Bijlage 2 - Toelichtingen op voorgestelde ombuigingen Hoorn Financieel Gezond
Tekst van het document
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Inhoud Programma 0 Bestuur en Ondersteuning.........................................................................................................................................................................................3 Publieke dienstverlening ...............................................................................................................................................................................................................3 Bestuurlijke samenwerking ...........................................................................................................................................................................................................4 Programma 1 Openbare orde en Veiligheid .....................................................................................................................................................................................5 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing....................................................................................................................................................................................5 Veiligheidsambitie .........................................................................................................................................................................................................................6 Programma 2 Verkeer,
Vervoer en Waterstaat ................................................................................................................................................................................7 Parkeren .......................................................................................................................................................................................................................................7 Programma 4 Onderwijs.................................................................................................................................................................................................................10 Onderwijshuisvesting ..................................................................................................................................................................................................................10 Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport.......................................................................................................................................................................................11 Kunst en cultuur ..........................................................................................................................................................................................................................11 Sport en recreatie
.......................................................................................................................................................................................................................12 Programma 6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening ..................................................................................................................................14 Participatie ..................................................................................................................................................................................................................................14 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids-)zorg en Jeugdzorg .......................................................................................................................17 Jeugdhulp ...................................................................................................................................................................................................................................19 Programma 7 Duurzaamheid en Milieu ..........................................................................................................................................................................................21 Duurzaamheid en milieu
.............................................................................................................................................................................................................21 Riolering en afval ........................................................................................................................................................................................................................23 Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ...............................................................................................................................................................25 Volkshuisvesting .........................................................................................................................................................................................................................25 Overhead........................................................................................................................................................................................................................................26 Overhead ....................................................................................................................................................................................................................................26 Algemene
dekkingsmiddelen .........................................................................................................................................................................................................30 1
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................................................................................................................30
2
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Beleidsveld
Maatregelnr.
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
0.2 Publieke dienstverlening
M002
Budget bezorgen documenten verlagen
35
35
35
35
35
0.3 Bestuurlijke samenwerking
M004
Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
0
12
12
12
12
0.4 Financiering en algemene baten en lasten
Publieke dienstverlening M002
Budget bezorgen documenten verlagen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Nieuwenburg
omschrijving maatregel
De kosten voor het bezorgen van documenten staan te hoog in onze begroting. Voorgesteld wordt het budget met € 35.000 af te ramen vanaf 2025.
Maatschappelijke impact
Geen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
Het is een administratieve wijziging in de begroting wat geen impact heeft op onze organisatie.
2025
2026
2027
2028
2029
35
35
35
35
35
verhoging inkomsten
3
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Bestuurlijke samenwerking M004
Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Nieuwenburg
omschrijving maatregel
Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De impact is afhankelijk van de invulling van de taakstelling door de GR. Daar is nog geen duidelijkheid over.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
12
12
12
12
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
4
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 1 Openbare orde en Veiligheid Beleidsveld
Maatregelnr.
1.1 Veligheidsregio NHN en crisisbeheersing
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
M101
Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
0
280
280
280
280
M103
Aanpak Top X efficiënter inzetten
50
50
50
50
50
Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing M101
Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Nieuwenburg
omschrijving maatregel
Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
De VR werkt op dit moment scenario’s uit om een taakstelling van 1%, 3%, 5% of 7% te realiseren. Deze worden aan het gemeentebestuur ter besluitvorming aangeboden. De ambities voor de brandweer kunnen dan onder druk komen te staan.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De bezuinigingen kunnen een grote impact hebben op de organisatie van de VR.
2025
2026
2027
2028
2029
0
280
280
280
280
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
5
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Veiligheidsambitie M103
Top X efficiënter inzetten
Domein
SOB
Portefeuillehouder
omschrijving maatregel
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
Nieuwenburg Met de Top X aanpak wordt ingezet op het stoppen van de criminele carrière en het effectiever inzetten van (reeds lopende) zorgtrajecten. Door dit proces efficiënter in te richten kan er bespaard worden op het budget. In dit voorstel halveren we het beschikbare budget. Als het budget voor de Top X aanpak wordt gehalveerd, heeft dit invloed op deze aanpak, zowel voor de jeugd als de jongvolwassenen. Dit betekent dat we minder personen in de aanpak kunnen opnemen en kunnen we niet bij alle casussen een levensloopcoach inzetten. Door meer focus aan te brengen kan de impact beperkt zijn. De grootste veroorzakers van overlast en criminaliteit blijven onder de aanpak vallen. Omdat de aanpak wijzigt bestaat het risico dat dit een negatieve invloed heeft op het actuele Hoornse veiligheidsbeeld. De resultaten die we willen boeken met de Veiligheidsambitie 2026 kunnen onder druk komen. Afspraken met zorgleveranciers zullen vroegtijdig moeten worden beëindigd of afgeschaald. Niet duidelijk is of dat mogelijk is.
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
verhoging inkomsten
6
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Beleidsveld
Maatregelnr.
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
M207
Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
M208
Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunninggebieden (bestaand en nieuw) Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag
0
600
600
600
600
56
56
56
56
56
17
17
17
17
17
2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Parkeren
M210 M212
Parkeren M207
Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag
Domein
alg
Portefeuillehouder
Assendelft
omschrijving maatregel
Met deze maatregel komen er 3 in plaats van 7 verschillende parkeergebieden. Elk gebied heeft parkeertarieven en parkeertijden die zijn afgestemd op de bezoekers die kort, middellang of langer in de stad verblijven.
Maatschappelijke impact
Parkeren in de binnenstad wordt overzichtelijker door het instellen van drie parkeergebieden. Voor elk type bezoeker zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Hogere parkeerkosten, kan leiden tot 'waterbed-effect' (elders parkeerplek zoeken) of vermijden.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Het proces loopt. Geen aanvullende impact op de organisatie.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
7
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M208
Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunningsgebieden (bestaand en nieuw)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Assendelft
omschrijving maatregel
De opbrengsten van handhaving van zogenaamde Mulder-feiten gaan naar het Rijk (CJIB). Door de gebieden te fiscaliseren blijven deze opbrengsten bij de gemeente. Genoemd bedrag is conservatieve schatting en rekening houdend met uitvoeringskosten.
Maatschappelijke impact
Het is vooral een ander administratief systeem. Dat vraagt de nodige uitleg aan de parkeerders. De vergunning(srechten) blijven bestaan.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Voor implementatie van deze maatregel is extra inzet nodig.
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
600
600
600
600
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M210
Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen
Domein
alg
Portefeuillehouder
Assendelft
omschrijving maatregel
Extra opbrengsten Centrum (bewoners 1) van € 0,21 per dag naar € 0,25 per dag. Centrum (bewoners 2) van € 0,58 naar € 0,60 per dag. Venenlaankwartier, Hoorn-Noord en Grote Waal (bewoners 1) € 0,08 naar € 0,10 per dag. Venenlaankwartier, Hoorn-Noord en Grote Waal (bewoners 2) van € 0,17 naar € 0,20 per dag.
Maatschappelijke impact
Hogere parkeerkosten voor inwoners.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Geen of beperkte impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
8
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M210
Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen
Domein
alg
Portefeuillehouder
Assendelft
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
56
56
56
56
56
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
M212
Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Assendelft
omschrijving maatregel
In veel steden geldt op Goede Vrijdag betaald parkeren. In Hoorn is daarentegen nog sprake van gratis parkeren op Goede Vrijdag.
Maatschappelijke impact
Op Goede Vrijdag geldt betaald parkeren terwijl dat nu gratis is.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Geen impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
17
17
17
17
17
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
9
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 4 Onderwijs Beleidsveld
Maatregelnr.
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
4.2 Voortgezet onderwijs 4.3 Onderwijshuisvesting
M402
Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen
4.4 Onderwijszaken
Onderwijshuisvesting M402
Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen
Domein
MO
Portefeuillehouder
omschrijving maatregel Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Assendelft Budget heeft veelal onderbesteding. Opties zijn structureel verlagen van het budget of gebruiken als dekking voor bestaande ruimtevragers. Beperkt. Onderwijs en kinderopvang gebruiken het budget om de ontwikkeling verder te stimuleren, maar het is inmiddels ook verankerd in de onderwijshuisvestingsopgaven. Met het resterend budget van 50k kunnen waarschijnlijk nog steeds alle wensen vervuld worden. Geen impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
verhoging inkomsten
10
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport Beleidsveld
Maatregelnr.
Maatregel
M503
GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Verhogen huurinkomst medegebruik gemeentelijke sportparken Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
5.3 Sport en recreatie
M507 M508
2025
2026
2027
2028
2029
0
37
37
37
37
13
38
60
88
88
0
26
26
26
26
Kunst en cultuur M503
GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Nieuwenburg
Omschrijving van de maatregel
Generieke afspraak taakstelling gemeenschappelijke regelingen ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
Het gaat om een gemeenschappelijke regeling, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De maatschappelijke impact is afhankelijk van de invulling van de taakstelling door de GR.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Geen impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
37
37
37
37
verhoging inkomsten
11
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Sport en recreatie M507
Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken
Domein
MO
Portefeuillehouder
Bennis
Omschrijving van de maatregel
De huurinkomsten vanuit het medegebruik op de gemeentelijke sportparken wordt verhoogd. Het voortgezet onderwijs betaalt nu circa € 1.150 per sportpark per schooljaar voor gebruik van de velden voor het bewegingsonderwijs. Daarvoor komt met ingang van het schooljaar 2025-2026 een nieuwe regeling, die met een opbouw wordt ingevoerd. De beleidsnota sportparken ‘2035’, die in 2025 wordt vastgesteld, heeft mede als doel om nieuwe gebruikers aan te trekken en de bezetting te verhogen. Zo verhogen we het medegebruik op de sportparken en kunnen dat in rekening brengen. Dit leidt vanaf 2025 tot een structurele inkomstenstijging.
Maatschappelijke impact
Hogere lasten voor het voorgezet onderwijs kan effect hebben op het gebruik van de sportparken door het voortgezet onderwijs en daarmee de beoogde inkomstenstijging. Aan de andere kant kan meer medegebruik op de sportparken ook een positief effect op het maatschappelijk rendement hebben, zoals het bezoekersaantal en de positie in de wijk. Met de inkomstenstijging die ook daaruit voortvloeit, is sprake van een win-win situatie.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie
Dit is inpasbaar binnen reguliere werkzaamheden en budget.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
13
38
60
88
88
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
12
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M508
Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
Omschrijving van de maatregel
Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. Het Recreatieschap moet bij een opgelegde bezuiniging keuzes maken wat ze nog wel en niet blijven doen. Wanneer bijvoorbeeld bij het stadsstrand wordt besloten het onderhoud niet meer te doen, moet gemeente Hoorn dit zelf oppakken. Dit heeft dan een kosten opdrijvend effect, omdat de andere gemeenten dan niet meer bijdragen aan deze kosten. Indien er anderzijds mogelijkheden zijn om inkomsten te verhogen, heeft dat geen impact.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
Uitvoeren van deze maatregel is inpasbaar binnen reguliere werkzaamheden en budget. Keuze van het recreatieschap hoe zij de taakstelling gaan realiseren kan impact hebben op onze eigen organisatie. 2025
2026
2027
2028
2029
0
26
26
26
26
verhoging inkomsten
13
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld 6.1 Participatie
Maatregelnr. Maatregel M601 Herijking subsidies M605 Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn M606 Versoberen mantelzorgcompliment M609
6.2 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
M612 M613 M620
6.3 Jeugdhulp
Update reserves WerkSaam (incidenteel voordeel) Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Herijking Wmo voorzieningen. Hervormingsagenda Jeugd.
2025 0 0
2026 p.m. 330
2027 670 330
2028 670 330
2029 670 330
100
100
100
100
0
250
0
0
0
0
248
248
248
248
0
360 0
360 0
360 0
360 0
Participatie M601
Herijking subsidies
Domein
diverse
omschrijving maatregel
Portefeuillehouder
diverse Om een herijking van de subsidies te realiseren worden alle gemeentelijke subsidies theoretisch stopgezet en opnieuw opgebouwd, om ze beter aan te laten sluiten bij de beleidsuitgangspunten van de gemeente. Dubbelingen worden geschrapt en subsidies worden afgestemd op behoeften (vraaggericht) in de wijken. Iedere wijk is anders opgebouwd en heeft zijn eigen dynamiek en behoeften. Een herkijking van subsidies biedt de mogelijkheid om middelen effectief te herverdelen en af te stemmen op de specifieke behoeften en prioriteiten van lokale basiszorg en sociale voorzieningen. Dit ondersteunt de gemeentelijke beweging naar een meer preventieve benadering en vermindert de druk op specialistische zorg. Een herijking van subsidies sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Integrale Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en die van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze landelijke afspraken richt zich op het verbeteren van de (jeugd)hulp door een verschuiving van specialistische zorg naar preventieve en basiszorg. Rond deze zomer is er een brief aan de gesubsidieerde instellingen gestuurd waarin de instellingen zijn geïnformeerd.
14
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M601
Herijking subsidies
Domein
diverse
Portefeuillehouder
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
diverse Kan gevolgen hebben voor de gesubsidieerde instellingen in voortbestaan, aanbod en personeel. Ook voor de inwoners die gebruik maken van de voorzieningen. Beoogd doel is om vooral te kijken naar de behoeften van de inwoners in de wijken in plaats van een generiek aanbod voor alle wijken. De voorgestelde ombuiging is zo’n 5 % van het bedrag dat we jaarlijks aan gesubsidieerde instellingen betalen. De herijking omvat veel werk van zowel ambtenaren, bestuurders als instellingen. Denk aan meerdere gesprekken met instellingen, herziening van aanbod tot het beëindigen van subsidierelaties. Echter, het biedt ook een mogelijk duurzamer perspectief voor (een aantal) instellingen, perspectief voor de inwoners (beweging naar de voorkant), een betaalbaardere dienstverlening en sluit aan op de beweging die landelijk gaande is en gestimuleerd is via de Hervormingsagenda, de SPUK IZA/GALA én de wens van de raad naar een sterkere sociale basisinfrastructuur. De herijking van subsidies zal een groot project of programma moeten worden met voldoende capaciteit en budget met een gefaseerde invoering.
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
p.m.
670
670
670
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M605
Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige Hoornse bijdrage
Domein
MO
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De maatschappelijke impact is afhankelijk van de invulling van de taakstelling door de GR.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Geringe impact op de eigen organisatie. De impact op de organisatie van WerkSaam kan groot zijn.
15
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M605
Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige Hoornse bijdrage
Domein
MO
Portefeuillehouder
Boomgaars
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
330
330
330
330
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M606
Versoberen mantelzorgcompliment
Domein
MO
Portefeuillehouder
Van der Ven
omschrijving maatregel
Voor het mantelzorgcompliment is in voorgaande jaren ongeveer € 100.000 uitgegeven aan inwoners van Hoorn die mantelzorg verlenen. Het betreft een jaarlijkse uitkering van € 100 aan ca. 1.000 mantelzorgers. Als we hiermee stoppen dan levert dat € 100.000 op.
impact stad
Het mantelzorgcompliment wordt via onze partner (Omring) uitgekeerd aan de mantelzorgers. De overige activiteiten die de Omring voor de mantelzorgers organiseert (workshops, tafelgesprekken mantelzorg inspiratieontbijt) blijven gehandhaafd. De impact zal per mantelzorger verschillen. Het kan wel tot gevolg hebben dat de mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Het mantelzorgcompliment kan eenvoudig worden stopgezet, mits dit zorgvuldig en tijdig aan de Omring (uitvoerder) en andere belanghebbenden wordt gemeld. Heeft weinig impact op ambtelijke capaciteit.
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
100
100
100
100
verhoging inkomsten
M609
Updaten reserves WerkSaam (incidenteel voordeel)
Domein
MO
omschrijving maatregel
Portefeuillehouder
Boomgaars Uit de begroting 2025 van WerkSaam blijkt dat WerkSaam een behoorlijke reservepositie heeft van meer dan € 10 miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen is € 1,772 miljoen. De reserves waar mogelijk ruimte in zit:
16
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M609
Updaten reserves WerkSaam (incidenteel voordeel)
Domein
MO
Portefeuillehouder
Boomgaars 1. Algemene reserve. Deze is € 2,2 miljoen, ofwel 2,5% van het begrotingssaldo (conform gemeenschappelijke regeling). In het begrotingssaldo zit ook de BUIG verwerkt, over de BUIG loopt WerkSaam in zijn geheel geen risico omdat dit wordt verrekend met de desbetreffende gemeenten. De BUIG bedraagt circa 60% van het begrotingssaldo. Daarom zou de algemene reserve ook kunnen worden verlaagd. Let op: het voordeel moet gedeeld worden met de overige deelnemende Westfriese gemeenten, waarvan ca. 1/3 deel voor Hoorn is. 2. Reserve re-integratiegelden. Deze reserve is in 2018 ingevoerd en de afgelopen jaren toegenomen. De komende twee jaar neemt deze volgens de begroting ook toe. 3. Reserve ter vermindering bijdrage gemeenten. Geen onttrekkingen de komende jaren begroot.
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
Dit moet gezamenlijk (ook met de overige ombuigingen op de GR-en) met de regio en WerkSaam worden afgestemd. Het afromen van de reserves bij WerkSaam heeft een incidenteel positief effect voor de Westfriese gemeenten. Gering. De risico’s zijn nog voldoende afgedekt met de Algemene Reserve. WerkSaam moet iets scherper aan de wind varen met de regiogemeenten als achtervang. De impact op de gemeentelijke organisatie is beperkt. 2025
2026
2027
2028
2029
0
250
0
0
0
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids-)zorg en Jeugdzorg M612
Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
MO
omschrijving maatregel
Portefeuillehouder
Van der Ven Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
17
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M612
Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
MO
Portefeuillehouder
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Van der Ven Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De maatschappelijke impact van de bezuinigingen op de inwoners is afhankelijk van de keuzes die het AB maakt. Bezuinigingen op bijv. de Jeugdgezondheidzorg, Veilig Thuis en de crisisdienst jeugd zullen een direct gevolg hebben voor de inwoners. Bezuinigingen op bijv. epidemiologie en medische milieukunde kunnen indirecte gevolgen hebben door minder onderzoeken of minder uitgebreide onderzoeken. De impact op de organisatie van de gemeente Hoorn is beperkt en ligt vooral bij de GGD.
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
0
248
248
248
248
verhoging inkomsten
M613
Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen
Domein
MO
Portefeuillehouder
Hakhoff
omschrijving maatregel
Hierin zijn alle losse ombuigingen op de Wmo gebundeld. Denk vooral aan aanscherping van uitgifte Wmo middelen zoals trapliften en woningaanpassingen. Er wordt uitgegaan van een netto ombuigingstaakstelling van 2%. Op deze Wmo voorzieningen wordt jaarlijks ca. € 18 miljoen uitgegeven.
Maatschappelijke impact
Iedereen die te maken heeft met een beperking in de zelfredzaamheid en/of participatie en een Wmo-melding doet, merkt dat: • Er een groter beroep op zelfredzaamheid wordt gedaan • Er een groter beroep op het sociaal netwerk wordt gedaan • Er een goede toetsing van algemeen gebruikelijke voorzieningen plaatsvindt • Er meer wordt doorverwezen naar het voorveld • Er minder zware Wmo-producten worden ingezet, mogelijk in combinatie met voorzieningen in het voorveld, welke ook voor een kortere duur zijn • Er minder maatwerkvoorzieningen worden verstrekt
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
18
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M613
Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen
Domein
MO
Portefeuillehouder
Hakhoff Instellingen moeten rekening houden dat er een toename komt van het gesubsidieerde aanbod in het voorveld. Dit gaat gepaard met een afname van ingekochte zorg.
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
De impact is groot, maar nog onduidelijk is hoeveel capaciteit en middelen dit gaat kosten. Wel moeten medewerkers over goede (Wmo) onderzoeksvaardigheden beschikken en extra kritisch gaan toetsen. Het risico op het toenemen van bezwaren is aanwezig. Er moet een goede sociale kaart zijn en de kennis van de medewerkers van deze sociale kaart moet up to date blijven. Er moet een goed en stevig aanbod zijn in het voorveld waarnaar doorverwezen kan worden. 2025
2026
2027
2028
2029
0
360
360
360
360
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
Jeugdhulp M620
Hervormingsagenda jeugd
Domein
MO
Portefeuillehouder
Van der Ven
omschrijving maatregel
Het doel van de Hervormingsagenda Jeugd is ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daarom hebben de samenwerkende partijen; cliëntenorganisaties, professionals, jeugdzorginstellingen, gemeenten en het rijk een groot pakket afspraken gemaakt. Zodat de jeugdzorg verbetert en te zorgen dat het financieel betaalbaar blijft. Deze plannen zijn bedoeld voor de periode van 2023 tot 2028 en laten zien welke kant verschillende betrokken partijen gezamenlijk willen opgaan.
Maatschappelijke impact
In de jeugdzorg worden bezuinigingen van 500 miljoen euro in 2025 en 2026 ingezet. Vanaf 2027 moet er 511 miljoen euro per jaar worden bespaard. Voor Hoorn betekent dat een ombuigingstaakstelling van 2,1 miljoen resp. 1,6 miljoen (structureel). De hervormingsagenda richt zich op het realiseren van de volgende doelen: 1. Reikwijdte
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
19
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M620
Hervormingsagenda jeugd
Domein
MO
Portefeuillehouder
Van der Ven 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Stevige lokale teams, incl. verbinding met aanpalende domeinen Voorkomen residentiele jeugdhulp; zo thuis mogelijk Kwaliteit en blijvend leren Regionalisering, standaardisatie en verbeteren stelsel Data en monitoring financieringssystematiek
Aan een aantal van deze doelen wordt al gewerkt of wordt binnenkort opgestart. Zoals Thuis voor Noordje (nr. 3), versterking poortwachtersfunctie, SBI, stip aan de horizon en reset subsidies (nr. 2), ontwikkelen regionaal dashboard (nr. 6). De hervormingsagenda is als taakstelling al in de Kadernota 2024 opgenomen. Zaken die hierin opgenomen zijn kunnen andere ombuigingsmaatregelen op jeugdhulp raken. impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven reeds ingerekend in Kadernota 2024
Groot. De benodigde transformatie obv IZA/GALA, de hervormingsagenda en de ombuigingen leiden tot een groot beslag op de ambtelijke capaciteit. Zowel van beleid en 1.Hoorn, maar ook van de gesubsidieerde (en ingekochte) instellingen. Aanpassingen in de toegang kunnen personele gevolgen hebben. 2025
2026
2027
2028
2029
0
2.100 -2.100
1.600 -1.600
1.600 -1.600
1.600 -1.600
verhoging inkomsten
20
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 7 Duurzaamheid en Milieu Beleidsveld
Maatregelnr.
7.1 Duurzaamheid en milieu
M701 M702 M703
7.2 Riolering en afval
M707 M708
Maatregel Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget Taakstelling Omgevingsdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening
2025
2026
2027
2028
2029
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
0
93
93
93
93
170
170
170
170
170
50
50
50
50
50
7.3 Begraafplaatsen 7.4 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Duurzaamheid en milieu M701
Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Subsidieverordening particulieren beëindigen en middelen inleveren uit de programmagelden.
Maatschappelijke impact
Voor inwoners zijn geen subsidiemogelijkheden beschikbaar voor het stimuleren van het verduurzamen van de woning, dit wordt echter deels ondervangen door SPUKgelden, energiearmoede en nationaal isolatieprogramma. Deze SPUK gelden zijn wel gelabelde gelden voor specifieke doelgroepen. Subsidie particulieren wordt vooral aangevraagd voor zonnepanelen. Verwachting is dat minder bewoners maatregelen zullen treffen. Binnen het product Duurzaamheid resteert een budget van zo’n € 2,7 miljoen na deze ombuiging.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
21
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M701
Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Helling
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
100
100
100
100
100
verhoging inkomsten M702
Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Schrappen innovatiebudget uit de begroting en kiezen om innoveren door ondernemers te laten doen.
Maatschappelijke impact
Geen inzet meer op innovatie binnen de energietransitie. Dit betekent dat pilots of onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in warmteoplossingen en energieinfraoplossingen niet worden uitgevoerd. Een versnelling is echter hard nodig om doelstelling van energieneutraal 2040 te halen. Door beperkingen op te leggen of maatregelen uit te stellen, wordt de doelstelling niet gehaald. Uitstel betekent in geval van energietransitie geen afstel. Opgave om CO2 neutraal te zijn en deze in 2030 te beperken met 55% blijft staan en hier moet vanuit klimaatakkoord uitvoering aan worden gegeven.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of beperkte impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
verhoging inkomsten
22
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M703
Taakstelling Omgevingsdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').
Maatschappelijke impact
Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan. De ontwikkeling rondom de oproep vanuit het Rijk om de financieringssystematiek naar omgevingsdiensten stabieler, slagvaardiger en effectiever te organiseren staan mogelijk op gespannen voet met deze generieke taakstelling.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Impact op uitvoering maatregel is voor onze eigen organisatie beperkt.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
0
93
93
93
93
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
Riolering en afval M707
Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Indicatief bedrag, kosten die nog niet worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing.
Maatschappelijke impact
Verhogend effect lokale lastendruk. Gemiddeld zal het tarief voor afvalstoffenheffing door deze maatregel met € 1,20 stijgen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of beperkte impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
170
170
170
170
170
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
23
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M708
Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Indicatief bedrag, kosten die nog niet worden toegerekend aan de rioleringskosten.
Maatschappelijke impact
Verhogend effect lokale lastendruk. Gemiddeld zal het tarief voor rioolheffing door deze maatregel met € 0,70 stijgen.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of beperkte impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
24
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Beleidsveld
Maatregelnr.
8.2 Volkshuisvesting
M811
Maatregel Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij.
2025
2026
2027
2028
2029
60
75
85
85
85
8.4 Grondzaken
Volkshuisvesting M811
Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeenten dragen 50% bij.
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Van der Ven
omschrijving maatregel
Betreft eerder genomen (regionaal) besluit. Overige gemeente dragen 50% bij. Stoppen heeft een financieel voordeel voor Hoorn.
Maatschappelijke impact
Er vindt geen gemeentelijke begeleiding bij de doorstroming plaats. Deze maatregel zou ingevoerd worden om ouderen te begeleiden naar een passende woning. Omdat deze maatregel nog niet is ingevoerd gaat de doelgroep er niets van merken.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
Er is geen capaciteit nodig om de maatregel uit te werken. De invoering is nog niet gestart. Het niet invoeren betekent dat er geen tijd en capaciteit aan besteed wordt.
2025
2026
2027
2028
2029
60
75
85
85
85
verhoging inkomsten
25
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Overhead Beleidsveld
Maatregelnr.
9.8 Overhead
M981
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie
300
800
1.050
1.300
1.300
M983
Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam
50
50
50
50
50
M985
Abonnementen bekijken/opzeggen
3
3
3
3
3
M987
Woon/werk verkeer vergoeding
0
200
200
200
200
Overhead M981
Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie, extern advies
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
Een aantal ombuigingen die aan de raad worden voorgelegd bestaan voor een deel uit het verminderen van de personele inzet op de uitvoering van de desbetreffende activiteit. Aanvullend worden andere maatregelen voorgesteld. De organisatie heeft de opdracht om externe inhuur terug te dringen en te beperken. Daarbij wordt ook gekeken naar externe adviesdiensten. Onderdeel daarvan is het zoveel mogelijk omzetten van flexibele schil naar vaste formatie. En het hanteren van een maximum uurtarief voor externe inhuur. De organisatie krijgt ook taakstellend de opdracht om met efficiency maatregelen en innovatie tot een verlaging van de loonsom te komen. Het gaat dan om maatregelen als standaardisatie en de inzet van technologie. Dit soort maatregelen vraagt vaak wel om een voorinvestering om de werkprocessen slimmer te organiseren, te verbeteren en te vereenvoudigen. Daarnaast wordt kritisch omgegaan met nieuwe vacatures bij uitstroom van medewerkers.
Maatschappelijke impact
Verlagen van loon- en inhuurkosten zullen het gevolg zijn van efficiënter en innovatief werken. Hetzelfde werk zal door minder mensen gedaan moeten kunnen worden. Wanneer efficiëntere werkprocessen doorlooptijden verkorten heeft dit een positieve impact op de stad.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
26
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M981
Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie, extern advies
Domein
B&D
Portefeuillehouder
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Bennis Impact op de eigen organisatie is groot. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook moeilijk om vacatures, die nu incidenteel door inhuur worden bezet, ingevuld te krijgen met vast personeel. Daarnaast zullen er incidenteel middelen noodzakelijk zijn om efficiëntere werkprocessen te kunnen ontwikkelen. Het risico is dat niet al het werk gedaan kan worden doordat er te weinig mensen zijn die dit werk doen. Dit kan leiden tot vertraging of uitstel.
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
verlaging uitgaven
300
800
1.050
1.300
1.300
verhoging inkomsten M983
Maandelijkse bevoorschotting WerkSaam (BUIG gelden)
Domein
MO
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
WerkSaam behaalt een rentevoordeel omdat wij de voorschotten met betrekking tot de BUIG direct doorzetten naar WerkSaam. Aan het einde van het jaar wordt dit afgerekend met de gemeente. Als we niet op basis van de beschikking van het Rijk de middelen betalen aan WerkSaam, maar op basis van de verwachte lasten dan kan het voorschot bedrag omlaag. Ter illustratie: in 2021 en 2022 hebben we € 3,6 miljoen resp. € 2,3 miljoen meer betaald aan voorschotten dan in de eindafrekening. Maandelijks overmaken van de BUIG gelden bespaart de gemeente rente van zo’n € 50.000 per jaar (uitgaande van 3% renteomslag).
Maatschappelijke impact
Geen impact.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of beperkte impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
50
50
50
50
50
verhoging inkomsten 27
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
M985
Abonnementen bekijken/opzeggen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
In beeld brengen van alle abonnementen in de organisatie en op basis daarvan bepalen welke opgezegd kunnen worden.
Maatschappelijke impact
Geen of beperkte impact.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Geen impact.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven
2025
2026
2027
2028
2029
3
3
3
3
3
verhoging inkomsten M987
Reiskosten woon/werkverkeer personeel verlagen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
Bennis
omschrijving maatregel
De reiskostenregeling woon- werkverkeer van het personeel is verruimd. Dit heeft tot hogere kosten geleidt die de beschikbaar gestelde extra middelen overschrijdt. De organisatie gaat onderzoeken welke aanpassing in de regeling noodzakelijk is om de overschrijding terug te kunnen draaien.
Maatschappelijke impact
n.v.t.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Deze maatregel vraagt nadere uitwerking, waar de impact voor de organisatie dan ook duidelijk in moet worden.
28
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M987
Reiskosten woon/werkverkeer personeel verlagen
Domein
B&D
Portefeuillehouder
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
Bennis 2025
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
29
2026
2027
2028
2029
200
200
200
200
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen
Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld M991
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%
927
927
927
927
927
1.360
1.360
1.360
1.360
1.360
M992
Verhogen OZB eigenaren woningen met 15%
M995
Verhogen Toeristenbelasting met 30%
100
144
144
144
144
M997
Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc).
20
20
20
20
20
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
M998
BTW compensatiefonds
Algemene dekkingsmiddelen M991
Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%
Domein
alg
Portefeuillehouder
omschrijving maatregel
Boomgaars De belastingopbrengsten van niet-woningen liggen volgens onderzoek van BMC in Hoorn gemiddeld lager dan bij referentiegemeenten. Het tarief in Hoorn ligt circa 30% lager dan het landelijke gemiddelde. Voor meer info zie deze link. De huidige raming OZB niet-woningen 2024 is € 5,304 mln. Deze maatregel verhoogt de OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%. Dit is inclusief de indexatie van 2,5% die reeds in de begroting 2025 is verwerkt.
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
Hogere lastendruk eigenaren en gebruikers niet-woningen (bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed). Dat kunnen ook sportaccommodaties en sociale instellingen zijn, zoals wijkcentra. Eigenaren en gebruikers niet-woningen kunnen gesprekken over deze verhoging willen voeren met onze organisatie.
30
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M991
Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
927
927
927
927
927
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
M992
Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
De huidige raming OZB-woningeigenaren 2024 is € 10,882 mln. Deze maatregel verhoogt de OZB-opbrengst met 15%. Dit is inclusief de reeds in de begroting 2025 opgenomen indexatie van 2,5%.
Maatschappelijke impact
Hogere lastendruk eigenaren woningen. Het gemiddelde bedrag dat voor OZBwoningen wordt betaald in 2024 is € 383. Een stijging van 15% betekent dan voor een gemiddelde koopwoning in Hoorn een verhoging van € 57,45 per jaar, of bij een betalingstermijn van 10 keer € 5,75 per keer (meestal maand). Let op: dit is een gemiddelde.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Lastendruk in verhouding tot andere gemeenten (Noord-Holland incl. Westfriesland): Hoorn staat in 2024 op plek 32 van 44 Noordhollandse gemeenten voor wat betreft de gemiddelde woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing). Als de voorgestelde OZB stijging woningen van 15 % wordt aangenomen stijgt Hoorn 10 plaatsen naar plek 22. Dit is dan nog zonder rekening te houden met OZB stijgingen bij andere gemeenten. De verwachting is dat veel gemeenten verhogen met meer dan de index, recente voorbeelden daarvan zijn Amsterdam (27%), Heiloo (20%) en Dijk en Waard (15,8%). Daardoor zal Hoorn weer iets zakken op de ranglijst. Binnen Westfriesland betekent de verhoging dat Hoorn als regiogemeente nog altijd lagere woonlasten heeft dan de gemeenten Opmeer, Stede Broec, Medemblik en Drechterland. In onderstaande grafiek is de verschuiving op de ranglijst tot uitdrukking gebracht. 31
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M992
Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%
Domein
alg
Portefeuillehouder
Boomgaars
Voor meer informatie: zie deze link. Landelijk In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten 675 euro (Rijssen-Holten) en in de duurste 1.988 euro (Bloemendaal). De gemiddelde woonlasten voor eigenaar-bewoners liggen op 994 euro. Hoorn zit met 940 euro (ruim) onder het landelijke gemiddelde. impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
1.360
1.360
1.360
1.360
1.360
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
32
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M995
Verhogen Toeristenbelasting met 30%
Domein
SOB
Portefeuillehouder
omschrijving maatregel
Boomgaars Het huidige tarief voor nachttoeristenbelasting is € 2,70 per persoon. Een verhoging met 30% brengt dit tarief op € 3,50 in 2025. Voor kampeeronderkomens en watertoeristen is het huidige tarief € 1,90 per persoon. Een verhoging met 30% brengt dit tarief op (afgerond) € 2,50. Het voorstel is om deze verhoging in te laten gaan vanaf 2026. Dit vanwege het feit dat de rederijen van de zogenaamde “witte vloot” hun brochures voor 2025 met tarieven al uitgebracht hebben.
Maatschappelijke impact
Hogere lasten toeristen met nachtverblijf.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
Geen of geringe impact.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
100
144
144
144
144
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
M997
Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc.)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
omschrijving maatregel
Tarief is niet kostendekkend, hier is ruimte voor tariefsverhoging.
Maatschappelijke impact
Beperkte kostenverhoging per geval.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen of geringe impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
33
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ – toelichtingen op voorgelegde maatregelen M997
Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc.)
Domein
SOB
Portefeuillehouder
Helling
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
20
20
20
20
20
verlaging uitgaven verhoging inkomsten M998
Verrekening BTW compensatiefonds inboeken
Domein
BD
Portefeuillehouder
Boomgaars
omschrijving maatregel
Jaarlijks rekent het Rijk de onderbesteding van het BTW compensatiefonds af met de gemeenten. Dit blijft naar verwachting ook de komende jaren zo. Gemeenten mogen de vrijval in het jaar 2023, die in 2024 wordt afgerekend, ook voor de komende jaren als extra inkomsten uit de algemene uitkering begroten. Al jaren ontvangt de gemeente extra middelen vanwege deze onderbesteding. Over 2023 heeft Hoorn € 2,4 miljoen ontvangen. De gemiddelde vrijval over de afgelopen 5 jaar is € 1,3 miljoen. We stellen voor structureel een onderbesteding van € 1 miljoen in te boeken. Hier zit een risico aan vast dat het BTW compensatiefonds in de komende jaren volledig benut gaat worden en er dus geen extra middelen meer naar de gemeenten vloeien.
Maatschappelijke impact
Geen impact.
[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]
impact organisatie
Geen impact.
[Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
verlaging uitgaven verhoging inkomsten
34