Bijlage 3 Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING

TOTAAL VERWERKT Begroting

0

0

0

0

0

2024 totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

0

0

0

0

0

totaal exploitatie

0

0

0

0

0

categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn

0

0

0

0

0

2024

2025

2026

2027

2028

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

FCL omschrijving

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

Verrijdbare stellingen Westfries Archief 41211102 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Westfries Archief-huisvesting 112111 100 27301 U Afschrijvingen Westfries Archief-huisvesting 112111 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Treasury renteomslag 300150 100 25101 U Rente opgenomen langlopende leningen Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Westfries Archief-huisvesting 112111 100 44204 I Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Westfries Archief-huisvesting 112111 100 44204 U Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Onvoorziene lasten en baten 117060 100 30021 U Onvoorzien-structureel FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen Verrijdbare stellingen Westfries Archief ECL plus U/I invullen Onderwerp: FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen 2096631 ECL plus U/I invullen Zaaknummer: Adviseur: Ramona Zandbergen FCL invullen ECL plus U/I invullen Omschrijving FCL invullen van de begrotingswijziging/besluitvorming: ECL plus U/I invullen De fysieke opslagdepots bij het Westfries Archief (WFA) raken vol. De gemeenten werken inmiddels allemaal digitaal, maar de opname van het FCL invullen ECL plus U/I invullen in het verleden ontstaan fysiek archief loopt nog enige jaren door.

De meest effectieve en efficiënte oplossing is een interne verbouwing van het FCL invullen ECL plus U/I invullen depot op de begane grond. Het ombouwen van vaste stellingen naar verrijdbare stellingen levert een ruimtewinst op van 1.000 strekkende FCL invullen ECL plus U/I invullen meter archief. FCL invullen ECL plus U/I invullen Voorgesteld wordt om een krediet van € 133.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 5.497 (op basis van 30 jaar FCL invullen ECL plus U/I invullen afschrijving en 0,8% rente). FCL invullen ECL plus U/I invullen Het WFA betaalt de kapitaallasten aan de gemeente Hoorn. Hiertegenover staat een verhoging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten FCL invullen ECL plus U/I invullen aan het WFA. Voor Hoorn een nadeel van € 1.894. FCL invullen ECL plus U/I(er invullen De hogere kosten van € 1.894 voor Hoorn worden ten laste gebracht van het budget structureel onvoorzien wordt voldaan aan 2 van de 3 FCL invullen ECL plus U/I invullen O's: onontkoombaar en onuitstelbaar).

FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 133.000 4.433 4.433 4.433 4.433 verrijdbare stellingen WFA 1.064 1.029 993 957 verrijdbare stellingen WFA 4.433 4.433 4.433 4.433 verrijdbare stellingen WFA 1.064 1.029 993 957 verrijdbare stellingen WFA -1.064 -1.029 -993 -957 verrijdbare stellingen WFA 133.000 -4.433 -4.433 -4.433 -4.433 verrijdbare stellingen WFA 5.497 5.462 5.426 5.390 verrijdbare stellingen WFA 1.894 1.894 1.894 1.894 verrijdbare stellingen WFA -1.894 -1.894 -1.894 -1.894 2096631 verrijdbare stellingen WFA