Document · PDF

Bijlage 6 Begrotingswijziging

Gemeenteraad 9 december 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Beleidsplan Samen sterk in rondkomen, bouwen op wat werkt 2026 – 2030 (portefeuillehouder Hakhoff)2.372 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

2026

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn totaal exploitatie totaal aanmeldingen categorie 7.1 in evenwicht categorie 7.3 in evenwicht

Silvia Ramona

categorie 7.4 in evenwicht

uitgaven bij nummer (cel A18) inkomsten bij nummer (cel A18)

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL omschrijving

FCL

Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - hulp bij schulden 125075 Rondkomen - preventie 125065 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - integraal 125060 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Rondkomen - inkomensondersteuning 125080 Mutaties reserves 199991 Mutaties reserves 199991 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 49999999 Financiering investeringen Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 49999999 Financiering investeringen Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige

FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

4318 100 100 100 100 100 100 100 4309 100 100 12610 12610 100 100 100 100

44263 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 36083 36083 36099 33359 36099 33359

U U U U U U U U U U U I I U I U I

Overige voorzieningen Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Stelpost exploitatielasten Beschikking reserve incidentele bestemmingen Beschikking reserve incidentele bestemmingen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul

geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in

0 0 0 0 0

0 0

2026

2027

2028

2029

2030

903.728

Zaaknummer + titel: 2293246 Beleidsplan Samen sterk in rondkomen, bouwen op wat werkt 2026 - 2030 Adviseur: Silvia Appelman Toelichting op het besluit om de begroting te wijzigen: Met het beleidsplan 'Samen sterk in rondkomen - bouwen op wat werkt 2026 -2030' zet Hoorn de koers uit 2021 voort. Doel is dat meer inwoners kunnen rondkomen, eerder hulp krijgen en samen met partners aan perspectief werken. Nieuw zijn onder andere de wijkgerichte aanpak, de pilot 'Sociaal raadslieden' en het Jongeren Perspectief Fonds en het automatisch toekennen van regelingen. De gemeenteraad wordt gevraagd om het beleid vast te stellen, samen met de bijbehorende verordeningen en de financiële dekking. Daarmee legt de raad de koers en de uitvoering vast voor de komende jaren, waarbij de vernieuwingen worden uitgevoerd binnen het bestaande budget. In deze begrotingswijziging wordt verwerkt: - de door de raad besloten invulling van de financiële dekking; - de dekking van het incidentele tekort in 2026, onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen; - de middelen voor de pilot sociaal Raadslieden en de proef Jongeren Perspectief fonds.

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar -530.000 -530.000 -530.000 -530.000 Beleidsnota: voordeel collectieve ziektekostenverzekering -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 Beleidsnota: voordeel collectieve ziektekostenverzekering lager tekort 200.000 200.000 200.000 200.000 Beleidsnota: instellen regeling zorgkosten 107.600 89.707 109.908 111.908 111.908 Beleidsnota: huidig tekort nog verder verdelen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Beleidsnota: verhogen bereik schuldhulpverlening 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Beleidsnota: preventie 43.332 86.667 130.000 130.000 130.000 Beleidsnota: verhogen bereik 0 70.000 70.000 70.000 70.000 Beleidsnota: Proef jongeren perspectieffonds 0 111.626 48.092 46.092 46.092 Beleidsnota: risicoafdekking 0 22.000 22.000 22.000 22.000 Beleidsnota: laagdrempelige mondzorg en menstruatieproducten 45.000 0 0 0 0 Beleidsnota: pilot Sociaal Raadslieden 180.932 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; dekking incidenteel tekort Rondkomen 2026 45.000 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; pilot Sociaal Raadslieden 180.932 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; dekking incidenteel tekort Rondkomen 2026 180.932 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; pilot Sociaal Raadslieden 45.000 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; dekking incidenteel tekort Rondkomen 2026 45.000 0 0 0 0 6 125080 - Beleidsnota; pilot Sociaal

Raadslieden

2030

2026

2027

2028

raming was raming was raming was raming was raming was lopend jaar jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.722 103.722 103.722 103.722 103.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107.250 -10.500 0 0 0 -107.250 -10.500 0 0 0 339.404 242.654 0 0 0 6.846.457 16.890.914 15.038.816 22.233.412 19.864.457 339.404 242.654 0 0 0 6.846.457 16.890.914 15.038.816 22.233.412 19.864.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt lopend jaar 530.000 0 0 107.600 0 30.000 43.332 0 103.722 0 45.000 -288.182 -152.250 520.336 6.665.525 384.404 6.801.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 2 0 -130.000 200.000 89.707 50.000 30.000 86.667 70.000 215.348 22.000 0 -10.500 -10.500 242.654 16.890.914 242.654 16.890.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 3 0 -130.000 200.000 109.908 50.000 30.000 130.000 70.000 151.814 22.000 0 0 0 0 15.038.816 0 15.038.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026

2027

2028

2029

2030

raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 0 0 -130.000 -130.000 200.000 200.000 111.908 111.908 50.000 50.000 30.000 30.000 130.000 130.000 70.000 70.000 149.814 149.814 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.233.412 19.864.457 0 0 22.233.412 19.864.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=dda892ee-d9f7-468c-9bbc-a996f22b20d2