Bijlage 3 - Toelichtingen op niet voorgestelde ombuigingen
Tekst van het document
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
150
150
150
150
150
verhoging inkomsten M705
Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
omschrijving maatregel
Helling De opgave duurzame stad bestaat uit verschillende onderdelen. Binnen de vrije beleidsruimte van de gemeente vallen onderdelen van de opgave Duurzaamheid zoals Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en binnen de Energietransitie de onderdelen Mobiliteit en Energie-infrastructuur. Er kan voor gekozen worden aan 1 of meer van deze onderdelen voorlopig geen uitvoering te geven en de benodigde middelen en formatieplaatsen te schrappen.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
34
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M705
Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Helling
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
150-200k
150-200k
150-200k
150-200k
150-200k
verhoging inkomsten M706
Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Schrappen van de reserve van De opgave Duurzaamheid. Dit is incidenteel geld en dient als dekking van onvoorziene of toekomstige uitgave in de uitvoering van de taken.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten
Riolering en afval
35
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M709
Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel impact stad
Gering maatschappelijk effect, meer verstoppingen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
0
verhoging inkomsten
36
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld
Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening M801
CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Versoberen of stopzetten van budget. Budget is verdeeld over diverse vastgestelde verplichtingen.
impact stad
Het hier opgenoemde budget is bedoeld om extra onderhoud aan elementenverharding uit te voeren. Niet uitvoeren betekent structureel achterstand en nauwelijks een besparing. Effect is ongelijke verharding, verzakkingen met gevaarlijke situaties tot gevolg.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
585
385
185
185
185
verhoging inkomsten M802
CA: Poort van Hoorn: Stadstoegang
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
Stopzetten van het project Stadstoegang.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
37
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M802
CA: Poort van Hoorn: Stadstoegang
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Boomgaars
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
0
0
2.200
2.200
verhoging inkomsten M803
Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaders stellend)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Voorkomen van overschrijding van de ingecalculeerde uren.
impact stad
Geen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
100
100
100
100
verhoging inkomsten M804
CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Nog niet gestart (onderwerp is benoemd in Coalitieakkoord). Het budget is met name bedoeld voor de Noordkant langs oude Westfrisiaweg. Ideaal plan is inclusief wegverlegging, sober plan is met aangegeven budget.
impact stad
Situatie blijft ongewijzigd. Is op sommige plekken suboptimaal.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
38
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M804
CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
65
65
65
65
65
verhoging inkomsten M805
CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Versoberen of stopzetten van budget. Besluit genomen op de raadsagenda 11 juni Bpunt.
impact stad
Het voorlopig ontwerp inclusief investeringskosten is op 11 juni 2024 door de raad vastgesteld. Stopzetten van dit project laat een park achter wat niet meer voldoet. Dit zal tot grote onrust/ongeloofwaardigheid leiden bij de inwoners en andere stakeholders die bij dit project betrokken zijn.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
59
59
59
59
59
verhoging inkomsten
39
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M806
CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
Stopzetten van het project stationsgebied.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
0
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten
M807
Grondverkoop kruimelgroen stimuleren
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Hakhoff
omschrijving maatregel
In de huidige situatie wordt kruimelgroen oneigenlijk gebruikt door bewoners en ondernemers. Verkoop is in het huidige beleid uitgesloten. Dit vraagt handhaving. Voor de handhaving is een beperkt budget. Voor deze wijziging moet het huidige beleid worden aangepast. Met de verkoop zijn langdurige trajecten voor handhaving minder nodig. Het bedrag is een globale inschatting.
impact stad
Beperkt, ervan uitgaande dat het betreffende groen geen grote kwalitatieve bijdrage levert aan de openbare ruimte. Strijdig met doelstelling tot vergroening van de openbare ruimte. Organisatorisch ander (juridisch) werkproces.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
40
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M807
Grondverkoop kruimelgroen stimuleren
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Hakhoff
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
50
50
50
50
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M808
Opstalrecht nutsvoorzieningen
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Nutsbedrijven gaan betalen voor het gebruik van gemeentelijke grond.
impact stad
Hindernis voor de voortgang van de energietransitie.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M809
Project: Knarrenhof
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Niet realiseren van 25 woningen met bijhorende gemeenschappelijke tuin en hofhuis.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
41
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M809
Project: Knarrenhof
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten M810
Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaart
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Van der Ven
omschrijving maatregel
Niet realiseren van 13 standplaatsen.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten M812
Stoppen subsidie woning boven winkels
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Van der Ven
omschrijving maatregel
De ontwikkeling van woningen boven winkels is inmiddels volop gaande. Financiële stimulering lijkt daarmee op dit moment niet strikt noodzakelijk om dit doel te bereiken.
Maatschappelijke impact
Geen, ontwikkeling zal evengoed doorgaan. Ook zonder deze kleine subsidie zullen woningen boven winkels worden gerealiseerd omdat deze winst opleveren voor eigenaren.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
De impact op de organisatie is positief. De organisatie hoeft geen nieuwe subsidie aanvragen meer te beoordelen en af te handelen. Het scheelt de organisatie uren die voor deze subsidieregeling die toch al niet ingecalculeerd waren. 42
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M812
Stoppen subsidie woning boven winkels
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Van der Ven
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
75
0
0
0
0
verhoging inkomsten
Volkshuisvesting M813
Nota bovenwijks
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Dekkingsoptie voor bovenwijkse voorzieningen. Financieren van gemeentelijke voorzieningen door ontwikkelingen vanuit derden. Incidentele bijdrage.
impact stad
Hogere kosten voor de ontwikkelaar en daardoor belemmerend effect op de haalbaarheid.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
43
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld
Wijkgericht werken M814
CA: Kansen voor de Kersenboogerd
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Hakhof
omschrijving maatregel
Na aanpak buurt 1 en buurt 2 stoppen met programma Kansen voor de Kersenboogerd.
impact stad
Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten
44
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld
Overhead Overhead M982
Project: Wijkprogramma’s algemeen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Diverse
omschrijving maatregel
1 FTE projectmanagement sociale projecten schrappen.
impact stad
In vervolg programma Hoorn Noord Venenlaankwartier en aanpak van andere wijken kan geen nieuwe sociale aanpak opgepakt worden.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
90
90
90
90
90
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M984
Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed dan wel rendement verhogen vanuit huurinkomsten
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis/Helling
omschrijving maatregel
Onderzocht wordt welke panden in de vastgoedportefeuille van de gemeente in aanmerking komen om af te stoten c.q. te verkopen. Ter indicatie: vooralsnog is gerekend met 10% van de portefeuille (op basis van boekwaarde, getaxeerde waarde, onderhouds- en investeringskosten). Een incidenteel bedrag van €500.000 komt dan in beeld.
impact stad
Opstellen van een goede en realistische analyse met inzicht in boekwaarde, getaxeerde waarde, onderhouds- en investeringskosten, moment van afstoten/verkopen, impact op gebruikers/maatschappelijke huurders. De meerjaren onderhouds planning (MJOP) voor het beheer en onderhoud wordt hiertoe geactualiseerd. Op basis van deze analyse kunnen concrete voorstellen worden gedaan, bedragen worden opgenomen en besluiten genomen. Daarbij wordt ook de huidige exploitatie betrokken en huidig(e) gebruik(ers).
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
45
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M984
Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed dan wel rendement verhogen vanuit huurinkomsten
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis/Helling
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten M986
Constructie 1.Hoorn/netwerk
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Stichting Netwerk huurt ruimte van de gemeente en onderhuurt een deel aan 1.Hoorn. Voor 1.Hoorn wordt momenteel gezocht naar andere en betere huisvesting. In de loop van 2024 wordt duidelijk of er nog sprake is van huur van Stichting Netwerk door 1.Hoorn. Mocht daar nog sprake van zijn, dan wordt bekeken of er aanpassingen in deze constructie nodig zijn. Het effect op de begroting zal dan naar verwachting nog minimaal zijn.
impact stad
Geen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
verhoging inkomsten
46
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen M993
Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; aanvullend
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
De huidige raming OZB-woningeigenaren 2024 is € 1.088.000. Deze maatregel verhoogd de OZB-opbrengsten met 15% aanvullend naar 30%.
impact stad
Hogere lastendruk eigenaren woningen (cumulatief).
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
1.632
1.632
1.632
1.632
1.632
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
M994
Opnieuw invoeren Hondenbelasting
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
Terugkomen op eerdere besluitvorming niet meer invoeren hondenbelasting. Opnieuw invoeren hondenbelasting.
impact stad
Terugkomen op eerdere besluitvorming. Besluitvorming was gericht op afbouw belasting. Hondenbezitters blijven betalen voor het bezit van een hond.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
47
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M994
Opnieuw invoeren Hondenbelasting
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
260
330
330
330
330
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M996
Tarief toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
De rederijen die Hoorn aandoen met hun schepen gaan per passagier € 2,70 betalen i.p.v. € 1,90 (tarieven 2024). Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de witte vloot aan de ene kant en de bruine vloot en reguliere water recreanten aan de andere kant. Wanneer het tarief van alle water recreanten gelijk getrokken wordt met overnachters op land levert dit € 58.000,- op. Voor de witte vloot kan Hoorn als aanleghaven minder aantrekkelijk worden.
impact stad
Hogere lasten toeristen met nachtverblijf op de witte vloot.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
40
40
40
40
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
48