Bijlage 5 - Financiele Toelichting voor raad bij het raadsvoorstel Programma Binnenstad Waterfront inclusief actie-agenda

Toelichting raad: financiën actie-agenda binnenstad. Actie Actie Instellen strategisch actieteam 1 Verbeteren onderlinge communicatie en verbinding tussen ondernemers 2

Financiën Raadsvoorstel centrummanagement reserve stimulering lokale economie € 120.000 Raadsvoorstel centrummanagement reserve stimulering lokale economie € 120.000

Start met intensivering samenwerking vastgoedeigenaren

Werkbudget programma Binnenstad & Waterfront: in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld (kadernota). Voor 2024 € 100.000 op stelpost, raadsbesluit nodig voor vrijgeven.

Ontwikkelen plintenstrategie

Werkbudget programma Binnenstad & Waterfront: in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld (kadernota). Opdracht al gegeven.

Mogelijk maken van tijdelijke winkels (pop-ups)

Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Kosten (en opbrengsten) hiervoor liggen niet bij de gemeente.

Verplaatsing winkels naar kernwinkelgebied

Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Kosten (en opbrengsten) hiervoor liggen niet bij de gemeente.

Vereenvoudig het samenvoegen van panden

Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Kosten (en opbrengsten) hiervoor liggen niet bij de gemeente.

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16

Binding Hoorns onderwijs en binnenstad Vanuit programmacapaciteit. versterken Doorontwikkelen en onder de aandacht brengen van de stadsbrede evenementenkalender

Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.

Eén online informatiepunt voor bezoekers

Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.

Creëer een nieuwe broedplaats of werk- Eerst wordt plintenstrategie uitgewerkt. Deze actie wordt in hub voor jong talent samenwerking opgepakt met vastgoedeigenaren. Kosten (en opbrengsten) hiervoor liggen niet bij de gemeente. Doorontwikkelen positionering binnenstad van Hoorn

Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.

Inzet op doordachte campagnes die aansluiten op de marketingstrategie

Maakt onderdeel uit van het bredere budget economische zaken van € 200.000.

Evaluatie van het horecabeleid Start met gerichte acquisitie winkelformules

In 2023 is er € 65.000 opgenomen in de begroting hiervoor. Vanuit programmacapaciteit.

Minder regeldruk Sluipverkeer tegengaan in het Havenkwartier

Vanuit programmacapaciteit. In het collegeakkoord is een stelpost opgenomen in 2023 van € 60.000, in 2024 van € 60.000 en kapitaallasten van € 26.500 structureel. Raadsbesluit nodig voor vrijgeven.

Afsluiten kernwinkelgebied buiten venstertijd

Budget van € 175.000 hiervoor beschikbaar gesteld in kadernota 2023.

17 18

Verbeteren verblijfskwaliteit en autovrij maken Roode Steen

In het collegeakkoord is een stelpost opgenomen in 2023 van € 60.000, in 2024 van € 60.000 en kapitaallasten van € 26.500 structureel. Raadsbesluit nodig voor vrijgeven.

Toevoegen fietsnietjes en fietsvakken in de binnenstad

Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren € 100.000.

Uitbreiden fietsparkeren Roode Steen

Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren. Budget beschikbaar binnen product (fiets)parkeren. Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit parkeren.

23

Uitbreiden fietsparkeren Kerkplein Uniformeren parkeertarieven in de binnenstad

Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit parkeren.

24

Betaald parkeren op parkeerplaatsen voor vergunningshouders Creëren van een parkeerverwijssysteem

Investering van € 330.000 beschikbaar gesteld.

26

Onderzoek mogelijkheid toevoegen openbare toiletten in de haven

Investeringsbudget Kerkplein beschikbaar gesteld. Openbare toiletten haven uit werkbudget programma. Vanuit programmacapaciteit.

27

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

28

Ontwikkelen van toeristische bewegwijzering

Project loopt. Wordt raadsvoorstel voorbereid om budget uit het bredere budget economische zaken van € 200.000.

Duurzame stadsdistributie

In 2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld, geen budget voor 2024 en verder opgenomen.

Vergroenen openbare ruimte en gevels

Budget beschikbaar vanuit lijnactiviteit groen.

Huisvuil ondergronds in de binnenstad

Onderdeel van "Basis op orde" en onderdeel van "GGP" vanuit afvalstoffenheffing en dekking vanuit reserve incidentele bestemmingen. Hiervoor wordt uitgegaan van een benodigd totaalbudget van 1.500.000. Raadsvoorstel volgt in Q!.

19 20 21 22

25

29 30

31