Bijlage Tariefberekening afvalstoffenheffing 2023 - Versie 23 november 2022

Bijlage: Tariefberekening afvalstoffenheffing 2023 Zaaknummer: 1975176 Afgestemd met P&C: Nee Steller: I.L. Wolking Team: GM Teammanager: T. Draijer

Portefeuillehouder: A. A. M. Boomgaars

Verdeling kosten

2022 Kosten

Omschrijving lasten

Vast (59%)

Verdeling kosten

2023

Variabel (41%)

Vast (59%)

Variabel (41%)

Inzameling, verwerking en collectieve kosten

€

8.618.335

€

9.094.984

Overige taken (Afvalstoffencontrole en plaagdierbestrijding)

€

176.848

€

185.440

Kostenreductie efficiency

€

-327.380

€

-327.380

Risico-opslag (2,5% i.p.v 10%)

€

275.000

€

275.000

Totale kosten DVO

€

8.742.803

€ 5.158.254

€

€

9.228.044

€ 5.444.546

€

2022

Vast (59%)

Variabel (41%)

2023

Vast (59%)

Variabel (41%)

3.584.549

3.783.498

Afvalstoffenbelasting (in de collectieve kosten)

€

381.225

€

224.923

€

156.302

€

389.998

€

230.099

€

159.899

Niet vereffend BTW compensatiefonds (6,5%)

€

568.282

€

335.286

€

232.996

€

599.823

€

353.895

€

245.927

Ketenvergoeding

€

-599.064

€

-353.448

€

-245.616

€

-495.000

€

-292.050

€

-202.950

Kosten Rijk gerelateerd

€

350.443

€

206.761

€

143.682

€

494.821

€

291.944

€

202.877

2022

Vast

Perceptiekosten Stadsbeheer (Verkeerd aangeboden huisvuil en bijplaatsingen)

€

127.000

Perceptiekosten Handhaving (op basis van APV en RAWf)

€

58.000

€

Perceptiekosten Belastingen (Inningkosten)

€

248.000

Perceptiekosten Stadsbeheer (Beheer en onderzoek)

€

127.000

Variabel €

2023

Vast

€

280.000

58.000

€

58.000

€

58.000

€

248.000

€

248.000

€

248.000

€

127.000

€

127.000

€

127.000

€ 24.000

€

24.000

127.000

Afvaleducatie basisscholen

Variabel €

280.000

Leegstand (2,3% van de bruto opbrengst heffing)

€

201.084

€

201.084

€

212.245

€

212.245

Geraamde kosten Kwijtschelding

€

650.000

€

650.000

€

650.000

€

650.000

Oninbaarheid

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

Kosten gemeente

€

1.436.084

433.000

€

1.003.084

€

1.624.245

457.000

€

1.167.245

Totaal

€ 10.529.331

€ 5.798.015

€

4.731.315

€ 11.347.110

€ 6.193.490

€

5.153.620

Vaste kosten per huishouden

€

€

175,98

€

€

186,28

Variabele kosten eenpersoonshuishouden 20%

€

83,31

€

89,25

Variabele kosten meerpersoonshuishouden 80%

€

175,32

€

190,00

1/2

Bijlage: Tariefberekening afvalstoffenheffing 2023 Zaaknummer: 1975176 Afgestemd met P&C: Nee Steller: I.L. Wolking Team: GM Teammanager: T. Draijer

Portefeuillehouder: A. A. M. Boomgaars

Huishoudens belastingplichtig peildatum:

8-11-2021

21-10-2022

Eén persoon

11.358

11.549

Meer personen

21.589

21.699

Totaal

32.947

33.248

Vast

Tarieven afvalstoffenheffing 2022

Variabel

Tarief 2022

Eenpersoonshuishouden 2022

€

175,98

€

83,31

€

259,29

Meerpersoonshuishouden 2022

€

175,98

€

175,32

€

351,30

Vast

Tarieven afvalstoffenheffing 2023

Variabel

Tarief 2023

Tarief 2022

Stijging (€)

Stijging (%)

Eenpersoonshuishouden 2023

€

186,28

€

89,25

€

275,53

€

259,29

€

16,24

6,3

Meerpersoonshuishouden 2023

€

186,28

€

190,00

€

376,29

€

351,30

€

24,98

7,1

2/2