verbeteren.

Samen verduurzamen Via verschillende lokale en regionale programma's helpen we inwoners en bedrijven met het besparen en duurzaam opwekken van energie. Vanuit het thema energietransitie is de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd van start gegaan. Via het programma `Hoorn bespaart' hebben 700 woningeigenaren zich aangemeld voor het isoleren van hun woning. Via de SPUK-regeling werden nog eens 900 woningen verduurzaamd. We bereiden wijkuitvoeringsplannen voor om wijken van het aardgas af te krijgen. Het eerste plan voor Hoorn Noord is gereed. Klimaatadaptatie nemen we standaard mee in ons onderhoud van de stad. Bij rioleringswerkzaamheden benutten we verbeterkansen, zoals het scheiden van hemelwater en rioolwater en andere maatregelen voor een betere waterberging. Ook biodiversiteit past in ons onderhoudsprogramma. In 2024 kwamen er 239 bomen bij in Hoorn. In ons groenonderhoud houden we rekening met bloemrijke bermen en hebben we in 2024 circa 13.000 m2 aan bloemenmengsels en 500 m2 aan bollenmengsels geplant. Ook werden er 18.345 tegels gewipt en vervangen door groen. Samen zorgen Het sociaal domein omvat bijna de helft van onze begroting. Hier wordt dus enorm veel werk verzet.

Via wijkgerichte programma's als de Gezondheidscheck, Doortrappen, Herontdek je brein en wandelprogramma's in de wijken zetten we in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het stimuleren van ontmoeting. De nieuwe visies op mantelzorg, dementie, eenzaamheid en kwetsbare inwoners zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. Met de nieuwe Woonzorgvisie bereiden we ons voor op de toenemende vergrijzing en we zijn druk bezig met het actualiseren van de sociale basisinfrastructuur. Hierbij bekijken we welke basisvoorzieningen we in de wijken willen (of moeten) hebben. Na een uitgebreid participatieproces met kinderen, jongeren, ouders en partners wordt dit jaar het preventief jeugdbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van de wijkteamscans, actualiseren we het Actieplan Meld Geweld. En dit jaar zijn we gestart met de pilot Integraal Gezins Team, dat zich gaat buigen over gezinnen met complexe multiproblematiek.

4/7

Ondertussen werken we aan passende huisvesting en opvang voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Ook zoeken we vanuit de Spreidingswet naar locaties waar we (al dan niet tijdelijk) asielzoekers kunnen huisvesten, zodat we aan onze taakstellingen voldoen, maar op de woningmarkt ook zoveel mogelijk ruimte houden voor reguliere woningzoekenden. Samen genieten

Met de opening van het horecapaviljoen en de nieuwe bruggen naar het strand is het Stadsstrand officieel geopend. De reacties blijven positief en er wordt volop gebruik gemaakt van deze fantastische aanwinst voor onze stad. Het nieuwe urban sports park in het Julianapark is ook een grote hit,

getuige de zeer positieve reacties vanuit de skaters community. Dit jaar ronden we de revitalisatie van

sportpark De Kromme Ellenboog (HSV SPORT en Rugby RCWF) af en werken we ook aan de opknapbeurt van het wijkpark Risdam-Noord. Het onderzoek naar een volwaardig poppodium werd afgerond en er is een nieuwe kunst- en cultuurnota vastgesteld. Ondertussen investeren we via de Impuls Jongerencultuur extra in cultuurdeelname van jongeren in Hoorn en in juni start de gefaseerde vernieuwing van het Westfries Museum. Ondertussen zetten we onze stad met de campagne `Hoorn Heeft Het' beter op de kaart. De nieuwe

website komnaarhoorn.nl is live, we brengen bezoekersdata in kaart en de toeristische bewegwijzering wordt dit jaar geplaatst. Dit jaar stelt de raad nieuw toeristisch beleid vast, waarmee we de levendigheid en leefbaarheid in onze gemeente in balans brengen. We evalueren en actualiseren het evenementenbeleid en zoeken een alternatieve evenementenlocatie voor het Pelmolenpad. Samen doen

Samen met de stad, hoe doen we dat? Participatie is een standaard onderdeel van het opstellen van plannen en beleid. Dit jaar evalueren we met inwoners het participatieproces voor fysieke bouwprojecten en starten we het participatietraject om tot een nieuwe participatieverordening te komen. Daarbij betrekken we uiteraard ook de ervaringen en ideeën van inwoners. Onder andere via team Wijkzaken ondersteunen we diverse bewonersinitiatieven, zoals Terrassen in de Wijk, Clean Up Hoorn en de initiatieven rond Risdam-Noord groen. Vanwege de groeiende complexiteit en omvang van opgaven zoeken we steeds vaker en intensiever de samenwerking met andere gemeenten. Binnen Westfriesland en Noord-Holland Noord werken we aan strategische opgaven, zoals het Pact van Westfriesland, de Woondeal, het ontwikkelperspectief NoordHolland Noord en de Regio Deal Noord-Holland Noord met een Rijksbijdrage van 32,5 miljoen euro voor brede welvaart. In 2024 haalden we opnieuw verschillende subsidies binnen, waaronder 4,2 miljoen euro aan provinciale subsidies voor het versnellen van de woningbouw en diverse infra-projecten. Ook kreeg Hoorn een stimuleringsbijdrage voor het ontwikkelen van energiehubs op bedrijventerreinen Hoorn '80 en Westfrisia.

Daarnaast treden we samen in G40- en VNG-verband op voor de lobby richting Rijk over de financiële compensatie voor de Jeugdzorg, de afspraken rond het Integraal Zorg Akkoord en de aanstaande ravijnjaren. En tot slot werd de renovatie van het stadhuis vorig jaar afgerond, binnen tijd en binnen budget.

5/7

Hoe staat het met onze prioriteiten? In het coalitieakkoord zijn 18 prioriteiten benoemd. Hieronder vindt u de status van deze prioriteiten:

PRIORITEIT

STATUS

PLANNING

Geld voor inclusie, concrete plannen voor Safe Streets

Het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld, dit jaar volgt de Lokale Inclusie Agenda. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 50.000 euro extra opgenomen.

,/

Geen bezuinigingen op armoedebeleid

Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd op armoedebeleid.

./

Ontwikkeling van de Poort van Hoorn

De ontwikkeling van het Pelmolenpad is gestart met voorbereidende werkzaamheden, in het najaar van 2025 wordt de keuzes voor een ontwikkelpartner in het stationsgebied afgerond, op het Dampten wordt gewerkt aan jongerenwoningen en in Q3 2025 volgt een definitief besluit over het project Buitenstad.

Doorlopend

Modulaire tijdelijke woningen voor diverse doelgroepen op het voormalige gevangenisterrein

Deze ambitie is gewijzigd in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. De raad heeft het bestemmingsplan begin 2024 vastgesteld.

Oplevering je woningen in 2026

Versnellen programma Kersenboogerd

Voor een periode van 10 jaar wordt 31 miljoen euro geïnvesteerd in een grote kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Na de aanleg van het warmtenet wordt het gebied buurtje voor buurtje opgeknapt. Dit jaar werken we ook een plan uit voor de herinrichting van het stations- en winkelgebied.

Doorlopend

Extra geld voor verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte.

In de begroting is vanaf 2023 structureel 185.000 euro extra opgenomen voor reiniging en onkruidbestrijding. Van 2023 tot en met 2026 is in totaal 1,2 miljoen euro extra opgenomen voor achterstallig onderhoud

,/

Extra BOA's

Er zijn 3 extra BOA's aangetrokken

'/

Investeren in de lokale economie

Tot en met 2024 investeren we 200.000 euro in centrummanagement. Ook is een werkbudget van 20.000 euro vrijgemaakt voor actuele ontwikkelingen en initiatieven. In 2024 is het Actieprogramma binnenstad vastgesteld.

Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen

Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is in 2024 vastgesteld.

Nieuwe ontsluiting voor de (binnen)stad

In Q3 2025 kan de raad een besluit nemen over het ontwerp van de nieuwe binnenstadstoegang.

In uitvoering

Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto's op het Kerkplein

De Roode Steen is vanaf april 2025 tussen 11:00 uur en 6:00 uur permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. In 2025 volgt een proef met het beperken van doorgaand verkeer op het Kerkplein.

,/ In uitvoering

6/7

PRIORITEIT

STATUS

PLANNING

Uitbreiding fietsenstalling, vooral rond Roode Steen en Kerkplein

In 2024 zijn de fietsenstallingsmogelijkheden in de buurt van de Roode Steen, het Kerkplein en de Veemarkt uitgebreid.

,/

Onderzoek duurzame stadsdistributie

In 2024 is een verkenning uitgevoerd, waarbij (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Dit jaar wordt verder uitgewerkt welke stappen in Hoorn gezet kunnen worden.

In uitvoering

Aanpakken van energiecongestie

Hoorn is vertegenwoordigd in de (boven) regionale taskforce energiecongestie en is hierin zowel ambtelijk als bestuurlijk goed vertegenwoordigd.

Doorlopend

Verbeteren afvalverwerking, waaronder afvalcontainers in de binnenstad,

Dit jaar verwachten we de eerste ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad te kunnen plaatsen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om tot een recyclekeuze te komen.

2025

Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium

In 2024 is het onderzoek afgerond en in de raadscommissie besproken. In 2025 worden vervolgstappen uitgewerkt.

2025

Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen

In 2024 is een plan ontwikkeld voor extra activiteiten. In schooljaar 2025-2026 wordt dit ingevoerd.

2025

Opknappen wijkpark Risdam-Noord

In 2024 is de revitalisatie van het sportpark De Kromme Ellenboog gestart, ook het opknappen van het wijkpark is gestart. Er is ook een extra strook van de provincie aan het wijkpark toegevoegd. Beide projecten worden naar verwachting in 2025 afgerond.

2025

Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder

Vanaf 2022 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het noordelijke deel van het park moet een nieuw plan uitgewerkt worden. Hiervoor volgt in 2025 nog een raadsvoorstel.

2025

7/7