Bijlage 7 Brief RCWF 11 juli 2023

Gemeenteraad Hoorn t.a.v. alle raadsleden + griffie Postbus 603 1620 AR HOORN Hoorn, 11 juli 2023

Onderwerp: Voortgang verhuizing Rugbyclub West-Friesland naar Risdam-Noord Toelichting Kromme Elleboog Renovatie begrotingstekort Geachte raadsleden, In onze vorige brief, gedateerd 5 juli 2023, hebben wij aangegeven dat er een gat zit in de renovatie begroting van de huidige HSV Sport accommodatie ter grootte van 0,6 MEUR. Van een aantal raadsfracties, waar wij deze en de afgelopen week op bezoek zijn geweest, hebben wij het verzoek gekregen om dit tekort in detail te onderbouwen. De zaken op een rijtje: 1 2

3 4 5

6

7

1

Het totaal aan benodigde Investeringskosten zouden volgens de Investeringsraming van Groot Partners uitkomen op €1.574.579,-* (zie separate bijlage). Wij konden hier echter onvoldoende financiële dekking voor vinden - terwijl we toen nog dachten dat we 400K konden gaan lenen, maar dat is inmiddels teruggeschroefd naar 250K op uitdrukkelijk advies van de Stichting Waarborgfonds Sport, SWS. De gezamenlijke bouwcommissie (met leden die wel de nodige ervaring hadden in de bouw) vond dat het in eigen regie en met de nodige zelfwerkzaamheden wel voor minder kon. Zo hebben zij de posten Directiekosten a €76.788,- en die van Onvoorzien a €105.425,- op voorhand al geschrapt. Geschrapt zijn ook de posten Grondwerk en Buitenriolering en Drainage a €21.573,- (toen nog niet bekend was er een verzakking was), Dakbedekking a €30.014,- en Metselwerk (reparatie en impregnatie) a €11.200,-. Verder zag de bouwcommissie nog bezuinigingsmogelijkheden door posten zoals het Sloopwerk a €37.489,- en het Schilderwerk1 a €37.118,- te schrappen, met het idee om dit dan maar zelf te doen. Onder eigen regie zou er dan wel een sponsor bereid zijn om de post Kozijnen, Ramen en Deuren a €143.454,- te verzorgen (maar daar hebben we geen concrete toezegging van).

1

Schilderwerkzaamheden alleen vergen minstens 400 professionele uren = 600 vrijwilligers uren! Daar hebben we echt niet genoeg vrijwilligers voor!

Blauwe Berg 27 | Post: Smaragd 162, 1625RL HOORN | www.rcwestfriesland.nl | IBAN NL 66 RABO 0329 7242 74

1

Samengevat: Oorspronkelijke raming € 1.574.579* Directiekosten € 76.788Onvoorzien € 105.425Buitenriolering en Drainage € 21.573Dakbedekking € 30.014Metselwerk € 11.200Sloopwerk € 37.489Schilderwerk € 37.118Kozijnen/Ramen/Deuren € 143.454------------+ Eigen regie raming: € 1.111.158 Voor bovengenoemde 1,1 MEUR is, met de nodige moeite, een financieel dekkingsplan gevonden. Het is echter niet voor niets dat SWS in haar rapport dit project als ‘risicovol’ classificeerde voor met name RCWF. Onze [RCWF] bouwcommissieleden (die inmiddels allemaal zijn teruggetreden) zijn gaandeweg ook tot inzicht gekomen dat het uitgeklede renovatieproject te complex en te risicovol is om in eigen regie uit te voeren. Als bestuur zijn wij, door dit voortschrijdend inzicht en helaas wat laat, dan ook tot de conclusie gekomen dat wij dit project niet kunnen behappen en dat het beste zou zijn om dit project in zijn totaliteit conform het oorspronkelijke renovatieplan van Groot Partners door een professionele partij uit te laten voeren en dan onder de algehele regie van de gemeente. Bovendien vinden wij dat je geen posten uit de raming kunt gaan schrappen omdat je dan vroeg of laat geconfronteerd gaat worden met extra achterstallig onderhoud.

In het gezamenlijke exploitatieplaatje wordt nu rekening gehouden met slecht 4 KEUR voor onderhoudswerkzaamheden - uitgaande van een volledig en goed gerenoveerd gebouw. Maar als je rekening moet houden met achterstallig onderhoud, dan zal dit jaarlijks veel meer moeten zijn en daar is in het huidige gezamenlijke exploitatieplaatje voor ons domweg geen enkele ruimte. * In middels zijn wij echter een jaar verder en moet er rekening gehouden worden met een Bouwkostenstijging van minimaal 9% - waarmee je zou uitkomen op een benodigde investering van ca. 1,7 MEUR. Maar aangezien er wordt uitgegaan van 1,1 MEUR, hebben we dus een begrotingstekort van ca. 0,6 MEUR. Met sportieve groet, Namens het bestuur van Rugbyclub West-Friesland Nanne de Vries Penningmeester cc. Joop Sijbrands, voorzitter HSV Sport

Blauwe Berg 27 | Post: Smaragd 162, 1625RL HOORN | www.rcwestfriesland.nl | IBAN NL 66 RABO 0329 7242 74

2