Bijlage 5 - Financiele Toelichting voor raad bij het raadsvoorstel Programma Binnenstad Waterfront inclusief actie-agenda (aangepast tbv commissie 26-3) (1)
Tekst van het document
Toelichting raad: financiën actie-agenda binnenstad. Financiën Actie Actie Instellen strategisch actieteam Werkbudget programma Binnenstad & Waterfront 1 Verbeteren onderlinge communicatie en Werkbudget programma Binnenstad & Waterfront verbinding tussen ondernemers 2 Start met intensivering samenwerking vastgoedeigenaren
Werkbudget programma Binnenstad & Waterfront: in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld (kadernota). Voor 2024 € 100.000 op stelpost, raadsbesluit nodig voor vrijgeven.
Ontwikkelen plintenstrategie
Stimuleren lokale economie € 120.000
Mogelijk maken van tijdelijke winkels (pop-ups)
Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Afhankelijk van de situatie hiervoor een (opstart) -bijdrage of -subsidie te verstrekken en dit te financieren uit de investering lokale economie € 120.000 Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Afhankelijk van de situatie hiervoor een (opstart) -bijdrage of -subsidie te verstrekken en dit te financieren uit de investering lokale economie € 120.000 Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Kosten (en opbrengsten) hiervoor liggen niet bij de gemeente.
3
4
5 Verplaatsing winkels naar kernwinkelgebied 6 Vereenvoudig het samenvoegen van panden 7 8
9 10
Binding Hoorns onderwijs en binnenstad versterken
Vanuit programmacapaciteit.
Doorontwikkelen en onder de aandacht brengen van de stadsbrede evenementenkalender
Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.
Eén online informatiepunt voor bezoekers
Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.
Creëer een nieuwe broedplaats of werkhub voor jong talent
Doorontwikkelen positionering binnenstad van Hoorn
Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Afhankelijk van de situatie hiervoor een (opstart) -bijdrage of -subsidie te verstrekken en dit te financieren uit de investering lokale economie € 120.000 Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.
Inzet op doordachte campagnes die aansluiten op de marketingstrategie
Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.
Evaluatie van het horecabeleid Start met gerichte acquisitie winkelformules
In 2023 is er € 65.000 opgenomen in de begroting hiervoor. Stimuleren lokale economie € 120.000
Minder regeldruk Sluipverkeer tegengaan in het Havenkwartier
Vanuit programmacapaciteit. In het collegeakkoord is een stelpost opgenomen in 2023 van € 60.000, in 2024 van € 60.000 en kapitaallasten van € 26.500 structureel. Raadsbesluit nodig voor vrijgeven.
Afsluiten kernwinkelgebied buiten venstertijd
Budget van € 175.000 hiervoor beschikbaar gesteld in kadernota 2023.
11
12 13 14 15 16
17 18
Verbeteren verblijfskwaliteit en autovrij maken Roode Steen
In het collegeakkoord is een stelpost opgenomen in 2023 van € 60.000, in 2024 van € 60.000 en kapitaallasten van € 26.500 structureel. Raadsbesluit nodig voor vrijgeven.
Toevoegen fietsnietjes en fietsvakken in de binnenstad
Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren € 100.000.
Uitbreiden fietsparkeren Roode Steen Uitbreiden fietsparkeren Kerkplein Uniformeren parkeertarieven in de binnenstad
Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren. Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren. Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit parkeren.
Onderzoek mogelijkheden dubbel gebruik parkeerplaatsen op Westerdijk Creëren van een parkeerverwijssysteem
Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit parkeren.
26
Onderzoek mogelijkheid toevoegen openbare toiletten in de haven
Investeringsbudget Kerkplein beschikbaar gesteld. Openbare toiletten haven uit werkbudget programma. Vanuit programmacapaciteit.
27
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
28
Ontwikkelen van toeristische bewegwijzering
Project loopt. Wordt raadsvoorstel voorbereid om budget uit het bredere budget economische zaken van € 200.000.
Duurzame stadsdistributie
In 2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld, geen budget voor 2024 en verder opgenomen.
Vergroenen openbare ruimte en gevels
Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit groen.
Huisvuil ondergronds in de binnenstad
Onderdeel van "Basis op orde" en onderdeel van "GGP" vanuit afvalstoffenheffing en dekking vanuit reserve incidentele bestemmingen. Hiervoor wordt uitgegaan van een benodigd totaalbudget van 1.500.000. Raadsvoorstel volgt in Q!.
19 20 21 22 23 24
Investering van € 330.000 beschikbaar gesteld.
25
29 30
31