Document · PDF

Bijlage bij beantwoording 2 - Technische vragen - Rapport IHP Hoorn 2 apr

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 9 juni 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Voorleggen concept Nota van Uitgangspunten oude hockeyvelden aan raadscommissie meningvormend (Wethouder van der Ven & Wethouder Helling)34.064 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Rapport Projectnummer: 366284 Referentienummer: SWNL0250322 Datum: 02-04-2020

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gemeente Hoorn Herijking IHP

Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 1625 HV HOORN

Sweco Rozenburglaan 11 9727 DL Groningen Postbus 7057 9701 JB Groningen

T +31 88 811 66 00 www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V. Groningen Handelsregister 30129769 Statutair gevestigd te De Bilt

Mieke de Groot Adviseur Huisvesting T +31 88 811 63 90 M +31 6 53 59 63 56

Verantwoording Titel

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gemeente Hoorn

Subtitel

Herijking IHP

Projectnummer

366284

Referentienummer

SWNL0250322

Revisie

Datum

02-04-2020

Auteur

Mieke de Groot, Corry Hofstee

E-mailadres

mieke.degroot@sweco.nl corry.hofstee@sweco.nl

Gecontroleerd door

Corry Hofstee

Paraaf gecontroleerd

2 (62)

Inhoudsopgave 1

Inleidende visie Integraal Huisvestingsplan (2020) ........................................... 5 Inleiding ................................................................................................................... 5 Uitgangssituatie ....................................................................................................... 5 Vervangende bouw of revitalisering ........................................................................ 6 Verduurzaming ........................................................................................................ 7 Ontwikkelen van IKC verspreid over de gemeente. ................................................ 7 IHP is convenant tussen gemeente en schoolbesturen .......................................... 7 Terugdringen leegstand ........................................................................................... 7 Herijking toekomstplan 2018 ................................................................................... 8 Scenario’s toekomstbestendig scholenbestand gemeente Hoorn .......................... 9

Inleiding ................................................................................................................ 20 Aanleiding .............................................................................................................. 20 Doelstelling IHP ..................................................................................................... 21 Werkwijze IHP ....................................................................................................... 21 Afbakening IHP ...................................................................................................... 21 Status IHP .............................................................................................................. 22

Kader ..................................................................................................................... 23 Landelijke wetgeving ............................................................................................. 23 Bouwheerschap ..................................................................................................... 23 Doordecentralisatie voortgezet onderwijs ............................................................. 23 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 ..................................... 23 Investeringsverbod voor scholen ........................................................................... 24 Gezamenlijke visie op (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting ............................. 25 Overheveling groot onderhoud .............................................................................. 25 Visie IKC ................................................................................................................ 25 Kwaliteitsnormen en duurzaamheid ...................................................................... 26 Algemene financiële uitgangspunten .................................................................... 26

Uitgangssituatie Hoorn ....................................................................................... 28 Aantal scholen ....................................................................................................... 29 Leeftijd gebouwenbestand ..................................................................................... 29 Capaciteit gebouwenbestand ................................................................................ 31 Basisonderwijs ....................................................................................................... 32 Speciaal Basisonderwijs ........................................................................................ 35 (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ........................................................................... 35 Voortgezet onderwijs ............................................................................................. 36

Ambitie en uitgangspunten ................................................................................ 37

3 (62)

Integraal Kindcentrum (IKC) .................................................................................. 37 Duurzaamheid ....................................................................................................... 38 Revitalisering of vervangende bouw...................................................................... 40 6

Kansen per wijk ................................................................................................... 42 Basisonderwijs Bangert-Oosterpolder ................................................................... 42 Basisonderwijs Binnenstad .................................................................................... 44 Basisonderwijs Risdam-Zuid ................................................................................. 46 Basisonderwijs Risdam-Noord .............................................................................. 47 Basisonderwijs Blokker .......................................................................................... 49 Basisonderwijs Zwaag ........................................................................................... 51 Basisonderwijs Hoorn-Noord ................................................................................. 52 Basisonderwijs Grote Waal ................................................................................... 54 Basisonderwijs Kersenboogerd-West.................................................................... 55 Basisonderwijs Kersenboogerd-Zuid ..................................................................... 57 IKEC ......................................................................................................................

59 Burgemeester de Wildeschool............................................................................... 60 VSO Spinaker en VSO Stormvogel ....................................................................... 60 Praktijkschool West-Friesland ............................................................................... 61

Bijlagen Bijlage 1: Resultaat gezamenlijke bijeenkomst 11 juli 2019 Bijlage 2: Vergelijking vervangende bouw / revitalisering per school Bijlage 3: Scholenkaarten

4 (62)

Inleidende visie Integraal Huisvestingsplan (2020)

Dit Integraal Huisvestingsplan geeft een richting aan (qua planning) van de onderwijshuisvestingsontwikkelingen. Veranderde omstandigheden op het gebied van onderwijshuisvesting en planologische ontwikkelingen kunnen leiden tot voortschrijdend inzicht en tussentijdse bijstellingen. De onderwijs inhoud en visie is hierbij leidend en dit gebeurt in afstemming met de instellingen voor primair onderwijs. Ontwikkelingen gaan soms snel daarom vindt er minimaal jaarlijks overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de consequenties, omvang, voortgangen wenselijke en/of noodzakelijke wijzigingen in de planning van de voorzieningen die genoemd staan in het IHP (op overeenstemming gericht overleg, OOGO). Tegen deze achtergrond is de gedetailleerde invulling op middellange en lange termijn flexibel. Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen de gemaakte keuzes in dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) weer. Voor de gedetailleerde uitgangspunten per school en achtergronden van bepaalde keuzes wordt verwezen naar de overige hoofdstukken in dit IHP. Inleiding Ontwikkelingen in de maatschappij (demografie, verduurzaming) en binnen het onderwijs (functionaliteit, leeftijd schoolgebouwen) vragen om een herijking en onderbouwing van de plannen die voor de komende jaren zijn gepland in het IHP (2014) en het toekomstplan (2018).

Dit IHP geeft een overzicht, een onderbouwing en de financiële consequenties van de benodigde uitbreidingen, (vervangende) bouw en revitalisering van de schoolgebouwen voor de komende jaren. Met de schoolbesturen zijn in voorgaande jaren individuele gesprekken gevoerd en in een workshop zijn knelpunten, visie en ambities besproken ten aanzien van onderwijshuisvesting. Dit IHP beoogd op een gefaseerde wijze oplossingen te bieden voor de gesignaleerde knelpunten in de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de praktijkschool West-Friesland. Hierdoor weten de gemeente en de schoolbesturen waar zij (financieel) aan toe zijn, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Uitgangssituatie Op dit moment (september 2019) zijn in de gemeente Hoorn de volgende scholen aanwezig, die meedoen in het IHP: 24 basisscholen met in totaal 29 locaties. 3 locaties voor speciaal basisonderwijs. 3 locaties voor speciaal onderwijs. 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. 1 school voor praktijkonderwijs. Voor de scholen voor voortgezet onderwijs geldt dat er een afspraak tot doorcentralisatie ligt. Daarom wordt het voortgezet onderwijs (behalve praktijkschool West-Friesland) niet meegenomen in dit IHP. Van de schoolgebouwen is 49% 40 jaar of ouder.

Dit betekent dat voor ongeveer de helft van de schoolgebouwen een afweging noodzakelijk kan zijn tussen vervangende bouw en revitalisering.

5 (62)

Ontwikkeling Integrale Kindcentra De ontwikkeling van het realiseren van IKC is in 2016 in gang gezet. De uitgangspunten uit de visienota IKC vormen een kader voor de wijze waarop in Hoorn de huisvesting kan worden vormgegeven. “Het kind centraal” staat voor het beter organiseren van een eenduidige ontwikkelings- en onderwijsomgeving voor het kind: zonder onderbrekingen in de leer- en ontwikkellijnen die op basis van organisatorische versnippering of op historische wijze zijn ontstaan. Het creëren van meer samenhangende opvang en onderwijsvoorzieningen wordt gezien als een stimulans voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn en samenhangend beleid voor de jeugd. Deze uitgangspunten staan centraal bij de ontwikkeling van onderwijsaccommodaties. Vervangende bouw of revitalisering In de Wet primair Onderwijs, Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn staan de kaders omschreven voor de onderwijshuisvesting. Van alle schoolgebouwen is in het IHP beoordeeld of vervangende bouw of revitalisering een toekomstbestendige oplossing biedt. Dergelijke grote investeringen zijn bestemd voor toekomstbestendige scholen en schoollocaties en worden tevens gevoed vanuit de beoordeling dat er voldoende en gedifferentieerd onderwijs in alle wijken blijft bestaan.

Zes zelfstandige basisscholen zitten qua leerlingenaantal op dit moment onder de norm van 190 leerlingen en twee zullen op korte termijn onder deze norm komen. In de gemeente zijn daarnaast twaalf basisscholen in het verleden gefuseerd tot zes scholen met de constructie hoofdlocatie en nevenvestiging. Bij het maken van een keuze tussen revitalisering en vervangende bouw zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Een schoolgebouw kan in aanmerking komen voor vervangende bouw of revitalisering als het gebouw minimaal 40 jaar oud is en er niet eerder een grootschalige revitalisering heeft plaatsgevonden. - Vervangende bouw wordt afgeschreven in 40 jaar, revitalisering in 25 jaar. Een schoolgebouw kan na revitalisering weer 25 jaar voor onderwijs gebruikt worden. - Gemeente en schoolbesturen spannen zich in om het gebouwenbestand zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag naar ruimte. Alleen het gebouwenbestand dat voor de lange termijn noodzakelijk is, komt in aanmerking voor revitalisering of vervangende bouw. - Als de kosten van revitalisering berekend op basis van kengetallen meer dan 60% van de kosten voor vervangende bouw bedragen dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om vervangende bouw te realiseren. - Qua omvang van vervangende bouw is de situatie op de lange termijn genomen (leerlingenaantal 2035).

- Qua omvang van revitalisering is de omvang van het schoolgebouw (in m² bvo) genomen. - Revitalisering wordt vergoed op basis van werkelijke kosten. Het budget zoals dit op basis van kengetallen is berekend is daarbij taakstellend in de planvorming en uitvoering. Voordat een project in voorbereiding of uitvoering wordt genomen, zullen gemeente en schoolbesturen samen kijken naar: - IKC ontwikkeling (wens, noodzaak, haalbaar, variabelen wijk, ontwikkelingen in een wijk).

6 (62)

Omvang en kwaliteit van de betrokken scholen en schoollocaties versus de toekomstbestendigheid van de investering (bestaansrecht). Handhaven van een divers aanbod van het basisonderwijs in de wijken. Waar op korte termijn (tot 2024) onvoldoende huisvesting aanwezig is, wordt tijdelijk een oplossing geboden.

Verduurzaming In het coalitieakkoord (2018-2022) is benoemd dat Hoorn in 2040 een klimaat neutrale stad zal zijn. Om dit te bereiken zullen er maatregelen getroffen moeten worden vóór 2040 zodat het doel in 2040 bereikt is. Een eerste stap in verduurzaming is het vervangen van de buitenkozijnen en het aanbrengen van isolatieglas bij vier basisscholen en het vervangen van de dakbedekking met dakisolatie bij een basisschool. In de financiële planning die bij het IHP is opgesteld zijn voor het verduurzamen bovenop de VNG normvergoedingen met prijspeil 2020 bij vervangende bouw en revitalisering toeslagen opgenomen voor Bijna Energie Neutraal Gebouw (wetgeving per 1-7-2020), voor Frisse Scholen Klasse B (huidig beleid gemeente Hoorn) en voor Energie Neutraal Gebouw (ambitie 2040). De verschillen zijn ten behoeve van de besluitvorming in scenario’s inzichtelijk gemaakt. Ontwikkelen van IKC verspreid over de gemeente. In 2016 is het document ‘Eigentijdse kindvoorzieningen in Hoorn, visienota over de ontwikkeling van het IKC in Hoorn, 2016’ vastgesteld. Op basis van deze visienota wordt in Hoorn gesproken over het ontwikkelen van IKC verspreid over gemeente.

IHP is convenant tussen gemeente en schoolbesturen Het IHP van de gemeente Hoorn heeft de status van een convenant tussen de gemeente en de schoolbesturen voor het uitvoeren van de geplande voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Voor voorzieningen opgenomen in het IHP-convenant en bijbehorend uitvoeringsplan hoeven geen separate aanvragen te worden ingediend (zie artikel 6, eerste lid van de Verordening). Ontwikkelingen gaan soms snel, daarom vindt er minimaal jaarlijks overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de consequenties, omvang, voortgang en wenselijke/noodzakelijke wijzigingen in de planning van de voorzieningen die genoemd staan in het IHP (op overeenstemming gericht overleg, OOGO). Terugdringen leegstand De totale capaciteit van het onderwijs (basisonderwijs, SBO, (V)SO en praktijkschool) in de gemeente Hoorn is 64.666m² bvo. Op basis van de telling van 1 oktober 2018 is er een leegstand van 15.639m² bvo. Dit betekent dat circa 25% van de totale onderwijscapaciteit in Hoorn theoretisch niet nodig is voor het huisvesten van de leerlingen ten behoeve van onderwijs. Dit betekent gemiddeld 500m² leegstand per school; er kunnen nog ongeveer 2.500 leerlingen extra gehuisvest worden.

Op basis van de visie van de gemeente Hoorn en onderwijsinstellingen worden echter bewust in veel schoolgebouwen kinderdagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang gehuisvest in het kader van IKC ontwikkeling. Hierdoor is op basis van de visie van de gemeente Hoorn de “leegstand” substantieel lager dan hierboven genoemd, namelijk rond de 5%. Gemeente Hoorn ontvangt huurinkomsten van de kinderopvang.

7 (62)

Figuur 1.1: Overzicht leegstand.

Als de huidige situatie wordt gehandhaafd, wordt er door de gemeente een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in leegstand of in huisvesting voor kinderopvang (rond de € 6 miljoen). Minder vastgoed, betekent minder kosten voor revitalisering voor de gemeente en minder exploitatie- en onderhoudslasten voor de schoolbesturen. Met de herijking van het toekomstplan (2018) wordt de leegstand teruggedrongen. Voor een aantal scholen zal passende huisvesting gerealiseerd gaan worden door vervangende bouw. Herijking toekomstplan 2018 In het toekomstplan uit 2018 hebben de schoolbesturen gezamenlijk een planning opgesteld voor revitalisering en vervangende bouw. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen het toekomstplan 2018 en het uitvoeringsplan 2020 rood weergegeven. Een huisvestingsoplossing betekent dat er te zijner tijd nog een keuze tussen vervangende bouw of revitalisering dient te worden gemaakt. De onderbouwing van de voorzieningen per school en een eventuele afwijking van het toekomstplan 2018 zijn in hoofdstuk 6 uitgelegd. Figuur 1.2: Verschil toekomstplan 2018 en uitvoeringsplan 2020 (na 2024 huisvestingsoplossing) Wijk en school Toekomstplan 2018 Uitvoeringsplan 2019 Binnenstad IKC Maria Vervangende bouw 2021 Vervangende bouw 2023 IKC Montessori Vervangende bouw 2021 Vervangende bouw 2023 Hoorn Noord Windvaan Fluitschip Revitalisering 2031 Huisvestingsoplossing 2031 B.

van Bockxmeer Revitalisering 2027 Huisvestingsoplossing 2027 Grote Waal Zonnewijzer Vervangende bouw 2030 Huisvestingsoplossing 2030 Ichthus Revitalisering 2038 Huisvestingsoplossing 2038 Jules Vernes Vervangende bouw 2035 Huisvestingsoplossing 2041 Risdam Noord Rank Vervangende bouw 2024 Vervangende bouw 2024 Flierefluiter Vervangende bouw 2024 Vervangende bouw 2024 KlimOp Vervangende bouw 2024 Vervangende bouw 2024 Risdam Zuid Kompas Vervangende bouw 2023 Vervangende bouw 2023 Pontonnier Vervangende bouw 2023 Vervangende bouw 2023 Windvaan Tweemaster Vervangende bouw 2023 Vervangende bouw 2023 Blokker St. Jozef Vervangende bouw 2026 Huisvestingsoplossing 2026 Bussel Vervangende bouw 2026 Huisvestingsoplossing 2026

8 (62)

Zwaag De Wingerd Ooievaarsnest Kersenboogerd West Wereldwijzer Parcival Ceder Kersenboogerd Zuid Klipper Dubloen Klipper Bres Tandem

Revitalisering 2025 Revitalisering 2028

Huisvestingsoplossing 2025 Huisvestingsoplossing 2028

Vervangende bouw 2029 Vervangende bouw 2029 Vervangende bouw 2029

Huisvestingsoplossing 2034 Huisvestingsoplossing 2029 Huisvestingsoplossing 2034

Revitalisering 2034 Revitalisering 2033 Uitbreiding 2022

Huisvestingsoplossing 2033 Huisvestingsoplossing 2042 Uitbreiding 2022 Huisvestingsoplossing 2032 Huisvestingsoplossing 2037 Huisvestingsoplossing 2037 Huisvestingsoplossing bij actualisatie van het IHP

Dynamis Spectrum Elif

Vervangende bouw 2037 Vervangende bouw 2037 Verhuizing 2020

Bangert Oosterpolder Socrates

Nieuwbouw 2020

Roald Dahl Overig onderwijs IKEC Burgermeester de Wilde Spinaker Praktijkschool W-Friesland Stormvogel

Nieuwbouw 2020 Uitbreiding 2022 Uitbreiding 2022

Vervangende bouw 2021 Verhuizing Lage Hoek 2020 (ver)nieuwbouw 2020 -

Vervangende bouw 2020/21 Verhuizing Lage Hoek 2020 Vervangende bouw 2021 Huisvestingsoplossing 2028 Huisvestingsoplossing 2046

De nijpende situaties die de schoolbesturen qua planning hebben aangegeven zijn voor de korte termijn ingevuld: - Vervangende bouw binnenstad voor IKC Maria en IKC Montessori, 2023. - Risdam Noord, vervangende bouw IKC in 2024. - Risdam Zuid, onderzoek mogelijke huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster, Pontonnier, 2023. De planvorming voor deze projecten kan al eerder starten via het toekennen van een voorbereidingskrediet dat beschikbaar kan worden gesteld voor het opstellen van het programma van eisen tot en met een aanbestedingsgereed plan. Een hoge prioriteit heeft tevens de huisvestingsoplossing voor Blokker dat grenst aan de nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder en mede instroom van leerlingen heeft vanuit dit gebied. In de eerste uitvoeringsfase zal uitvoering gegeven worden aan concrete stappen ten behoeve van een huisvestingsoplossing voor Blokker. Dit betekent mede door het toekennen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de eerste aanpak en een programma van eisen enzovoort. Een en ander vindt plaats binnen de financiële kaders van de eerste uitvoeringsfase. Scenario’s toekomstbestendig scholenbestand gemeente Hoorn Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft een doorlooptijd van 25 jaar. Dat betekent dat inzichtelijk is gemaakt welke onderwijsgebouwen binnen deze periode voor nieuwbouw of revitalisatie in aanmerking komen.

In 2016 is het uitvoeringsplan vastgesteld met een bijbehorend financieel kader. In 2028 bereikt de reserve een negatieve stand, omdat de som aan kapitaallasten van de tot dan toe gepleegde (geprognotiseerde) investeringen

9 (62)

hoger is dan de middelen die we binnen de reserve daarvoor beschikbaar hebben. Dat vloeit voort uit investeringen die we vóór 2028 hebben gedaan. De planning voor revitalisering en nieuwbouw conform dit integraal huisvestingsplan is tot en met 2024/2025 uitvoerbaar binnen het financiële kader dat in 2016 door de raad is vastgesteld. Daarna zal de dekking onvoldoende zijn om realisatie van de projecten conform planning uit te kunnen voeren. De vaststelling van dit IHP gebeurt met de wetenschap dat de dekking na 2028 onvoldoende is. Op dit moment neemt het college het besluit om niet meer budgettaire ruimte te claimen. Ervaring leert dat uitvoering van de projecten iets uitlopen in de tijd (hierdoor ontstaat natuurlijke temporisering) en zichtbaar wordt dat de overspannen marktsituatie in de bouw eindig is. De verwachting is dat deze twee invloeden ervoor zorgen dat de toekomstige ruimteclaim minder hoog zal zijn dan nu verwacht. Wel dient er rekening te worden gehouden met een ruimteclaim binnen een periode van enkele jaren. Op de volgende pagina’s is een aantal financiële overzichten opgenomen behorend bij het uitvoeringsplan. In het IHP zijn vier scenario’s doorgerekend. - Scenario 0: VNG prijspeil 2020. - Scenario 1: VNG prijspeil 2020 en BENG1. - Scenario 2: VNG prijspeil 2020, BENG en Frisse Scholen klasse B.

- Scenario 3: VNG prijspeil 2020, BENG, Frisse Scholen klasse B en ENG 2. Scenario 0 heeft het prijspeil van de VNG voor 2020. Traditioneel vormen de normvergoedingen van de VNG voor vervangende bouw en uitbreiding die in de Verordening zijn opgenomen de bodem in de markt: sober en doelmatig bouwen, waarbij aan de eisen van het bouwbesluit kan worden voldaan. In 2019 heeft de VNG de normvergoedingen in totaal met 46,63% verhoogd. Deze verhoging betreft de reguliere indexering en een eenmalige verhoging van 40%, zodat het prijsniveau voldoende is om het basisniveau (niveau vigerend bouwbesluit) te kunnen realiseren. Scenario 1 is ook berekend op basis van het prijspeil van de VNG voor 2020. Echter hierin is een toeslag per m² opgenomen voor BENG¹ (€ 103,- per m² inclusief btw). BENG wordt vanaf 2020 opgenomen in de wetgeving. Accommodatie die dan gerealiseerd worden, moeten voldoen aan de BENG-eisen: 1. een maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. In scenario 2 wordt naast de VNG norm voor 2020 en de BENG norm ook een toeslag per m² opgenomen om het programma van eisen Frisse Scholen, klasse B te realiseren (€ 163,per m² inclusief btw).

Dit gaat meer om het realiseren van een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen, wat de onderwijsprestaties van leerlingen en personeel ten goede komt. Het programma van eisen Frisse Scholen Klasse B is een keuze, geen wetgeving. De gemeente Hoorn heeft dit als beleid omarmd. In scenario 3 is nog een derde toeslag toegevoegd aan de bedragen, namelijk een toeslag per m² voor ENG (Energie Neutraal Gebouw, € 151,- per m² inclusief btw). Dit betekent dat het gebouwgebonden energieverbruik van een gebouw een Energie Prestatie Coëfficiënt heeft van precies nul (NEN 7120). Het is de ambitie van de overheid om in 2040 de ENG norm te hebben gehaald. Dat betekent dat er nu al geïnvesteerd dient te worden in de 1 Bijna Energie Neutraal Gebouw (per 1-7-2020 wetgeving). 2 Energie Neutraal Gebouw (ambitie).

10 (62)

toeslag voor ENG, voor schoolgebouwen die naar de huidige verwachting in 2040 nog steeds in gebruik zullen zijn. Gezien de ambities van de rijksoverheid en de gemeente Hoorn wordt in dit plan voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Bij nieuwbouw en vervangende bouw heeft de gemeente bij het vaststellen van het IHP de keuze om te kiezen voor een extra investering in Frisse Scholen klasse B en Energie Neutrale Scholen. Ten aanzien van bestaande bouw en revitalisering heeft het college in 2019 besloten om bij 25 schoolgebouwen een EPC nulmeting uit te voeren en aanvullend bij 8 schoolgebouwen een EPC maatwerk onderzoek te laten maken om de consequenties van het verduurzamen van bestaande en te handhaven schoolgebouwen te kunnen inschatten. Op basis hiervan kan het budget voor verduurzaming worden bepaald en per gebouw maatwerk worden geleverd. Dit onderzoek loopt nog gedurende het opstellen van dit IHP. Daarom is in het IHP uitgegaan van kengetallen. In de financiële scenario’s is geen rekening gehouden met: - Opbrengst van af te stoten locaties. - Aankoop van nieuwe terreinen voor het realiseren van de huisvesting. - Afboeken restant boekwaarde van af te stoten locaties. - Prijsindexering voor de komende jaren. Alle vergoedingen zijn gebaseerd op prijspeil 2020.

De marktomstandigheden in de bouw zijn lastig ten aanzien van planning, beschikbaarheid materialen en financiële zaken. De planning en fasering van de voorzieningen kan beïnvloed worden door de ontwikkelingen in de bouwmarkt (hoeveelheid werk, voorradig zijn van bouwmaterialen). - Kosten voor vierjaarlijks monitoren van het onderhoud en de verduurzaming. - Kosten voor opstellen van het Integraal Huisvestingsplan. - Tijdelijke deugdelijke huisvesting(soplossingen) tijdens revitalisering of vervangende bouw op dezelfde locatie, omdat eerst wordt gezocht naar bestaande mogelijkheden in de wijk of in Hoorn. - Financiële consequenties voor belastingen (OZB wordt vergoed door de gemeente) en verzekering van opstal en inboedel. - De meerkosten van vervangende bouw in geval van monumentale schoollocaties. De hierna opgenomen financiële planningen voor de scenario’s 0 tot en met 3 zijn bedoeld als overzicht op welk moment er binnen de gemeentelijke begroting budget beschikbaar is voor de genoemde voorziening voor een school. Het overzicht is dus in eerste instantie een financieel instrument.

Of de voorziening daadwerkelijk in het aangegeven jaar kan worden uitgevoerd is afhankelijk van diverse factoren, onder andere de tijd die nodig is voor de planvorming, de aankoop van terrein, de complexiteit van het vergunningentraject, bezwaarprocedures, of er een bestemmingsplantraject noodzakelijk is, wie bouwheer is van de voorziening (als het schoolbestuur de gemeente vraagt om bouwheer te zijn, is de planning afhankelijk van de aanwezige capaciteit bij de gemeente), etc. Kortom, de aangegeven jaartallen in de financiële planning kunnen afwijken van de daadwerkelijke realisatie van een voorziening. Dit zullen gemeente en schoolbesturen jaarlijks in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met elkaar doorspreken. Een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van de keuzes voor de onderwijshuisvesting per wijk is in hoofdstuk 6 opgenomen.

11 (62)

Figuur 1.3a: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 0 norm VNG prijspeil 2020 Wijk

Naam

Bestuur

Binnenstad

IKC Maria

Hoorn Noord

Penta

Hoofdlocatie H Dislocatie D H

Opheffings norm nee

IKC Montessori

Talent

nee

Windvaan Fluitschip

Talent

ja *

Bernardus van Bockxsmeer

Penta

nee

Omschrijving voorziening

Bouwjaar

vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel huisvestingsoplossing wissellocatie in SBO Piramide revitalisering

1930,1986

Boekwaarde gebouw 148.568

Hoeveelheid m² 2100

start afschrijving T

1991

604.228

1890

1950,1998

441.678

1.130

1964,2003

83.354

1.612

1974,1998

569.250

75+75 1.750

1998

307.398

75 800

2001

785.318

1.050

1977

190.169

1.483

1979 1979 1976

226.019 227.839 206.550

700 610 1.473

1974 1975

2019

2020

2021

2022

2023

349.578

4.020.148

318.130

3.658.493

2024

wissellocatie in SBO Piramide uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen Zonnewijzer

Talent

nee

Ichthus

Penta

Jules Vernes

Talent

Risdam-N

Rank

Penta

nee

Risdam-Z

Flierefluiter KlimOp Kompas

Stabo Talent Penta

H* H H

ja* ja nee

Grote Waal

Pontonnier

Penta

ja*

Windvaan Tweemaster

Talent

nee

Blokker

Jozefschool

Penta

ja*

Zwaag

Bussel Wingerd

Talent Penta

H H

ja nee

Kersenboogerd W

Kersenboogerd Z

Bangert Oosterpolder

Ooievaarsnest

Talent

ja*

Wereldwijzer Parcival

Talent Ithaka

H H

ja nee

Ceder

Penta

ja 2023

Klipper Dubloen Klipper Bres

Talent Talent

H* D

ja* ja* 2023

Tandem

Stabo

ja* 2022

Dynamis Spectrum

Penta Penta

H H

ja, 2022 nee

Elif Socrates

SIO Talent

H D

ja nee

Roald Dahl

Penta

nee

IKEC

IKEC SBO/SO

Trigoon

nee

Burgemeester de Wilde

VierTaal

nevenvest.

nee

VSO

Spinaker

Ronduit

nevenvest.

nee

VO VSO

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

Trigoon Trigoon

H H

nee nee

eerste inrichting revitalisering (i.v.m. vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie leegstand in de wijk uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk vervangende bouw IKC Risdam-Noord wissellocatie leegstand in de scholen zelf vervangende bouw vervangende bouw IKC Risdam-Noord Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting huisvestingsoplossing IKC Blokker wissellocatie Jozefschool ? huisvestingsoplossing IKC Blokker revitaliseren (i.v.m. vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie Ooievaarsnest en/of SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 revitaliseren (i.v.m.

vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer, zie Ceder huisvestingsoplossing wissellocatie Wereldwijzer huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer huisvestingsoplossing Ceder wissellocatie leegstand wijk huisvestingsoplossing, zie Klipper De Bres huisvestingsoplossing De Klipper Bres/Dubloen huisvestingsoplossing Dubloen wissellocatie in leegstand wijk uitbreiding en vervangen noodlokalen vervangen dakbedekking + isolatie eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie in leegstand wijk huisvestingsoplossing IKC Dynamis/Spectrum, zie Spectrum huisvestingsoplossing IKC Dynamis/Spectrum huisvestingsoplossing Spectrum wissellocatie Klipper Bres verhuizing, besluit bij actualisatie IHP permanente uitbreiding of SP huisvesting tijdelijke uitbreiding verwijzen naar Lage Hoek eerste inrichting huisvestingsoplossing in 2059 permanente uitbreiding of SP huisvesting tijdelijke uitbreiding verwijzen naar Lage Hoek eerste inrichting huisvestingsoplossing in 2053 vervangende bouw IKEC huisvestingsoplossing in 2061 verhuizing naar Lage Hoek SP gebouw (aanpassingen) eerste inrichting vervangende bouw 150 leerlingen huisvestingsoplossing in 2060 eerste inrichting huisvestingsoplossing huisvestingsoplossing

175.000

T T

10.799

225.750 28.796

257.180

2.957.571

139.923 126.445

1.609.115 1.454.120

255.683

2.940.350

145.052

100 183 740

145.913

215.379 26.348 1.678.002

275.759

1.322

233.070

2.680.303

1910

84.283

50 50 1.196

1978 1972

211.033 437.941

738 2.522

118.072 7.631

275.987 220.000

1974

469.057

1.437

1982 1983

324.511 392.051

0 1.300

1985

893.020

715 2.673

1992 2002

291.777 1.946.581

0 350 1.615

1992

317.526

390

220.000

79.391

912.993 105.000 22.461

64.027

736.311

156 710 1985/2006 2001

584.545

0 375 2.474

1989 2019

307.579 7.541.397

1.088 300 200 300+200

2013

2.913.387

400 100 400+100

2021 -

ntb

4.488

1981

518.951

512 142 1.830

2001 (1992) 2006

2.295.333 1.395.649

4.376 3.070

42.135 81.098

932.624 56.180

geregeld

39.800

100.000 23.501 276.383

3.636.102 12.962

39.800

15.000 25.000 1.987.936

60.000 25.000 4.580.283

45.000 25.000 3.414.214

12.962

45.000 25.000 15.414.725

45.000 25.000 6.379.755 12 (62)

Vervolg figuur 1.3a: Financieel overzicht (prijspeil 2019): Scenario 0 norm VNG prijspeil 2020 Naam

2025

2026

2027

146.361

1.683.150

2028

2029

2030

2031

169.874

1.953.548

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

206.345

2.372.968

2039

2040

2041

201.016

2.311.680

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

25.000 25.000

350.666 25.000 375.666

4.032.655 15.000 25.000 4.072.655

25.000 25.000

IKC Maria IKC Montessori Windvaan Fluitschip Bernardus van Bockxsmeer

10.799 Zonnewijzer

164.280

1.889.220

Ichthus Jules Vernes Rank Flierefluiter KlimOp Kompas

Pontonnier Windvaan Tweemaster

Jozefschool Bussel Wingerd

214.201

2.463.310

145.614 3.173.845

1.674.557

Ooievaarsnest

176.406

Wereldwijzer Parcival

2.028.674

229.775

2.642.415

Ceder

134.871 154.666

Klipper Dubloen Klipper Bres

1.551.011 1.778.655

907.030 192.809

2.217.308

15.000 25.000 2.544.489

15.000 25.000 2.257.308

Tandem

85.386

981.944

Dynamis Spectrum

76.830 276.398

883.546 3.178.578

25.000 378.228

30.000 25.000 4.323.469

Elif Socrates 28.090 Roald Dahl 14.045 IKEC SBO/SO Burgemeester de Wilde Spinaker

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

15.000 25.000 3.573.660

30.000 25.000 4.350.026

457.218

5.258.005

15.000 25.000 2.398.909

30.000 25.000 7.571.454

30.000 25.000 2.861.695

15.000 25.000 2.099.094

15.000 25.000 2.078.935

15.000 25.000 1.021.944

15.000 25.000 1.236.566

25.000 3.354.666

25.000 25.000

15.000 25.000 2.412.968

25.000 25.000

25.000 226.016

13 (62)

Figuur 1.3b: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 1 norm VNG en BENG Figuur 1.3a: Financieel overzicht Naam (prijspeil 2020): Scenario 0 normBestuur VNG prijspeilHoofdlocatie 2020 H Dislocatie D IKC Maria Penta H Binnenstad

Hoorn Noord

Opheffings norm nee

IKC Montessori

Talent

nee

Windvaan Fluitschip

Talent

ja *

Bernardus van Bockxsmeer

Penta

nee

Omschrijving voorziening

Bouwjaar

vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel huisvestingsoplossing wissellocatie in SBO Piramide revitalisering

1930,1986

Boekwaarde gebouw 148.568

Hoeveelheid m² 2100

start afschrijving T

1991

604.228

1890

1950,1998

441.678

1.130

1964,2003

83.354

1.612

1974,1998

569.250

75+75 1.750

1998

307.398

75 800

2001

785.318

1.050

1977

190.169

1.483

1979 1979 1976

226.019 227.839 206.550

700 610 1.473

1974 1975

2019

2020

2021

2022

2023

366.857

4.218.854

333.681

3.837.329

2024

wissellocatie in SBO Piramide uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen Zonnewijzer

Talent

nee

Ichthus

Penta

Jules Vernes

Talent

Risdam-N

Rank

Penta

nee

Risdam-Z

Flierefluiter KlimOp Kompas

Stabo Talent Penta

H* H H

ja* ja nee

Grote Waal

Pontonnier

Penta

ja*

Windvaan Tweemaster

Talent

nee

Blokker

Jozefschool

Penta

ja*

Zwaag

Bussel Wingerd

Talent Penta

H H

ja nee

Kersenboogerd W

Kersenboogerd Z

Bangert Oosterpolder

Ooievaarsnest

Talent

ja*

Wereldwijzer Parcival

Talent Ithaka

H H

ja nee

Ceder

Penta

ja 2023

Klipper Dubloen Klipper Bres

Talent Talent

H* D

ja* ja* 2023

Tandem

Stabo

ja* 2022

Dynamis Spectrum

Penta Penta

H H

ja, 2022 nee

Elif Socrates

SIO Talent

H D

ja nee

Roald Dahl

Penta

nee

IKEC

IKEC SBO/SO

Trigoon

nee

Burgemeester de Wilde

VierTaal

nevenvest.

nee

VSO

Spinaker

Ronduit

nevenvest.

nee

VO VSO

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

Trigoon Trigoon

H H

nee nee

eerste inrichting revitalisering (i.v.m. vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie leegstand in de wijk uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk vervangende bouw IKC Risdam-Noord wissellocatie leegstand in de scholen zelf vervangende bouw vervangende bouw IKC Risdam-Noord Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting huisvestingsoplossing IKC Blokker wissellocatie Jozefschool ? huisvestingsoplossing IKC Blokker revitaliseren wissellocatie Ooievaarsnest en/of SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 revitaliseren wissellocatie SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer, zie Ceder huisvestingsoplossing wissellocatie Wereldwijzer huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer huisvestingsoplossing Ceder wissellocatie leegstand wijk huisvestingsoplossing, zie Klipper De Bres huisvestingsoplossing De

Klipper Bres/Dubloen huisvestingsoplossing Dubloen wissellocatie in leegstand wijk uitbreiding en vervangen noodlokalen vervangen dakbedekking eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie in leegstand wijk huisvestingsoplossing IKC Dynamis/Spectrum, zie Spectrum huisvestingsoplossing IKC Dynamis/Spectrum huisvestingsoplossing Spectrum wissellocatie Klipper Bres verhuizing, besluit bij actualisatie IHP permanente uitbreiding of SP huisvesting tijdelijke uitbreiding verwijzen naar Lage Hoek eerste inrichting huisvestingsoplossing in 2059 permanente uitbreiding of SP huisvesting tijdelijke uitbreiding verwijzen naar Lage Hoek eerste inrichting huisvestingsoplossing in 2053 vervangende bouw IKEC huisvestingsoplossing in 2061 verhuizing naar Lage Hoek SP gebouw (aanpassingen) eerste inrichting vervangende bouw 150 leerlingen huisvestingsoplossing in 2060 eerste inrichting huisvestingsoplossing huisvestingsoplossing

175.000

T T

10.799

225.750 28.796

269.382

3.097.896

145.683 131.464

1.675.350 1.511.839

267.802

3.079.728

145.052

100 183 740

152.002

215.379 26.348 1.748.022

275.759

1.322

243.947

2.805.393

1910

84.283

50 50 1.196

1978 1972

211.033 437.941

738 2.522

118.072 7.631

296.738 220.000

1974

469.057

1.437

1982 1983

324.511 392.051

0 1.300

1985

893.020

715 2.673

1992 2002

291.777 1.946.581

0 350 1.615

1992

317.526

390

220.000

82.600

949.895 105.000 22.461

66.495

764.697

156 710 1985/2006 2001

584.545

0 375 2.474

1989 2019

307.579 7.541.397

1.088 300 200 300+200

2013

2.913.387

400 100 400+100

2021 -

ntb

4.488

1981

518.951

512 142 1.830

2001 (1992) 2006

2.295.333 1.395.649

4.376 3.070

42.135 84.389

970.473 56.180

geregeld

39.800

100.000 23.501 291.440

3.809.260 12.962

39.800

15.000 25.000 2.035.823

60.000 25.000 4.791.495

45.000 25.000 3.540.333

12.962

45.000 25.000 16.126.755

45.000 25.000 6.664.785 14 (62)

Vervolg figuur 1.3b: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 1 norm VNG en BENG Naam

2025

2026

2027

156.202

1.796.318

2028

2029

2030

2031

339.748

1.876.240

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

219.633

2.525.782

2039

2040

2041

214.699

2.469.036

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

25.000 25.000

375.926 25.000 400.926

4.323.145 15.000 25.000 4.363.145

25.000 25.000

IKC Maria IKC Montessori Windvaan Fluitschip Bernardus van Bockxsmeer

10.799 Zonnewijzer

176.902

2.034.371

Ichthus Jules Vernes Rank Flierefluiter KlimOp Kompas

Pontonnier Windvaan Tweemaster

Jozefschool Bussel Wingerd

224.042

2.576.477

151.686 3.412.482

1.744.388

Ooievaarsnest

188.230

Wereldwijzer Parcival

2.164.646

240.472

2.765.423

Ceder

140.754 165.239

Klipper Dubloen Klipper Bres

1.618.666 1.900.244

943.027 206.098

2.370.122

15.000 25.000 2.715.134

15.000 25.000 2.410.122

Tandem

91.228

1.049.126

Dynamis Spectrum

79.916 296.754

919.029 3.412.673

25.000 401.670

30.000 25.000 4.606.335

Elif Socrates 28.090 Roald Dahl 14.045 IKEC SBO/SO Burgemeester de Wilde Spinaker

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

15.000 25.000 3.828.209

30.000 25.000 4.542.866

493.224

5.672.071

15.000 25.000 2.559.906

30.000 25.000 8.132.188

30.000 25.000 2.997.325

15.000 25.000 2.414.118

15.000 25.000 2.007.468

15.000 25.000 1.089.126

15.000 25.000 1.289.019

25.000 3.543.910

25.000 25.000

15.000 25.000 2.565.782

25.000 25.000

25.000 239.699

15 (62)

Figuur 1.3c: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 2 norm VNG, BENG en Frisse Scholen Klasse B Figuur 1.3a: Financieel overzicht Naam (prijspeil 2020): Scenario 0 normBestuur VNG prijspeilHoofdlocatie 2020 H Dislocatie D IKC Maria Penta H Binnenstad

Hoorn Noord

Opheffings norm nee

IKC Montessori

Talent

nee

Windvaan Fluitschip

Talent

ja *

Bernardus van Bockxsmeer

Penta

nee

Omschrijving voorziening

Bouwjaar

vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel huisvestingsoplossing wissellocatie in SBO Piramide revitalisering

1930,1986

Boekwaarde gebouw 148.568

Hoeveelheid m² 2100

start afschrijving T

1991

604.228

1890

1950,1998

441.678

1.130

1964,2003

83.354

1.612

1974,1998

569.250

75+75 1.750

1998

307.398

75 800

2001

785.318

1.050

1977

190.169

1.483

1979 1979 1976

226.019 227.839 206.550

700 610 1.473

1974 1975

2019

2020

2021

2022

2023

394.300

4.534.446

358.379

4.121.362

2024

wissellocatie in SBO Piramide uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen Zonnewijzer

Talent

nee

Ichthus

Penta

Jules Vernes

Talent

Risdam-N

Rank

Penta

nee

Risdam-Z

Flierefluiter KlimOp Kompas

Stabo Talent Penta

H* H H

ja* ja nee

Grote Waal

Pontonnier

Penta

ja*

Windvaan Tweemaster

Talent

nee

Blokker

Jozefschool

Penta

ja*

Zwaag

Bussel Wingerd

Talent Penta

H H

ja nee

Kersenboogerd W

Kersenboogerd Z

Bangert Oosterpolder

Ooievaarsnest

Talent

ja*

Wereldwijzer Parcival

Talent Ithaka

H H

ja nee

Ceder

Penta

ja 2023

Klipper Dubloen Klipper Bres

Talent Talent

H* D

ja* ja* 2023

Tandem

Stabo

ja* 2022

Dynamis Spectrum

Penta Penta

H H

ja, 2022 nee

Elif Socrates

SIO Talent

H D

ja nee

Roald Dahl

Penta

nee

IKEC

IKEC SBO/SO

Trigoon

nee

Burgemeester de Wilde

VierTaal

nevenvest.

nee

VSO

Spinaker

Ronduit

nevenvest.

nee

VO VSO

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

Trigoon Trigoon

H H

nee nee

eerste inrichting revitalisering (i.v.m. vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie leegstand in de wijk uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk vervangende bouw IKC Risdam-Noord wissellocatie leegstand in de scholen zelf vervangende bouw vervangende bouw IKC Risdam-Noord Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting huisvestingsoplossing IKC Blokker wissellocatie Jozefschool ? huisvestingsoplossing IKC Blokker revitaliseren wissellocatie Ooievaarsnest en/of SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 revitaliseren wissellocatie SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer, zie Ceder huisvestingsoplossing wissellocatie Wereldwijzer huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer huisvestingsoplossing Ceder wissellocatie leegstand wijk huisvestingsoplossing, zie Klipper De Bres huisvestingsoplossing De

175.000

T T

10.799

225.750 28.796

288.762

3.320.764

154.830 139.436

1.780.548 1.603.512

287.052

3.301.093

145.052

100 183 740

161.672

215.379 26.348 1.859.231

275.759

1.322

261.223

3.004.066

1910

84.283

50 50 1.196

1978 1972

211.033 437.941

738 2.522

118.072 7.631

329.695 220.000

1974

469.057

1.437

1982 1983

324.511 392.051

0 1.300

1985

893.020

715 2.673

1992 2002

291.777 1.946.581

0 350 1.615

1992

317.526

390

220.000

87.696

1.008.505 105.000 22.461

70.416

809.782

156 710 1985/2006 2001

584.545

0 375 2.474

1989 2019

307.579 7.541.397

1.088 300 200 300+200

2013

2.913.387

400 100 400+100

2021 -

ntb

4.488

1981

518.951

512 142 1.830

2001 (1992) 2006

2.295.333 1.395.649

4.376 3.070

42.135 89.616

1.030.586 56.180

geregeld

39.800

100.000 23.501 315.354

4.084.276 12.962

39.800

15.000 25.000 2.111.879

60.000 25.000 5.126.951

45.000 25.000 3.740.639

12.962

45.000 25.000 17.257.628

45.000 25.000 7.117.480 16 (62)

Vervolg figuur 1.3c: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 2 norm VNG, BENG en Frisse Scholen Klasse B Naam

2025

2026

2027

171.831

1.976.055

2028

2029

2030

2031

189.040

2.173.962

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

240.738

2.768.488

2039

2040

2041

236.431

2.718.955

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

25.000 25.000

416.044 25.000 441.044

4.784.510 15.000 25.000 4.824.510

25.000 25.000

IKC Maria IKC Montessori Windvaan Fluitschip Bernardus van Bockxsmeer

10.799 Zonnewijzer

196.948

2.264.903

Ichthus Jules Vernes Rank Flierefluiter KlimOp Kompas

Pontonnier Windvaan Tweemaster

Jozefschool Bussel Wingerd

239.671

2.756.215

161.330 3.791.493

1.855.297

Ooievaarsnest

207.009

Wereldwijzer Parcival

2.380.601

257.460

2.960.790

Ceder

150.097 182.031

Klipper Dubloen Klipper Bres

1.726.117 2.093.357

1.000.200 227.202

2.612.828

15.000 25.000 2.986.157

15.000 25.000 2.652.828

Tandem

100.507

1.155.826

Dynamis Spectrum

84.816 329.084

975.385 3.784.470

25.000 438.900

30.000 25.000 5.055.593

Elif Socrates 28.090 Roald Dahl 14.045 IKEC SBO/SO Burgemeester de Wilde Spinaker

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

15.000 25.000 4.232.494

30.000 25.000 4.849.141

550.409

6.329.705

15.000 25.000 2.815.608

30.000 25.000 9.022.766

30.000 25.000 3.212.738

15.000 25.000 2.493.943

15.000 25.000 2.314.469

15.000 25.000 1.195.826

15.000 25.000 1.372.328

25.000 3.844.474

25.000 25.000

15.000 25.000 2.808.488

25.000 25.000

25.000 261.431

17 (62)

Figuur 1.3d: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 3 norm VNG, BENG, Frisse Scholen Klasse B en ENG Figuur 1.3a: Financieel overzicht Naam (prijspeil 2020): Scenario 0 normBestuur VNG prijspeilHoofdlocatie 2020 H Dislocatie D IKC Maria Penta H Binnenstad

Hoorn Noord

Opheffings norm nee

IKC Montessori

Talent

nee

Windvaan Fluitschip

Talent

ja *

Bernardus van Bockxsmeer

Penta

nee

Omschrijving voorziening

Bouwjaar

vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel vervangende bouw wissellocatie in SO Eenhoorn of SBO Wissel huisvestingsoplossing wissellocatie in SBO Piramide revitalisering

1930,1986

Boekwaarde gebouw 148.568

Hoeveelheid m² 2100

start afschrijving T

1991

604.228

1890

1950,1998

441.678

1.130

1964,2003

83.354

1.612

1974,1998

569.250

75+75 1.750

1998

307.398

75 800

2001

785.318

1.050

1977

190.169

1.483

1979 1979 1976

226.019 227.839 206.550

700 610 1.473

1974 1975

2019

2020

2021

2022

2023

419.710

4.826.661

381.248

4.384.355

2024

wissellocatie in SBO Piramide uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen Zonnewijzer

Talent

nee

Ichthus

Penta

Jules Vernes

Talent

Risdam-N

Rank

Penta

nee

Risdam-Z

Flierefluiter KlimOp Kompas

Stabo Talent Penta

H* H H

ja* ja nee

Grote Waal

Pontonnier

Penta

ja*

Windvaan Tweemaster

Talent

nee

Blokker

Jozefschool

Penta

ja*

Zwaag

Bussel Wingerd

Talent Penta

H H

ja nee

Kersenboogerd W

Kersenboogerd Z

Bangert Oosterpolder

Ooievaarsnest

Talent

ja*

Wereldwijzer Parcival

Talent Ithaka

H H

ja nee

Ceder

Penta

ja 2023

Klipper Dubloen Klipper Bres

Talent Talent

H* D

ja* ja* 2023

Tandem

Stabo

ja* 2022

Dynamis Spectrum

Penta Penta

H H

ja, 2022 nee

Elif Socrates

SIO Talent

H D

ja nee

Roald Dahl

Penta

nee

IKEC

IKEC SBO/SO

Trigoon

nee

Burgemeester de Wilde

VierTaal

nevenvest.

nee

VSO

Spinaker

Ronduit

nevenvest.

nee

VO VSO

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

Trigoon Trigoon

H H

nee nee

eerste inrichting revitalisering (i.v.m. vervangen kozijnen in 2020) wissellocatie leegstand in de wijk uitbreiding, verwijzing leegstand in de wijk vervangen kozijnen eerste inrichting huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk huisvestingsoplossing wissellocatie leegstand in de wijk vervangende bouw IKC Risdam-Noord wissellocatie leegstand in de scholen zelf vervangende bouw vervangende bouw IKC Risdam-Noord Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier Passende huisvestingsoplossing voor Kompas, Tweemaster en Pontonnier wissellocatie IKEC jonge kind en/of Spinaker tijdelijke huisvesting eerste inrichting huisvestingsoplossing IKC Blokker wissellocatie Jozefschool ? huisvestingsoplossing IKC Blokker revitaliseren wissellocatie Ooievaarsnest en/of SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 revitaliseren wissellocatie SP Lage Hoek? vervangen kozijnen revitalisering of vervangende bouw 2050 huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer, zie Ceder huisvestingsoplossing wissellocatie Wereldwijzer huisvestingsoplossing IKC Ceder/Wereldwijzer huisvestingsoplossing Ceder wissellocatie leegstand wijk huisvestingsoplossing, zie Klipper De Bres huisvestingsoplossing De

175.000

T T

10.799

225.750 28.796

306.706

3.527.123

163.300 146.817

1.877.953 1.688.393

304.875

3.506.061

145.052

100 183 740

170.626

215.379 26.348 1.962.202

275.759

1.322

277.219

3.188.022

1910

84.283

50 50 1.196

1978 1972

211.033 437.941

738 2.522

118.072 7.631

360.211 220.000

1974

469.057

1.437

1982 1983

324.511 392.051

0 1.300

1985

893.020

715 2.673

1992 2002

291.777 1.946.581

0 350 1.615

1992

317.526

390

220.000

92.415

1.062.774 105.000 22.461

74.046

851.527

156 710 1985/2006 2001

584.545

0 375 2.474

1989 2019

307.579 7.541.397

1.088 300 200 300+200

2013

2.913.387

400 100 400+100

2021 -

ntb

4.488

1981

518.951

512 142 1.830

2001 (1992) 2006

2.295.333 1.395.649

4.376 3.070

42.135 94.456

1.086.246 56.180

geregeld

39.800

100.000 23.501 337.497

4.338.921 12.962

39.800

15.000 25.000 2.182.301

60.000 25.000 5.437.558

45.000 25.000 3.926.108

12.962

45.000 25.000 18.304.731

45.000 25.000 7.536.643 18 (62)

Vervolg figuur 1.3d: Financieel overzicht (prijspeil 2020): Scenario 3 norm VNG, BENG, Frisse Scholen Klasse B en ENG Naam

2025

2026

2027

186.302

2.142.478

2028

2029

2030

2031

199.930

2.299.197

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

260.280

2.993.215

2039

2040

2041

256.553

2.950.362

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

25.000 25.000

453.191 25.000 478.191

5.211.701 15.000 25.000 5.251.701

25.000 25.000

IKC Maria IKC Montessori Windvaan Fluitschip Bernardus van Bockxsmeer

10.799 Zonnewijzer

215.509

2.478.359

Ichthus Jules Vernes Rank Flierefluiter KlimOp Kompas

Pontonnier Windvaan Tweemaster

Jozefschool Bussel Wingerd

254.142

2.922.638

170.260 4.142.429

1.957.989

Ooievaarsnest

224.396

Wereldwijzer Parcival

2.580.559

273.190

3.141.685

Ceder

158.749 197.580

Klipper Dubloen Klipper Bres

1.825.609 2.272.164

1.053.137 246.744

2.837.555

15.000 25.000 3.237.105

15.000 25.000 2.877.555

Tandem

109.098

1.254.623

Dynamis Spectrum

89.354 359.020

1.027.566 4.128.727

25.000 473.373

30.000 25.000 5.471.573

Elif Socrates 28.090 Roald Dahl 14.045 IKEC SBO/SO Burgemeester de Wilde Spinaker

Praktijkschool West Friesland Stormvogel Verhuiskosten Calamiteiten Totaalinvestering per jaar

15.000 25.000 4.606.832

30.000 25.000 5.132.728

603.359

6.938.625

15.000 25.000 3.052.368

30.000 25.000 9.847.375

30.000 25.000 3.412.195

15.000 25.000 2.718.289

15.000 25.000 2.448.295

15.000 25.000 1.294.623

15.000 25.000 1.449.465

25.000 4.122.774

25.000 25.000

15.000 25.000 3.033.215

25.000 25.000

25.000 281.553

19 (62)

Inleiding

Aanleiding In 2016 hebben de schoolbesturen en de gemeente Hoorn ten aanzien van de onderwijshuisvesting overeenstemming bereikt over het uitvoeringsplan PO en (V)SO. Het uitvoeringsplan en het Toekomstplan huisvesting Primair Onderwijs uit 2014 geven inzicht in de bouwkundige staat en huisvestingsbehoefte van de schoolgebouwen in de gemeente. Door het uitvoeren van een revitalisering of vervangende bouw werken de schoolbesturen en de gemeente samen toe naar het toekomstbestendig maken van het scholenbestand. Onder andere via het mogelijk ontwikkelen van Integrale Kindcentra (IKC). In 2018 is er in opdracht van het college om de volgende redenen een toekomstplan opgesteld: - Integreren duurzaamheidambitie BENG. - Nieuwbouw gymnastiekzalen meenemen, waar mogelijk. - Aansluiten bij verhoging normvergoeding VNG. Vraag was of deze aanvullende ambities binnen het huidige beschikbare budget voor onderwijshuisvesting zou passen. Over de inhoud hebben de gemeente en de schoolbesturen overeenstemming bereikt. De financiële consequenties van dit toekomstplan 2018 zijn nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. De ambitie is het toekomstplan 2018 verder door te ontwikkelen en te koppelen aan visie en beleid.

Een aantal projecten uit het toekomstplan is al in voorbereiding genomen, zoals: Verhuizing van de Burgemeester de Wildeschool naar semi-permanente huisvesting in Bangert-Oosterpolder (januari 2020). De vervangende bouw voor het IKEC Jonge Kind zal in 2021 afgerond zijn. (Ver)nieuwbouw VSO-school Spinaker (2021). De vervangende bouw voor het openbare montessori onderwijs binnenstad (2023). De vervangende bouw voor basisschool Maria in de binnenstad (2023). Ontwikkelingen vragen om een herijking en onderbouwing van de plannen die voor de komende jaren zijn gepland. Voor de in het plan genoemde ontwikkelingen is in de huidige reserve onderwijshuisvesting onvoldoende budget beschikbaar. Het herijken van de volgende onderdelen is van belang om de onderwijshuisvesting passend en toekomstbestendig te houden: Een nulmeting om de basisgegevens (capaciteit, bouwjaar) actueel te maken. Knelpunten en oplossingen: leerlingenprognoses, capaciteit, ruimtebehoefte. Ambities/vraagpunten: o IKC-ontwikkeling. o Uitgangspunten revitalisering versus vervangende bouw. o Verduurzaming (o.a. vervangen buitenkozijnen). Uitvoeringsplan van de voorzieningen revitalisering en vervangende bouw. Financiën: VNG indexering 2019, (B)ENG3.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Hoorn geeft inzicht in de huisvestingsbehoefte voor het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs voor de komende jaren. Naast een getalsmatige exercitie zijn ook de consequenties van de visie op onderwijshuisvesting meegenomen in de plannen. Hiermee is het uitvoeringsplan herijkt om toekomstbestendige en kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren. 3 Alle nieuwbouw moet vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en

vanaf 2040 voldoen aan Energie Neutrale Gebouwen (ENG).

20 (62)

Doelstelling IHP Het integraal huisvestingsplan geeft de schoolbesturen en de gemeente inzicht in de huidige situatie en in de consequenties van trends en ontwikkelingen. Op welke wijze kan op deze ontwikkelingen worden ingespeeld en hoe ziet de fasering eruit. De lokale situatie en de reeds gemaakte afspraken (IHP 2014, toekomstplan 2018, het kind centraal) zijn daarin het uitgangspunt. De volgende doelen worden nagestreefd: Het efficiënt inzetten van bestaande capaciteit aan onderwijshuisvesting. Het beschrijven van een gezamenlijk visie op het uitvoeringsplan. Het creëren van draagvlak en overeenstemming met schoolbesturen. Inzicht in de financiële gevolgen van beleid door middel van een meerjarenplanning. Inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van functionaliteit, IKC, maatschappelijk beleid. Figuur 2.1: Ingrediënten IHP

Werkwijze IHP Het voorliggende IHP is samen met de schoolbesturen en de gemeente Hoorn tot stand gekomen. Naast individuele gesprekken met de schoolbesturen zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten met schoolbesturen en gemeente georganiseerd om input op te halen en met elkaar te bespreken. Afbakening IHP Gemeenten en schoolbesturen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen. In dit IHP zijn alle scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs en de praktijkschool West Friesland meegenomen, waarvoor de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor het faciliteren van adequate huisvesting. Ten aanzien van de schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs heeft de gemeente Hoorn de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting en het economisch claimrecht

21 (62)

doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen (behalve voor praktijkschool West-Friesland, die onder Stichting Trigoon valt). Status IHP Het IHP heeft de status van een convenant tussen de gemeente en de schoolbesturen voor het uitvoeren van de geplande voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Voor voorzieningen opgenomen in het IHP en bijbehorend uitvoeringsplan tot en met 2024 (scenario 2) hoeft geen aanvraag te worden ingediend (zie artikel 6, eerste lid van de Verordening). Ontwikkelingen gaan soms snel, daarom vindt er minimaal jaarlijks overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de consequenties, omvang, voortgang en planning van de voorzieningen die genoemd staan in het IHP.

22 (62)

Kader

In dit hoofdstuk noemen we ten aanzien van onderwijshuisvesting primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs de landelijke wettelijke kaders en gemeenschappelijke afspraken in Hoorn. Landelijke wetgeving In de Wet Primair Onderwijs (WPO), Wet op de Expertisecentra (WEC) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is de zorgplicht vastgelegd die een gemeente sinds 1997 heeft voor de huisvestingsvoorzieningen voor het Primair Onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs binnen haar gemeente. In het basisonderwijs stelt de minister van OCW vijfjaarlijks de opheffingsnorm per gemeente vast. Op dit moment is deze voor de gemeente Hoorn 190 leerlingen. Op basis van de WPO is er een aantal uitzonderingssituaties waardoor scholen onder de gemeentelijke opheffingsnorm toch in stand kunnen blijven. Als een basisschool minder dan 23 leerlingen heeft, stopt de minister van OCW de bekostiging van deze school. Vanaf juli 2020 gelden nieuwe eisen in het Bouwbesluit. De eisen ten aanzien van de energieprestatie worden aangescherpt. De BENG norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) wordt dan van kracht. In het bepalen van de stichtingskosten voor vervangende bouw en revitalisering hebben wij rekening gehouden met deze aangescherpte eis, die ook vertaald zal moeten gaan worden in de normvergoedingen die de gemeente vergoed voor onderwijshuisvesting.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=cc9edd15-4ba8-4992-85a2-d5e5e5a1c1d8