Bijlage bij beantwoording vragen Hart van Hoorn, Jaarstukken 2023 WFM
Tekst van het document
173/307
Jaarstukken 2023
Paragraaf Westfries Museum museum meer subsidies verkregen ter ondersteuning van deze projecten: € 125.000.
Toelichting Vanaf 2022 is de exploitatie begroting WFM aangepast aan het raadsbesluit van 21 september 2021 om het Westfries Museum te vernieuwen. Hierbij zijn zowel de exploitatielasten als -baten van het Westfries Museum verlaagd voor 2023.
Deze extra inkomsten dekken vrijwel volledig de extra uitgaven van € 204.000 van deze projecten. Hierdoor is de exploitatie van het Westfries Museum nagenoeg sluitend in 2023. De personeelsbudgetten en het beheer van het gebouw hebben een klein nadeel voor 2023 van respectievelijk € 24.000 en € 15.000. Niet alle uitgaven die gemaakt worden voor het museum zijn meegenomen in de begroting van het museum. De uitgaven die de gemeente maakt voor de interne advisering en ondersteuning van het museum zijn niet meegenomen.
Door het aanzienlijke succes van de georganiseerde projecten tijdens de sluitingsperiode, zoals 'Ontdek het verhaal van Hoorn', 'Pasar Malam Melati' en 'Slag op de Zuiderzee', zijn de exploitatielasten en -baten hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Het aantal bezoekers voor deze projecten overtrof de verwachtingen, waardoor er meer geld binnenkwam uit museumjaarkaarten en entreegelden: € 104.000. Daarnaast heeft het
tabel 83 financieel overzicht Westfries Museum (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting Realisatie Begroting 2023 primitief 2022 na 2022 wijziging
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-1.184
-1.310
-1.186
0
-1.186
-1.343
0
-1.343
-1.367
0
-1.367
Exploitatielasten Westfries Museum
-367
-296
-909
170
-739
-381
7
-374
-585
206
-379
Beheer en exploitatie gebouw
-175
-298
-194
4
-190
-203
4
-199
-223
6
-217
-1.725
-1.905
-2.289
174
-2.115
-1.927
11
-1.916
-2.175
212
-1.963
Personeelsbudgetten
Gerealiseerde saldo van baten en lasten