Bijlage bij raadsvoorstel Financieel mandaat aan college om in 2021 maatregelen te nemen tijdens de coronacrisis

Bijlage 27 januari 2021 Onderwerp: Financieel mandaat aan college om in 2021 maatregelen te nemen tijdens de coronacrisis Zaaknummer: 1845090 Team: planning en control

Overzicht Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis 2020 en 2021 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2020 uitgaven inkomsten

2021 uitgaven inkomsten

Algemeen Storting ten laste van de Algemene reserve

2.400

Liquiditeitssteun ondernemers gemeentelijke heffingen,

p.m.

huur en leges evenementen (vooralsnog uitstel, dus geen financiële gevolgen) Inrichten Teststraat Hoorn/Westfriesland (5.000 euro per

0

maand; juni t/m dec) Vrijstelling Precariobelasting voor ondernemers

0

(raadsbesluit 30-6-2020) Mondkapjes minima

3

EHBO vereniging Hoorn

5

Warenhuis Hoorn, subsidie

45

Amendement Begroting 2021: terugdraaien bezuiniging

136

mantelzorg Coronamanager

45

Covid-19 Impact Monitor Hoorn

14

Ondersteunende maatregelen Bruine vloot

30

charterschepen, kosten elektra niet doorbelasten Stand-by beveiliging Horecaplein kermis

19

APV Wabo case manager horeca

15

Derving kermisinkomsten

373

Lagere kosten kermis

58

Extra maatregelen markten

92

Lagere inkomsten markten

87

Gederfde inkomsten archeologie

40

Lagere kosten sportopbouwwerk

65

Extra exploitatielasten zwembad De Wijzend

75

Incidentele kosten bedrijfsvoering 2020

211

Hogere ophaalkosten HVC

150

Inzet verkeersregelaars bij afvalbrengstations

50

Overige kosten binnenstad door coronamaatregelen

6

totaal algemeen

1.260

2.523

136

0

kunst en cultuur Rijk (SC20): lokale culturele voorzieningen, tranche 1

268

Rijk (SC20): lokale culturele voorzieningen, tranche 2

275

Rijk (DC20): Cultuurmiddelen (Corona) Tijdelijke aanstelling coronacoördinator Kunst en cultuur

954 18

1/4

2020 uitgaven inkomsten

2021 uitgaven inkomsten

Hoornse bijdrage voor aanvraag voor Hoornse culturele sector uit Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur (Acute liquiditeitsproblemen Schouwburg Het Park is

0

onderdeel daarvan) Bijdrage (voorschot) voor Cinema Oostereiland

30

Coronacoördinator Kunst en cultuur

18

Matching noodfonds Provincie K&C: Westfries Museum

53

Matching noodfonds Provincie K&C: Museum Stoomtram

131

Matching noodfonds Provincie K&C: Schouwburg Het Park

99

Matching noodfonds Provincie K&C: Hotel Mariakapel

3

Matching noodfonds Provincie K&C: Cinema Oostereiland

16

Matching noodfonds Provincie K&C: Theater Het Pakhuis

12

Matching noodfonds Provincie K&C: Stichting Oosterkerk

49

Matching noodfonds Provincie K&C: Bibliotheek Hoorn

14

Matching noodfonds Provincie K&C: Blauwe Schuit

15

Matching noodfonds Provincie K&C: Muziekschool Gerard

8

Boedijn Voortzetting tijdelijke aanstelling coördinator Kunst &

26

Cultuur Hoorn voor inventarisatie coronacrisis totaal kunst en cultuur

464

543

26

954

0

0

0

0

0

0

0

0

buurt- en dorpshuizen Rijk (SC20): buurt- en dorpshuizen totaal buurt- en dorpshuizen

74 0

74

vrijwilligersorganisaties jeugd Rijk (SC20): vrijwilligersorganisaties jeugd totaal vrijwilligersorganisaties jeugd

32 0

32

toezicht en handhaving Rijk (SC20): toezicht en handhaving totaal toezicht en handhaving

189 0

189

precariobelasting en leges Rijk (SC20): precariobelasting en leges

85

Derving haveninkomsten

260

totaal precariobelasting en leges

260

85

verkiezingen Rijk: (SC20): extra kosten verkiezingen

80

Rijk: (DC21): Tweede Kamerverkiezingen (Corona)

93

Kosten verkiezingen 2021

15

totaal verkiezingen

15

80

0

93

0

0

compensatie toeristen- en parkeerbelasting Rijk (SC20): compensatie toeristen en parkeerbelasting

513

Lagere inkomsten toeristenbelasting

282

Gederfde inkomsten parkeerbelasting

513

totaal compensatie toeristen- en parkeerbelasting

795

513

2/4

2020 uitgaven inkomsten

2021 uitgaven inkomsten

opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen Rijk (SC20): opvang kinderen voor cruciale ouders totaal opvang kinderen van ouders in cruciale

96 0

96

0

0

beroepen re-integratie (coronacompensatie) Rijk (DC20): Aanvullend pakket re-integratie (compensatie

135

311

corona) Rijk (DC20): Impuls re-integratie (compensatie corona) totaal re-integratie (coronacompensatie)

166 0

135

0

477

gemeentelijk schuldenbeleid/bijzondere bijstand Rijk (DC20): Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie

66

137

corona) Rijk (DC20): Bijzondere bijstand (compensatie corona) totaal gemeentelijk schuldenbeleid/bijzondere bijstand

23 0

90

48 0

185

0

0

0

0

continuïteit van zorg (coronacompensatie) Rijk (DC20): Continuïteit van zorg (compensatie corona) totaal continuïteit van zorg (coronacompensatie)

92 0

92

compensatie quarantainekosten (coronacompensatie) Rijk (DC20): Compensatie quarantainekosten

17

(compensatie corona) totaal compensatie quarantainekosten

0

17

(coronacompensatie) Jeugd aan zet (coronacompensatie) Rijk (DC20): Jeugd aan zet (coronacompensatie) totaal Jeugd aan zet (coronacompensatie) totaal

10 0

10

0

0

2.794

4.480

162

1.709

431

0

0

0

3.225

4.480

162

claims Extra beslag op reserve voor sociaal domein Stichting Vaandrig Peetoom Vendel (via Jaarstukken

366 5

2020) Corona hosts kerstperiode 2020 (via Jaarstukken 2020)

6

Coronabonus BOA's 2020 (300 euro netto per persoon)

14

Inhuur extra capaciteit inkomensondersteuning

40

(compensatie via decembercirculaire) totaal claims saldo reserve voorgaand jaar totaal saldo reserve

1.254 1.254

2.963 2.801

De tellingen kloppen niet helemaal door afronding.

3/4

Let op: Voor 2020 geldt dat bij de Jaarstukken 2020 de definitieve bedragen worden verwerkt. Let op: Daarnaast is er in de raadsvergadering van december 2020 door de gemeenteraad een motie 'compensatie leges en tarieven tijdens coronacrisis' aangenomen, waarin het college wordt verzocht:  Een regeling te treffen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen die onevenredig hard zijn getroffen door corona, inhoudende dat ze een aanvraag kunnen indienen om kosten die ze normaliter moeten betalen aan de gemeente te compenseren. (Regeling corona compensatie leges en tarieven).  Deze regeling te handhaven totdat alle ondernemers, stichtingen en verenigingen de kans hebben gekregen om hun werkzaamheden weer regulier op te starten.  En dit te bekostigen uit de egalisatiereserve t.b.v. Covid noodmaatregelen. De uitwerking van deze motie is nog niet financieel vertaald in bovenstaand overzicht.

4/4