Bijlage 5 - BW stadstoegang

BEGROTINGSWIJZIGING TOTAAL VERWERKT 0 0 0 0 0 2026 Zaaknummer + titel: Nieuwe stadstoegang Hoorn: ontwerpen en voorbereidingskrediet Adviseur: Koen Snijders Toelichting: Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn 0 0 0 0 0 De raad heeft op 17 oktober 2023 unaniem besloten om ‘variant P’ voor de nieuwe stadstoegang verder uit te werken tot het niveau van Voorlopig ontwerp en de inpassing van een fietsonderdoorgang onder het spoor te onderzoeken. Variant0P bestaat uit twee 0 totaal exploitatie 0 0 0 onderdelen: een nieuwe toegang voor autoverkeer met een onderdoorgang van het Dampten en het spoor, en het omvormen van het Keern tot veilige groene route voor fietsers en voetgangers met een onderdoorgang van 0de Provincialeweg. 0 Begrotingswijziging is emaakt door: Chris totaal aanmeldingen 0 0 0 Begrotingswijziging is gecontroleerd door: Koen categorie 7.1 in evenwicht 0 0 0 0 De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpen voor de Nieuwe Stadstoegang vast te stellen en een krediet van € 8 miljoen beschikbaar te stellen om de voorbereidingsfase van het project te kunnen doorlopen en de aansluiting Keern-Zuid verder te kunnen categorie 7.3 in evenwicht 0 0 0 0 onderzoeken. De middelen in de Reserve Poort van Hoorn zijn toereikend om het project op basis van de kostenraming 2025 uit te voeren.

Hierin zit niet de onderdoorgang van het spoor voor langzaam verkeer. categorie 7.4 in evenwicht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

uitgaven bij nummer (cel A18)

0

0

0

0

0

inkomsten bij nummer (cel A18)

0

0

0

0

0

2026

2027

2028

2029

2030

15.975.188

15.975.188

0

0

0

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Mutaties reserves Reserve Poort van Hoorn Financiering investeringen

0

0

Voorgesteld wordt voor 2026 en 2027 budget beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve Poort van Hoorn.

FCL omschrijving

0

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 106015 199991 49551006 49999999

X1 X1 X1 X2 X2 X2 X3 X3 X3 X4 X4 X4 12810 100 100

33570 33570 16407 33570 33570 16407 33570 33570 16407 33570 33570 16407 36017 36099 33359

U U U U U U U U U U U U I U I

Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Doorberekening van KVS (loonsom) Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Doorberekening van KVS (loonsom) Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Doorberekening van KVS (loonsom) Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Doorberekening van KVS (loonsom) Beschikking reserve Poort van Hoorn Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 1.028.915 1.028.915 Uitvoeringskosten Overdrachtsdossier ProRail 257.229 257.229 Risico en onvoorzien Overdrachtsdossier ProRail 360.253 360.253 Capaciteit Overdrachtsdossier ProRail 1.226.223 1.226.223 Uitvoeringskosten Uitvoeringsconditionering 183.934 183.934 Risico en onvoorzien Uitvoeringsconditionering 394.990 394.990 Capaciteit Uitvoeringsconditionering 285.000 285.000 Uitvoeringskosten Juridische conditionering 71.250 71.250 Risico en onvoorzien Juridische conditionering 99.787 99.787 Capaciteit Juridische conditionering 58.381 58.381 Uitvoeringskosten Keern zuid 8.970 8.970 Risico en onvoorzien Keern zuid 18.865 18.865 Capaciteit Keern zuid 3.993.797 3.993.797 Voorbereiding binnenstadsontsluiting 3.993.797 3.993.797 Voorbereiding binnenstadsontsluiting 3.993.797 3.993.797 Voorbereiding binnenstadsontsluiting