Bijlage1 - Beachvelden BeachinHoorn specificatie raming investering en exploitatie

Bijlage: Specificatie raming investering en exploitatie Raming investering Randvoorwaarden voor de aanleg van beachvelden • Maatgeving en diepte zandlaag volleybalvelden voldoet aan C status NEVOBO; • Benodigd oppervlakte voor te realiseren 3 beachvolleybalvelden en 1 beachkorfbalveld (zandspeelveld, incl. 1m betonpad rondom) = 49 x 26 m = 1274 m2; • Uitkomende grond te verwerken tegen bestaand beplant talud; • Drainage; • Geen veldverlichting; • Afschrijvingstermijn: 30 jaar. Kostenraming De onderstaande kostenraming is opgesteld na verschillende overleggen met het samenwerkingsverband en een bezoek aan de beachvelden in Hoogwoud. Verwijderen en terugplaatsen enkele fietsenrekken incl. leggen en instandhouden rijplatenbaan.

€ 3.000

Uitgraven cunet 47x 26 m ontgravingsprofiel 0,40 m diepte Leveren en verwerken 6 drainagestrengen 50 m1 lengte, drain 60 mm incl drainageputten met gietijzerendeksels aansluiten op bestaand drainagestelsel

€ 4.300 € 5.200

Leveren en aanbrengen geotextieldoek PP40 1222 m2 Leveren en aanbrengen zand voor speelvelden en betonpad rondom 570 m3 Leveren betonplatenpad Profileren zandbed t.b.v. betonplaten rondom Aanbrengen betonplaten 70 stuks Frezen, kilveren en inzaaien van de grondslag rondom de velden Leveren en plaatsen 143 m1 ballenvanger met staafmat/net rondom, 2 looppoorten van 1.25 m breed en een werkpoort 4 m breed, in betonplaat geboord

€ 4.600 € 16.600 € 6.700 € 1.300 € 1.500 € 1.100 € 20.000

Leveren en aanbrengen volleyballen/ korfbalpalen incl belijning 5 x 2500 Leveren afdekdoek incl zandslurven voor 4 beachvelden Vatkosten 10% Subtotaal, excl. 21 % btw Afronding/ onvoorzien/eventuele prijsstijgingen materialen en brandstof Totale aanlegkosten excl. 21 % btw

€ 12.500 € 9.000 € 8.500 € 94.300 € 5.700 € 100.000

1/2

Raming exploitatie Samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband verzorgt de volgende onderhoudswerkzaamheden: • Periodiek aanvullen van de beachvelden met zand; • Schoonhouden van de beachvelden; • Afdekken van de beachvelden gedurende de herfst- en wintermaanden; • Klein herstel (vastzetten van bouten en hang en sluitwerk) van het hekwerk, looppoorten en werkpoort als het repareren van de ballenvangersnetten; • Het maaien van het gras rondom de beachvelden. De wedstrijdbelijning, volleybalpalen en -netten en een vijftal harken om het zand te egaliseren, worden eenmalig ter beschikking gesteld door de gemeente. Het samenwerkingsverband zorgt voor vervanging. Gemeente Hoorn De jaarlijkse afschrijvingskosten van de € 100.000 investering bedragen € 3.533. De vergoeding voor het beschikbaar stellen van het kunstgrasveld korfbal door de gemeente is bij de laatste renovatie vastgesteld op € 1,- per m2. De raad wordt voorgesteld dit als netto kostprijs in rekening te brengen bij het samenwerkingsverband: in 2023 is dat dan € 1.274. Dat is gelijk aan 26 x 49 m = 1.274 m2.

Op basis van de huidige overeenkomsten leidt dat tot de volgende kosten en inkomsten: • Het samenwerkingsverband betaalt jaarlijks een vergoeding van € 3.533 aan de gemeente voor het actief ter beschikking stellen van de beachvelden; • Het samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks van de gemeente een vergoeding van € 2.259 voor facilitaire diensten. Het verschil is dan € 1.274.

2/2