Bijlage 5 Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING TOTAAL VERWERKT Onderwerp: HVC Basis op orde Begroting 2024 Zaaknummer: 2099310 totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn Adviseur: Koen Snijders totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: De inzameling voor restafval, plastic-, blik- en drankenverpakkingen (PBD) en groente, fruit en totaal tuinafval/etensresten (GFT/GFE) in de binnenstad exploitatie en bij de hoogbouw moet worden aangepast. Volgens nieuwe landelijke regelgeving moet ieder huishouden GFT/GFE gescheiden weg kunnen gooien. Ook is bron- én nascheiding van PBD op één woonadres niet langer toegestaan. categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn Op dit moment kunnen inwoners van de binnenstad en hoogbouw PBD in zakken scheiden (bronscheiding) en wordt tevens restafval categorie 73 afschrijvingen moethun 0 zijn nagescheiden. Daarnaast hebben deze huishoudens geen gescheiden gft inzamelvooziening. Door de voorgestelde aanpassingenmoet worden categorie 75 overige verrekeningen 0 zijnde basisvoorzieningen op orde gebracht en wordt de overlast gevende zakkeninzameling in de binnenstad beëindigd. Ook worden álle inwoners in staat gesteld om GFT/GFE afval beter te scheiden. Deze basis aanpassingen lopen gelijk met de ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk grondstoffenplan.

Voor beide activiteiten is een apart participatietraject uitgewerkt in een participatieplan. De basis aanpassingen voor Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag binnenstad en hoogbouw en de uitvoering van het participatieplan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen. Deze middelen zijn in 2021 Invullen: verhoging inkomsten +bedrag en 2022 voor een totaal bedrag =van € 1.541.400 gestort in de reserve incidentele bestemmingen bij de vaststelling van de jaarrekening en hebben betrekking op hoger dan verwachte inkomsten uit recyclevergoeding van PMD’s.

Voorgesteld wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.420.000 en de kapitaallast (€ 82.360 20 jaar / 0,8%) te dekken door middel van een storting in de reserve kapitaalasten vanuit de reserve voor een bedrag van € 1.541.400. FCL omschrijving FCL taak incidentele ECL bestemmingen I/U ECL omschrijving FCL invullen 40906107 Mutaties reserves 199991 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 Financiering investeringen 49999999 Mutaties reserves 199991 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Mutaties reserves 199991 Reserve kapitaallasten investeringen 49551026 Financiering investeringen 49999999

100 12720 100 100 12720 100 100 100 100 100 100 12720 100 100

33333 36083 36099 33359 36004 36099 27301 27401 27301 25105 27401 36004 36099 33359

U I U I U I U U I U U I U I

Kosten uitbestede investeringen Beschikking reserve incidentele bestemmingen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Storting reserve kapitaallasten investeringen Stortingen reserves Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Beschikking reserve kapitaallasten investeringen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen

0

0

0

0

0

1.420.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

2025

2026

2027

2028

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 1.420.000 1.541.400 1.541.400 1.420.000 1.541.400 1.541.400 71.000 71.000 71.000 11.360 10.792 10.224 71.000 71.000 71.000 -11.360 -10.792 -10.224 11.360 10.792 10.224 82.360 81.792 81.224 82.360 81.792 81.224 11.360 10.792 10.224