Bijlage 4 begrotingswijziging (S)IHP 2024-2027

BEGROTINGSWIJZIGING

TOTAAL VERWERKT Begroting

0

0

0

0

0

2024 totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal exploitatie

0

0

0

0

0

categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

2024

2025

2026

2027

2028

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

FCL omschrijving

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting 113021 100 33449 U Diverse vergoedingen Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting 113021 3300 33449 U Diverse vergoedingen Mutaties reserves 199991 12440 36033 U Storting res.toekomstplan huisv. PO Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 100 36099 I Stortingen reserves Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Reservering voor nieuw beleid 116072 100 30030 U Stelpost nieuw beleid Reservering voor nieuw beleid 116072 100 30030 U Stelpost nieuw beleid Mutaties reserves 199991 12440 36033 U Storting res.toekomstplan huisv. PO Mutaties reserves 199991 12440 36033 U Storting res.toekomstplan huisv.

PO Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 100 36099 I Stortingen reserves Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 100 36099 I Stortingen reserves Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen FCL invullen Herziening (Strategisch) Integraal huisvestingsplan 2024-2027 ECL plus U/I invullen Onderwerp: FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen 2033279 ECL plus U/I invullen Zaaknummer: FCL invullen ECL plus U/I invullen Adviseur: Silvia Appelman Omschrijving FCL invullen van de begrotingswijziging/besluitvorming: ECL plus U/I invullen De schoolgebouwen in Hoorn zijn aan verbetering toe. Hiervoor stelden gemeente en schoolbesturen in 2020 een nieuw (Strategisch) Integraal FCL invullen ECL plus U/I invullen Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (S) IHP) op. Dit IHP is nu herzien. De belangrijkste redenen voorU/I deze herziening hebben voornamelijk FCL invullen ECL plus invullen een financieel Om U/I de geplande FCL invullen karakter. Daarnaast is er ook gekeken naar een ambitieuze maar realistische planning. ECL plus invullen investeringen te kunnen dekken is extra geld nodig. Door deze herziening is er een realistisch en uitvoerbaar investeringsplan beschikbaar voor de gemeente en FCL invullen ECL plus U/I invullen schoolbesturen.

In dit herziene IHP hebben gemeente en de schoolbesturen de uitvoering aangepast door voorrang FCL invullen ECL plus U/I invullente geven aan de projecten die snel kunnen starten. Indien gemeente en schoolbesturen dit niet zouden doen, ontstaat er een steeds grotere opgave (los van de financiële FCL invullen ECL plus U/I invullen gevolgen) door een ophoping van de uit te voeren onderwijshuisvesting projecten. FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar -254.000 -254.000 -254.000 -254.000 -254.000 RV Herziening (S)IHP 2024-2027 (2033279) -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 RV Herziening (S)IHP 2024-2027 (2033279) 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 4-113021-33449 - RV Herziening (S)IHP 2024-2027 (2033279) 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 4-113021-33449 - RV Herziening (S)IHP 2024-2027 (2033279) -298.000 -298.000 -298.000 -298.000 -298.000 4-113021-33449 - RV Herziening (S)IHP 2024-2027 (2033279) -145.700 -145.100 -144.500 -143.900 -143.300 KN23: RV Intensivering IKC ontwikkeling Risdam-Noord (jaarlijks € 600 lager) -125.000 -250.000 -375.000 -500.000 -500.000 KN23: RV Herijking Integraal Huisvestingsplan PO en (V)SO 145.700 145.100 144.500 143.900 143.300 KN23: RV Intensivering IKC ontwikkeling Risdam-Noord (jaarlijks € 600 lager) 125.000 250.000 375.000 500.000 500.000 KN23: RV Herijking Integraal Huisvestingsplan PO en (V)SO 145.700 145.100 144.500 143.900 143.300 KN23: RV Intensivering IKC ontwikkeling Risdam-Noord (jaarlijks € 600 lager) 125.000 250.000 375.000 500.000 500.000 KN23: RV Herijking Integraal Huisvestingsplan PO en (V)SO -145.700 -145.100 -144.500 -143.900 -143.300 KN23: RV Intensivering IKC ontwikkeling Risdam-Noord (jaarlijks € 600 lager) -125.000 -250.000 -375.000 -500.000

-500.000 KN23: RV Herijking Integraal Huisvestingsplan PO en (V)SO