Bijlage 2 Jaarrapportage sociaal domein 2020
Tekst van het document
Jaarrapportage Sociaal Domein 2020
Auteurs
R. Ebbelaar M.W. Zuiker S. Winter W.A. van Dongen
Datum
3-5-2021
Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage sociaal domein 2020. In deze rapportage zijn de cijfers over het sociaal domein leidend. In het kader van datagestuurd werken, proberen wij ook onze manier van rapporteren over het sociaal domein hierop aan te passen. Aan de hand van de cijfers die wij kunnen opvragen, willen wij zoveel mogelijk inzichtelijk maken hoe wij ervoor staan en of onze beleidskeuzes invloed hebben op maatschappelijke ontwikkelingen. Op termijn hopen wij de beleidsnota's en maatschappelijke effecten in beeld te hebben en van beide de voortgang te kunnen meten. Dit proces zijn wij nu aan het opstarten. Leeswijzer Per pagina wordt een bepaald beleidsdomein behandeld. Eerst is een blad met cijfers te zien, de pagina daarna geeft een eventuele toelichting op de cijfers. In de Samenvatting worden de belangrijkste ontwikkeling per domein beschreven.
Inhoudsopgave 1 Doelstellingen 2 Samenvatting 3 1.Hoorn 4 Wmo 5 Financiën Wmo 6 Wmo-BW 7 Financiën BW 8 Jeugd 9 Financiën Jeugd 10 Bijzondere Bijstand en Schuldhulpverlening 11 Financiën Bijzondere Bijstand en Schuldhulpverlening 12 Resultaat SD
Overzicht doelstellingen Functioneel model
Stelseldoelen
Coalitieakkoord 2018-2022
We gaan voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht in eigen omgeving Professioneel handelen van de hulpverleners is uitgangspunt Snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij
Van intramurale hulp naar extramurale hulp
Wij geven zorg de ruimte
Van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning Van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen Van curatief naar preventief Van alleen professionele inzet naar een combinatie van informele en professionele inzet.
Voorkomen is beter dan genezen
Benodigde kwaliteit voor de juiste prijs.
We zetten geld voor zorg slim en effectief in We helpen mantelzorgers bij hun zorgtaak We helpen meer inwoners die het financieel zwaar hebben
In Hoorn zorgen we goed voor elkaar. Iedereen kan hier meedoen en een stap vooruit zetten. Dat begint met de eigen kracht van mensen. We zoeken naar een goede balans tussen wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben. Wij helpen inwoners die het financieel zwaar hebben. We geven vertrouwen, maar vragen ook eigen inzet. Misbruik van ons vertrouwen nemen wij hoog op. Zorg organiseren we dichtbij, in de wijken. En de professionals in het veld krijgen het vertrouwen om hun deskundigheid en de middelen in te zetten die nodig zijn. Innovatie is belangrijk om de zorg telkens te verbeteren. Achteraf evalueren wij samen of het beter kan of anders moet.
Samenvatting (1) Sinds 2020 werken we resultaat gestuurd. Dit betekent dat de zorgaanbieder, gemeente en cliënt gezamenlijk afspraken maken naar welk zorgresultaat toegewerkt wordt. Hierbij wordt zorg niet meer beschikt in producten (p*q) maar in arrangementen. Reeds lopende beschikkingen zijn in 2020 omgezet naar arrangementen en voor nieuwe cliënten is gelijk beschikt in arrangementen. Beschikkingen die binnen een bepaalde periode aflopen en nog als product (p*q) zijn beschikt in het verleden, zijn gedurende 2020 zoveel mogelijk afgelopen.
Zowel de COVID-19 pandemie als resultaat gestuurd werken hebben effect op de cijfers van 2020. Hierdoor is het niet mogelijk om conclusies te verbinden aan vergelijkingen met cijfers van voorgaande jaren. Bovendien is onze indeling en werkwijze totaal anders, waardoor meerjaren vergelijkingen alleen op hoofdlijnen nog iets zouden kunnen zeggen. Het gaat dan alleen om gemiddelde kosten en totaal aantal cliënten. Wmo Tot en met 2019 was ieder jaar een stijging in het aantal unieke cliënten zichtbaar. In 2020 is er voor het eerst een lichte daling zichtbaar. Mogelijk heeft dit te maken met de COVID-19 pandemie. De verwachting is dat de aantallen na COVID-19 terug zullen stijgen naar het oude niveau en de komende jaren onder invloed van de vergrijzing (langzaam) zullen blijven stijgen.
De kosten voor Wmo nemen de laatste jaren enorm toe. Deze kostentoename is sterker geworden sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo in 2019. Ook zijn er de afgelopen jaren nieuwe doelgroepen bij gekomen en/of doelgroepen uitgebreid. De kosten voor Wmo zijn in 2020 12% hoger uitgevallen dan in 2019. Dit was ook de prognose bij de halfjaarrapportage 2020. Het uiteindelijke tekort over 2020 bedraagt 2,9 miljoen euro. Beschermd Wonen Beschermd wonen is een regionale voorziening. In Hoorn zijn er in 2020 ongeveer 85 beschermd wonen cliënten, de overige cliënten wonen in de andere zes Westfriese gemeenten. In 2020 loopt het aantal unieke cliënten op welke te verklaren is door een hogere door- en uitstroom van cliënten. Het aantal verstrekkingen beschermd wonen is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Naast hogere kosten door de stijging van het aantal cliënten zijn er ook kosten gemaakt voor projecten. De uitgaven pasten ruim binnen het beschikbare budget. Het overschot is in de bestemmingsreserve gestort.
Samenvatting (2) Jeugd In 2020 zien we een grote daling jeugdcliënten. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van de COVID-19 pandemie waarbij de scholen dicht waren en men minder snel naar de huisarts ging. Ondanks een sterke afname van het unieke aantal cliënten, blijven de kosten voor jeugdhulp toenemen. Het uiteindelijke tekort over 2020 bedraagt 5,7 miljoen euro. Hiervan heeft 383.000 euro betrekking op vergoedingen voor corona, die de compensatie vanuit het Rijk overschrijden. Het tekort is uitgekomen op het nadeligste scenario dat bij de halfjaarrapportage is geschetst. Dit komt vooral doordat er nog enorm veel toewijzingen zijn afgegeven, die met terugwerkende kracht zijn ingegaan in 2020. Daarbij heeft de kostentoename ook een relatie met de invoering van resultaat gestuurd werken. In deze systematiek zijn de kosten per cliënt vooralsnog toegenomen, al was deze trend ook al zichtbaar in de jaren hiervoor, toen er nog werd ingekocht op basis van producten (p*q). Bijzondere bijstand We zien in het eerste halfjaar van 2020 een lichte daling van het aantal cliënten Bijzondere Bijstand. Vermoedelijk is dit het gevolg van de COVID19 pandemie. Vergeleken met voorgaande jaren ligt het aantal cliënten in het tweede halfjaar 2020 hoger dan normaal. Dit is zoals verwacht. Over heel 2020 stijgt het aantal cliënten Bijzondere Bijstand ten opzichte van de voorgaande jaren.
Dit komt mede door de extra inzet op het vergroten van het bereik van de doelgroep. De coronacrisis heeft geleid tot een iets grotere kostentoename dan voorgaande jaren. Schuldhulpverlening Het aantal cliënten binnen schuldhulpverlening neemt de afgelopen jaren toe. Er is ingezet op het bereiken van deze doelgroep, de resultaten laten zien dat er ook inderdaad meer inwoners geholpen worden. Het aantal cliënten Schuldhulpverlening over heel 2020 blijft gelijk ten opzichte van 2019. In 2020 hebben we meer inwoners met schuldenproblematiek zelf geholpen, waardoor de kosten ten opzichte van vorig jaar iets gedaald zijn. We hoefden immers minder een beroep te doen op externe partijen. Financieel resultaat Net als voorgaande jaren zijn ook in 2020 de (rijks)middelen voor Hoorn niet toereikend voor het sociaal domein. Onder aan de streep is een negatief resultaat behaald van 2,4 miljoen euro. Dit is 0,6 miljoen euro voordeliger dan het verwachte tekort van 3 miljoen euro waarover bij de halfjaarrapportage 2020 is gerapporteerd. Dit tekort wordt (meer dan) volledig veroorzaakt door de toegenomen kosten en achterblijvende (rijks)middelen voor jeugdhulp en Wmo. Hier staan (incidentele) voordelen op de BUIG en beschermd wonen tegenover.
Cijfers 1.Hoorn: 2020
2362
Aanmelder bij 1.Hoorn
1986
2500
1500 45% 43%
0
2017
2018
2019
2020
4
18 14 9
12% 12% 12% 10%
30% 30% 28% 26%
94
436 450 448
45
45 42 40
357
176 285 318
0 0 0
60
77
206 79 57 59
43
0 0 0
500
219 147 157
675
1000
75 62 62
43%
913
44%
1514
1154 1323
1549 1646
2000
Toelichting De rapportage van 1.Hoorn is dit jaar beknopter dan u gewend bent. De reden hiervoor is dat door het resultaat gestuurd werken, veel onderscheid zoals dat in het verleden gemaakt werd, nu niet meer beschikbaar is. Aanmelder bij 1.Hoorn Vanaf 2019 registreren we ook de twee categorieën: familie en kind. Tot 2019 werd dit niet apart geregistreerd. Door administratieve conversie wijkt het aantal aanmeldingen vanaf 2019 af van de jaarrapportage 2019 en halfjaarrapportage 2020. De huidige aantallen zijn het meest actueel. Ook in 2020 lijkt het aantal aanmeldingen te blijven stijgen. 1.Hoorn herkent zich niet in deze stijging. Op basis van een intern overzicht wordt het aantal aanmeldingen geschat op 4100 in plaats van de weergegeven 5400. Ten aanzien van de ‘aanmelders 1.Hoorn’, is het werkproces regelmatig aangepast in het verleden, waardoor de cijfers nu afwijken ten opzichte van wat verwacht was. De komende periode werken we toe naar een nieuw dashboard waarin we deze cijfers nauwkeuriger hopen vast te leggen Omdat het totale aantal aanmelders stijgt, is bij de typen aanmelders 'inwoner zelf', 'ouder/verzorger' en 'overige professional' ook een percentuele verhouding ten opzichte van het totale aantal aanmelders weergegeven. Hierdoor wordt zichtbaar dat de verhouding van deze drie typen stabiel blijft.
Cijfers Wmo: 2020 Aantal unieke cliënten per periode
Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken 5000
KW1
KW2
KW3
KW4
5240 5513 5936 5855
4786 5031 5383 5302
6000
4646 4868 5280 5219
1.788
unieke cliënten Wmo hebben in 2020 een verstrekking ontvangen volgens resultaat gestuurd werken.
4552 4794 5204 5136
7000
4522 4730 5099 5163
exclusief Beschermd Wonen
4000 3000 2000 1000
630
Profiel 1: psychosociale problematiek, psychische problematiek
0
2017
144
2018
2019
Jaar
2020
Profiel 2: (licht) verstandelijke beperking
Aantal verstrekkingen per periode
10000
783
9209 9711 12895 9563
15000
8898 9363 10155 9407
20000
8844 9463 10150 9771
Profiel 3: cognitieve achteruitgang/ psychogeriatrische problematiek
8749 9202 9877 9544
109
KW1
KW2
KW3
KW4
11314 12239 15581 12590
exclusief Beschermd Wonen
Proefiel 4: lichamelijke beperking 5000 0
153
Profiel 5: lichamelijke achteruitgang en niet-aangeboren hersenletsel
2017
2018
2019
2020
Jaar
Toelichting Door conversie wijkt het aantal cliënten en verstrekking vanaf 2019 af van de jaarrapportage 2019 en halfjaarrapportage 2020. De huidige aantallen zijn het meest actueel. In het aantal verstrekkingen Wmo is in het vierde kwartaal 2019 een uitschieter zichtbaar. Deze is te verklaren doordat een aantal cliënten een nieuwe beschikking hebben ontvangen door een administratieve omzetting. Ook in 2020 zit een administratieve omzetting i.v.m. de overgang naar resultaat gestuurd werken. Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken Dit zijn het totaal aantal unieke cliënten Wmo die in 2020 een verstrekking hebben ontvangen volgens resultaat gestuurd werken. Daaronder is het aantal unieke cliënten weergegeven per arrangementsprofiel. Sinds 2020 werken we resultaat gestuurd. Dit betekent dat de zorgaanbieder, gemeente en cliënt gezamenlijk afspraken maken naar welk zorgresultaat toegewerkt wordt. Hierbij wordt zorg niet meer beschikt in producten (p*q) maar in arrangementen. Reeds lopende beschikkingen zijn in 2020 omgezet naar arrangementen en voor nieuwe cliënten is gelijk beschikt in arrangementen. Beschikkingen die binnen een bepaalde periode aflopen en nog als product (p*q) zijn beschikt in het verleden, zijn gedurende 2020 zoveel mogelijk afgelopen.
Doordat 2020 een overgangsjaar is naar resultaat gestuurd werken, is het nog niet mogelijk om conclusies te verbinden aan deze cijfers. Samen met de cliënten die nog een product volgens de oude systematiek hebben, vormen zij het totaal aantal unieke cliënten zoals te zien is in 'Aantal unieke cliënten per periode'. Aantal cliënten Tot het eerste kwartaal 2020 is er een stijging in het aantal Wmo cliënten. In het tweede kwartaal 2020 zien we een lichte daling ten opzichte van de kwartaalcijfers 2019. Mogelijk is dit het gevolg van de COVID-19 pandemie. Vanaf het derde kwartaal neemt het aantal unieke Wmo cliënten weer licht toe en zijn deze vergelijkbaar met 2019. Doordat we als gemeente zorgaanbieders moeten compenseren voor zorg die door corona niet ingezet kon worden, leidt de lichte daling in 2020 niet tot lagere kosten. Zie ook Financiën Wmo. Aantal verstrekkingen Wmo Door de COVID-19 pandemie en resultaat gestuurd werken moeten we voorzichtig zijn in het trekken van conclusies wanneer we een vergelijking maken met voorgaande jaren. Doordat we resultaat gestuurd werken, ontvangt een deel van de cliënten in 2020 één beschikking waar dat in voorgaande jaren wellicht meerdere beschikkingen waren. Aan de andere kant is de administratieve omzetting van producten naar arrangementen ook zichtbaar in deze aantallen.
Financiën Wmo: kosten en resultaat heel 2020 (1) Intern budgetplafond Wmo Begroot Kostenposten: Betaald Wmo 2020 (t/m 1-4-2020) PGB's Wmo 2020 (Prognose) kosten nakomende declaraties en compensatie-vergoedingen corona* Totale kosten Inkomsten uit eigen bijdrage**
2020 € 12.310.000
Saldo (tekort)
€
€ 14.457.000 € 862.000 € 306.000 € 15.625.000 € -449.000
Toelichting Intern budgetplafond Wmo 2020: - Begroting inclusief 146.000 euro compensatie voor omzetverlies, inhaalzorg en misgelopen eigen bijdrage Wmo door corona. - In halfjaarrapportage 2020 is het scenario geschetst van een overschrijding tussen 2,8 en 3,6 miljoen euro. - Uiteindelijke overschrijding van de (primitieve) begroting 2020 bedraagt 2,9 miljoen euro. - Van deze overschrijding heeft ongeveer 160.000 euro betrekking op vergoedingen voor corona, hoger dan de rijksmiddelen.
-2.866.000
* Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat gemeenten zorgaanbieders compenseren voor omzetverlies door corona. Hier zijn afspraken over gemaakt met zorgaanbieders. De vergoedingen voor omzetverlies door corona en nakomende declaraties samen zijn ingeschat op 306.000 euro. Hier staat 146.000 euro extra compensatie van het Rijk vanwege corona tegenover. ** Over april en mei 2020 is de eigen bijdrage kwijtgescholden. Daarom vallen de inkomsten uit eigen bijdrage lager uit. Hiervoor heeft Hoorn compensatie gehad van het Rijk. Betreft onzekere prognose doordat monitor CAK niet actueel is. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.
Financiën Wmo: kosten en resultaat heel 2020 (2) Kosten Wmo (per jaar) € 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000
€ 841.000 € 1.136.000
€ 798.000 € 1.418.000
€ 816.000 € 1.552.000
€ 862.000 € 1.397.000
€ 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000
€ 8.910.000
€ 10.219.000
€ 11.980.000
€ 13.366.000
€ 2.000.000
€-
€ -1.064.000
€ -1.051.000
€ -752.000
€ -449.000
Kosten 2017
Kosten 2018
Kosten 2019
Kosten 2020
Eigen bijdrage Wmo
€ -1.064.000
€ -1.051.000
€ -752.000
€ -449.000
Wmo BG-DB-HO PGB
€ 841.000
€ 798.000
€ 816.000
€ 862.000
Individuele voorzieningen
€ 1.136.000
€ 1.418.000
€ 1.552.000
€ 1.397.000
Wmo BG-DB-HO ZIN
€ 8.910.000
€ 10.219.000
€ 11.980.000
€ 13.366.000
€ -2.000.000
HO = huishoudelijke hulp BG = begeleiding DB = dagbesteding IV = individuele voorzieningen
Toelichting Ontwikkeling kosten Wmo De kosten voor Wmo nemen de laatste jaren enorm toe. Deze kostentoename is sterker geworden sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo in 2019. Ook zijn er de afgelopen jaren nieuwe doelgroepen bij gekomen en/of doelgroepen uitgebreid. Zo wordt er meer begeleiding vanuit de Wmo geboden aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's), tienermoeders en cliënten vanuit de Participatiewet. In 2019 zijn de kosten ten opzichte van 2018 met 19% toegenomen. Begin 2020 namen de kosten voor Wmo nog steeds toe, al stabiliseerde de kosten Wmo in het tweede kwartaal. Dit is vooral een gevolg van corona, waardoor minder Wmo is geleverd en ook de instroom van nieuwe cliënten stabiliseerde. Hoorn vergoedt het omzetverlies als gevolg van corona (landelijke afspraak). Vanaf de zomer 2020 is daarbij de instroom en het aantal cliënten weer toegenomen. Hierdoor nemen ook de kosten voor Wmo per saldo nog steeds toe ten opzichte van 2019. De kosten voor Wmo zijn in 2020 12% hoger uitgevallen dan in 2019. Dit was ook de prognose bij de halfjaarrapportage 2020.
Kostenontwikkeling onzeker door verschillende ontwikkelingen met gevolgen voor de kosten Daarbij zijn er - naast corona - ook andere ontwikkelingen van invloed op de verdere kostenontwikkeling voor Wmo: - Trend dat aantal unieke cliënten toeneemt (ook al voor corona) - Gevolgen van resultaatgestuurd werken Het effect op de kosten is niet per ontwikkeling te meten. De verwachting is dat de kosten in 2021 minstens hetzelfde zullen zijn als in 2020 of zelfs nog verder toenemen. Resultaat 2020: tekort van 2,9 miljoen euro In de halfjaarrapportage is het scenario geschetst dat het tekort op de Wmo uitkomt op 2,8 miljoen euro (bij gelijkblijvende kosten) tot 3,6 miljoen euro (bij toename 10%). Het uiteindelijke tekort over 2020 bedraagt 2,9 miljoen euro.
Cijfers Wmo - Beschermd Wonen (regio) en maatschappelijke opvang: 2020 Aantal unieke cliënten BW per periode
Aantal verstrekkingen BW per periode
100 0
0
KW1
KW2
KW3
2017
2018
KW4
2019
Jaar
KW1
2020
KW2
KW3
2017
Aantal verstrekkingen BW Overburggingszorg per periode
2018
2019
KW4
Jaar
2020
Aantal toegewezen beschikkingen MO 250
232 215
116
120
212 185
200
93
100
80 41
52 37 37
39 42 37
49
31
56 61 42 42
33
40 43
33
56
150 100
20 50
0 KW1
KW2 2017
KW3 2018
2019
KW4 2020
Jaar 0 2017
2018
2019
2020
297
255
249
206
201
169
204
166
202
172
189
170
189
177
192
193
100
50
40
174
200
150
60
300 184
209
185
205
190
184
158
155
185
185
154
190
160
172
153
182
166
166
157
179
176
200
288
400
exclusief Overbruggingszorg 250
371
exclusief Overbruggingszorg
Toelichting Het aantal unieke cliënten en verstrekkingen beschermd wonen in deze rapportage wijken af van vorige rapportages, omdat deze nu zijn weergegeven exclusief overbruggingszorg. In de vorige rapportages was dit inclusief overbruggingszorg. Overbruggingszorg is ambulante ondersteuning en wordt geboden tijdens het wachten op een beschermde woonplek. In het aantal verstrekkingen beschermd wonen en overbruggingszorg is in het vierde kwartaal 2019 een uitschieter zichtbaar. Deze is te verklaren doordat een aantal cliënten een nieuwe beschikking hebben ontvangen door een administratieve omzetting.
Aantal unieke cliënten per periode Beschermd wonen is een regionale voorziening. In de eerste helft 2020 woonden in Nederland gemiddeld 2,5 op de 1.000 inwoners beschermd. In Westfriesland was dat in de eerste helft 2020 slechts 1,1 op de 1.000 inwoners. In Hoorn zijn er in 2020 ongeveer 85 beschermd wonen cliënten, de overige cliënten wonen in de andere zes Westfriese gemeenten. In 2020 loopt het aantal unieke cliënten op nadat er in 2018 en 2019 een daling zichtbaar was. Het aantal BW plekken is ongeveer gelijk gebleven. De stijging van het aantal unieke cliënten in 2020 is te verklaren door een hogere door- en uitstroom van cliënten. Aantal verstrekkingen per periode Het aantal verstrekkingen in 2020 is stabiel en vergelijkbaar met de jaren 2017 en 2018. Aantal verstrekkingen Overbruggingszorg per periode Het aantal verstrekkingen in 2020 is stabiel. Aantal toegewezen beschikkingen MO en opvangcapaciteit De bezettingsgraad is vrijwel honderd procent. Leegstand komt eigenlijk alleen voor als mensen vertrekken en de ruimte geschikt gemaakt moet worden voor de volgende bewoner. In 2020 zag de opvangcapaciteit er als volgt uit:
- dnoDoen: 61 plaatsen Wonen in de Wijk , 15 plaatsen trainingshuis (waarvan 1 crisisplaats in Wonen in de Wijk/Trainingshuis), 24 plaatsen Kamers met Kansen - Leger des Heils: 10 plaatsen sociaal pension, 16 plaatsen nachtopvang (tijdelijk vanwege corona) - Stichting Netwerk: 6 plaatsen tienermoederhuis Er is geen verklaring voor het dalend aantal beschikkingen. Het aantal plaatsen in het Startpunt van het Leger des Heils is door COVID-19 van 18 naar 16 gegaan, maar er zijn ook hotelkamers ingezet op momenten dat er meer opvangplekken nodig waren. De voorwaarde dat iedereen met een indicatie voor de nachtopvang daar minimaal 14 dagen moet slapen is wel tijdelijk losgelaten. Dit vanwege de verruimde opvangrichtlijnen van het rijk. De cliënten bleven ingeschreven bij het Leger des Heils maar hebben feitelijk elders geslapen als zij dat wilden. Ook zijn er signalen dat mensen gebruik hebben gemaakt van de opvang in de grote steden.
Financiën Kwetsbare inwoners: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Kwetsbare Inwoners (BW en MO) € 20.000.000 € 15.000.000
€ 14.043.000
€ 13.596.000 € 11.792.000
€ 11.844.000
€ 15.079.000 € 12.471.000
€ 16.485.000 € 13.486.000 Uitgaven
€ 10.000.000
Inkomsten € 5.000.000 €Realisatie 2017
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Toelichting Het project doordecentralisatie middelen Beschermd Wonen start in 2020. De projectleider is inmiddels begonnen. Een onderdeel van dit project is het inrichten van één regionale toegang MO-BW. Vanaf 2022 worden de financiële middelen regionaal gebundeld en is de reserve afgebouwd tot 5% van de rijksinkomsten.
Naast de uitgaven voor de reguliere voorzieningen voor kwetsbare inwoners (zoals opvang daklozen, begeleid wonen, bemoeizorg) zijn in 2020 extra kosten gemaakt. Dit gaat onder andere om kosten voor evaluatie van de pilot uitstroom, voorzieningen voor personen met verward gedrag en het inzetten van extra begeleiding binnen de maatschappelijke opvang. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.
Cijfers Jeugd: 2020 (1) Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken Specialistische Jeugdhulp unieke cliënten Jeugd hebben in 2020 een Specialistische Jeugdhulp verstrekking ontvangen volgens resultaat gestuurd werken.
unieke cliënten Jeugd hebben in 2020 een verstrekking voor een extra component Specialistische Jeugdhulp ontvangen.
207
Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken Hoogspecialistische Jeugdhulp
< 10
Profiel 1: verbeteren psychosociaal functioneren jeugdigen en verbeteren gezinscommunicatie
< 10
Profiel 2: vergroten specifieke opvoedvaardigheden ouders plus hulp vanwege kind eigen problematiek
< 10
Profiel 3:vergroten specifieke opvoedvaardigheden ouders met een beperking
199
Profiel 4: vergroten opvoedvaardigheden ouders met eigen problematiek plus hulp voor de jeugdige(n); hulp en behandeling voor jeugdige
745
Profiel 5: verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling voor jeugdige
180
Profiel 6: leren vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n), rekening houdend met verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen
3000
24
Profiel 7: begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking
2000
16
Profiel 8: begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek
< 10
Profiel 9: begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking
unieke cliënten Jeugd hebben in 2020 een Hoogspecialistische Jeugdhulp verstrekking ontvangen volgens resultaat gestuurd werken.
< 10
2532
1500
1000 500
16
0 KW1
Profiel 10: oplossen van complexe problematiek bij een 0 tot 6-jarige binnen het gezin
KW2 2017
KW3 2018
2019
KW4 2020
Jaar
2269
2507
2383
1690
1893
1869
1836
1701
1915
1802
1820
1705
1949
1847
1828
1760
1883
2500
1857
Aantal unieke cliënten per periode 1812
1.151
Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken Componenten Specialistische Jeugdhulp
Toelichting Door conversie wijkt het aantal cliënten en verstrekkingen vanaf 2019 af van de jaarrapportage 2019 en halfjaarrapportage 2020. De huidige aantallen zijn het meest actueel. In het aantal verstrekkingen Jeugd is in het vierde kwartaal 2019 een kleine uitschieter zichtbaar. Deze is te verklaren doordat een aantal cliënten een nieuwe beschikking hebben ontvangen door een administratieve omzetting. Ook in 2020 zit een administratieve omzetting i.v.m. de overgang naar resultaat gestuurd werken. Aantal unieke cliënten resultaat gestuurd werken Dit zijn het totaal aantal unieke cliënten Jeugd die in 2020 een verstrekking hebben ontvangen voor Specialistische Jeugdhulp Segment B, Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C en extra component Verblijf en Vervoer Segment B. Dit zijn verstrekkingen die zij hebben ontvangen volgens resultaat gestuurd werken. Onder het totaal aantal unieke cliënten Specialistische Jeugdzorg Segment B zijn het aantal unieke cliënten weergegeven per arrangementsprofiel. Sinds 2020 werken we resultaat gestuurd. Dit betekent dat de zorgaanbieder, gemeente en cliënt gezamenlijk afspraken maken naar welk zorgresultaat toegewerkt wordt. Hierbij wordt zorg niet meer beschikt in producten (p*q) maar in arrangementen. Reeds lopende beschikkingen zijn in 2020 omgezet naar arrangementen en voor nieuwe cliënten is gelijk beschikt in arrangementen.
Beschikkingen die binnen een bepaalde periode aflopen en nog als product (p*q) zijn beschikt in het verleden, zijn gedurende 2020 zoveel mogelijk afgelopen. Doordat 2020 een overgangsjaar is naar resultaat gestuurd werken, is het nog niet mogelijk om conclusies te verbinden aan deze cijfers. Samen met de cliënten die nog een product volgens de oude systematiek hebben, vormen deze het totaal aantal unieke cliënten zoals te zien is in 'Aantal unieke cliënten per periode'. Aantal cliënten In 2020 zien we een grote daling jeugdcliënten. Ook zag men bij 1.Hoorn een verminderde stroom aanmeldingen. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van de COVID-19 pandemie waarbij de scholen dicht waren en men minder snel naar de huisarts ging. Doordat we als gemeente zorgaanbieders moeten compenseren voor zorg dat door corona niet ingezet kon worden, leidt de sterke daling in 2020 niet met dezelfde hoeveelheid tot lagere kosten. Zie ook Financiën Jeugd.
Cijfers Jeugd: 2020 (2)
4949
6000
5634
5133
7000
6109
Aantal verstrekkingen per periode
2501
3354
3236
2991
3196
2645
3000
3275
3065
2784
3210
3348
3129
2903
3245
4000
3188
3180
5000
2000 1000
0 KW1
KW2
KW3
2017
2018
KW4
2019
Jaar
2020
Aantal unieke cliënten 2020 per leeftijdscategorie 250 200 80
150
96
75
71
54
100 34
50
0
76
10
22 25
25
12 13
21 23
0
1
2
3
63
37 33
26
41
33
4
5
6
55
7
127 77
89
8
9
Jongen
77
10 Meisje
99
88
90
11
12
13
97
111
77
71
81
71
83
87
14
15
16
17
18+
Toelichting Aantal verstrekkingen Net als het aantal jeugdcliënten daalt ook het aantal verstrekkingen in 2020. Tegelijkertijd moeten we door COVID-19 en resultaat gestuurd werken voorzichtig zijn in het trekken van conclusies wanneer we een vergelijking maken met voorgaande jaren. Doordat we resultaat gestuurd werken ontvangt een deel van de cliënten in 2020 één beschikking waar dat in voorgaande jaren wellicht meerdere beschikkingen waren. Aan de andere kant is de administratie omzetting van producten naar arrangementen ook zichtbaar in deze aantallen.
Aantal unieke cliënten 2020 per leeftijdscategorie Enkel kijkend naar de leeftijdscategorieën (geslacht buiten beschouwing gelaten) wordt 9,2% van de zorg afgenomen in de leeftijd van 10 jaar. Daarna volgen de leeftijdscategorieën 18+ met 8,8%, 11 jaar met 8,7% en 17 jaar met 8%. De verhouding tussen jongens en meisjes die zorg afnemen ligt in alle leeftijdscategorieën rond de 50%. Een uitzondering hierop is de leeftijd van 7, 8 en 10 jaar, waarbij jongens rond de 60% van de zorg afnemen en meisjes 40%. Het aantal jongens in de leeftijdscategorie 0 jaar is lager dan 10 cliënten. Vanwege herleidbaarheid en privacy is het exacte aantal niet weergegeven.
Financiën Jeugdhulp: kosten en resultaat heel 2020 (1) Intern budgetplafond jeugdhulp Begroot Kostenposten: Betaald 1e halfjaar 2020 (t/m/ 30-9-2020) PGB's 1e halfjaar 2020 Correctie voor vooruit betaald bij start hersteltrajecten jeugd* Prognose nakomende declaraties en vergoedingen omzetverlies corona** Totale kosten
2020 € 17.994.000
Saldo (tekort)
€ €
23.528.000 700.000
€
-2.107.000
€ €
1.600.000 23.721.000
€
-5.727.000
Toelichting Intern budgetplafond 1e halfjaar 2020 - Begroting inclusief 183.000 euro compensatie vanwege corona: voor vergoeden omzetverlies zorgaanbieders en inhaalzorg - In halfjaarrapportage 2020 is het scenario geschetst van een overschrijding van 4,8 tot 5,7 miljoen euro. - Uiteindelijke overschrijding van de (primitieve) begroting 2020 bedraagt 5,7 miljoen euro. - Van deze overschrijding heeft ongeveer 383.000 euro betrekking op vergoedingen voor corona, hoger dan de rijksmiddelen.
* Bij hersteltrajecten jeugdhulp wordt 2/3e van het tarief bij de start betaald, terwijl het traject voor langere tijd kan lopen. Daarom moeten de kosten, die grotendeels vooraf worden betaald, over meerdere maanden worden verdeeld. In 2020 is voor 2,1 miljoen euro aan hersteltrajecten vooruit betaald, waarvan de levering van jeugdhulp nog plaats moet vinden in 2021. Vandaar dat voor dit verschil is gecorrigeerd. Deze kosten hebben betrekking op 2021 en verder. ** Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat gemeenten zorgaanbieders compenseren voor omzetverlies door corona. Hier zijn afspraken over gemaakt met zorgaanbieders. De vergoedingen voor omzetverlies door corona en nakomende declaraties samen zijn ingeschat op 566.000 euro. Hier staat 183.000 euro extra compensatie van het Rijk vanwege corona tegenover. Daarbij zijn door de overgang van resultaat gestuurd werken in 2020, vele toewijzingen met terugwerkende kracht afgegeven. Het afgeven van toewijzingen met terugwerkende kracht in 2020, heeft tot april 2021 geduurd. Een deel van deze kosten moet nog steeds worden gedeclareerd en betaald. Dit gaat om ruim 1 miljoen euro. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.
Financiën Jeugdhulp: kosten en resultaat heel 2020 (2) Kosten Jeugdhulp (per jaar) € 25.000.000
€ 21.231.000
€ 17.997.000
€ 20.000.000 € 15.000.000
€ 14.317.000
€ 10.000.000 € 5.000.000 €Totaal Jeugdhulp Kosten 2017
Kosten 2018
Kosten 2019
Kosten 2020
€ 23.721.000
Toelichting Ontwikkeling kosten Jeugdhulp Ondanks een sterke afname van het unieke aantal cliënten, blijven de kosten voor jeugdhulp toenemen. In het tweede kwartaal namen de kosten voor jeugdhulp af. Dit is vooral een gevolg van corona, waardoor minder jeugdhulp is geleverd en ook de instroom va n nieuwe cliënten lager is geweest.
Hoorn vergoedt het omzetverlies als gevolg van corona (landelijke afspraak). Dit dempt het effect van de afgenomen kosten. Do or de toegenomen kosten in het 1e kwartaal 2020 en mede doordat omzetverlies als gevolg van corona wordt vergoed, zijn de kosten vo or jeugdhulp in 2020 nog steeds verder toegenomen. Kostenontwikkeling onzeker door verschillende ontwikkelingen met gevolgen voor de kosten Daarbij zijn er - naast corona - ook andere ontwikkelingen van invloed op verdere kostenontwikkeling voor jeugdhulp: - Trend dat aantal unieke cliënten afneemt (ook al voor corona) - Trend dat de kosten per cliënt enorm toenemen (ook al voor corona) - Gevolgen van eerdere beheersmaatregelen, zoals de inzet van triage - Gevolgen van resultaatgestuurd werken Het effect op de kosten is niet per ontwikkeling te meten. De afname van kosten jeugdhulp in het tweede kwartaal is deels het gevolg van corona. In het tweede halfjaar is gebleken dat de kosten ondanks de afname van het aantal cliënten, nog steeds zijn toege nomen. Dit is waarschijnlijk ook het effect van resultaatgestuurd werken, waardoor de kosten per cliënt in eerste instantie zijn toe genomen. Het effect van resultaat gestuurd werken op de kosten voor de langere termijn is nog niet goed meetbaar. Daardoor is het onze ker hoe de kosten zich in 2021 en verder ontwikkelen.
Resultaat 2020: tekort van 5,7 miljoen euro (inclusief tekort 383.000 euro t.l.v. reserve corona) In de halfjaarrapportage is het scenario geschetst dat het tekort op de jeugdhulp uitkomt op 4,8 miljoen euro (bij gelijkblij vende kosten) tot 5,7 miljoen euro (bij toename 10%). Het uiteindelijke tekort over 2020 bedraagt 5,7 miljoen euro. Hiervan heeft 383.000 euro betrekking op vergoedingen voor corona, die de compensatie vanuit het Rijk overschrijden. Het tekort is uitgekomen op het slechtste scenario dat in de halfjaarrapportage is geschetst. Dit komt vooral doordat er nog enorm veel toewijzingen zijn afgegeven die met terugwerkende kracht ingaan in 2020. Hiervoor volgen nog ruim 1 miljoen euro aan declaraties/kosten over 2020. Daarbij heeft de kostentoename ook een relatie met de invoering van resultaat gestuurd werken. In deze systematiek zijn de kosten per cliënt vooralsnog toegenomen, al was deze trend ook al zichtbaar in de jaren hiervoor, to en er nog werd ingekocht op basis van producten (p*q).
Cijfers Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening: 2020
Aantal cliënten sport- en cultuurstrippenkaart
1720
970
2000
500
1000
0
0
Strippenkaart 65 plusser
2020
Strippenkaart Kind
Strippenkaart Volwassenen
500 400
665
300 200 100 0 KW1 2018
2019
2020
KW2 2018
KW3 2019
KW4 2020
Jaar
662
596 512
503
486
51
56
600
516
700
67
51
800
382
42
44
53
80
78 59
61
70
69 54
64
64 51
50
55
64 53
47
52
56
77
85 73
74
84
78 74
66 64
71
77 63
679 138 2020
Aantal cliënten SHV
Aantal dossiers gestart SHV 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1950
466
2019
521
2018
Jaar
711 142 2019
506
2017
KW4
691 86 2018
432
KW3
1312
515
KW2
729 109 2017
1183
492
KW1
1963
395
857
868
847
962
939
916
920
965
956
898
973
968
923
903
1001
3000
1500 1000
1627
1582
2000
1598
Aantal cliënten Bijzondere Bijstand
Toelichting Aantal cliënten Bijzondere Bijstand Door conversie wijken de aantallen vanaf 2019 af van de jaarrapportage 2019 en halfjaarrapportage 2020. De huidige aantallen zijn het meest actueel. We zien in het eerste halfjaar van 2020 een lichte daling van het aantal cliënten Bijzondere Bijstand. Vermoedelijk is dit ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Vergeleken met voorgaande jaren ligt het aantal cliënten in het derde en vierde kwartaal 2020 hoger dan normaal. Dit is zoals verwacht. Over geheel 2020 stijgt het aantal cliënten Bijzondere Bijstand ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit komt mede door de extra inzet op het vergroten van het bereik van de doelgroep. Aantal cliënten sport- en cultuurstrippenkaart Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van de halfjaarrapportage 2020. Aantal dossiers gestart Schuldhulpverlening In 2020 is de instroom in schuldhulpverlening, ondanks de COVID-19 pandemie, ongeveer gelijk aan de instroom in 2019. Andere gemeenten in Nederland melden juist een daling van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Door diverse steunmaatregelen van de overheid wordt verwacht dat inwoners/ondernemers het mogelijk nog financieel redden om rond te komen. Na afloop of bij afbouw van die regelingen wordt in de loop van de komende jaren een stijging van het aantal aanvragen verwacht.
Aantal cliënten Schuldhulpverlening In de grafiek zijn de actieve trajecten weergegeven van dat moment. Het aantal cliënten binnen schuldhulpverlening neemt de afgelopen jaren toe. Er is ingezet op het bereiken van deze doelgroep, de resultaten laten zien dat er ook inderdaad meer inwoners geholpen worden. Het aantal cliënten Schuldhulpverlening over geheel 2020 blijft gelijk ten opzichte van 2019.
Financiën Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening: 2020 (1) Totale kosten Schuldhulpverlening
Bijzondere Bijstand € 2.500.000 € 2.000.000
exclusief doorrekening KvS
€ 2.240.000 € 2.060.000 € 1.968.000 € 1.849.000
€ 700.000 € 601.000 € 600.000 Kosten 2017
€ 1.500.000
€ 500.000
Kosten 2018 Kosten 2019
€ 1.000.000
Kosten 2020 € 500.000
€ 525.000 € 414.000
€ 400.000
€ 393.000
Kosten 2017 Kosten 2018
€ 300.000
Kosten 2019
€ 200.000
Kosten 2020
€ 100.000 €0
€0
Schuldhulpverlening - trajecten Kredietbank € 400.000 € 342.000
€ 350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 €0
€ 275.000
€ 297.000
€ 319.000 Kosten 2017 Kosten 2018 Kosten 2019 Kosten 2020
Toelichting Bijzondere Bijstand Deze kosten hebben betrekking op het verstrekken van vergoedingen voor Bijzondere Bijstand. Overige kosten, zoals uitvoeringskosten, zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. De coronacrisis heeft geleid tot een iets grotere kostentoename dan voorgaande jaren. Totale kosten schuldhulpverlening Eén van de doelen die in 2019 was gesteld, was om de komende jaren een daling van het aantal huishoudens met schuldenproblematiek te bereiken en te voorkomen dat het aantal inwoners met schulden toeneemt. Om dit te bereiken moeten meer inwoners met schuldenproblematiek geholpen worden. In de hulpverlening wordt naast het helpen van meer inwoners ingezet op integraal werken, inwoners perspectief bieden en speciale aandacht voor ondernemers die te maken hebben met financiële problemen. In 2020 hebben we meer inwoners met schuldenproblematiek zelf geholpen, waardoor de kosten ten opzichte van vorig jaar iets gedaald zijn. We hoefden immers minder een beroep te doen op externe partijen. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.
Financiën Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening: 2020 (2) Totaal Armoedebestrijding € 3.300.000
€ 3.225.000
€ 3.184.000
€ 3.200.000 € 3.100.000
Kosten 2017
€ 3.000.000 € 2.900.000
Kosten 2018
€ 2.791.000
€ 2.800.000
Kosten 2019
€ 2.721.000
€ 2.700.000
Kosten 2020
€ 2.600.000 € 2.500.000 € 2.400.000
Kinderen in armoede
Sport- en Cultuurstrippen
€ 450.000
€ 250.000 € 385.000
€ 400.000
€ 300.000
Kosten 2017
€ 250.000
€ 250.000
€ 216.000
€ 200.000 € 150.000
€ 185.000
€ 200.000
€ 350.000
Kosten 2018
€ 150.000 € 108.000
€ 100.000
Kosten 2019 € 111.000
Kosten 2020
€ 50.000 € 7.000
€ 100.000 €-
€ 50.000
Kinderen
€0 Kinderen in armoede
Kosten 2017
Volwassenen Kosten 2018
Kosten 2019
Senioren Kosten 2020
Toelichting Totaal Armoedebestrijding De samenloop van voorgaande maatregelen heeft ertoe geleid dat de kosten voor armoedebestrijding in 2019 met ruim €400.000 zijn toegenomen. De verwachting is dat de kosten in 2020 ongeveer hetzelfde zullen bedragen als vorig jaar. Kinderen in armoede De decentralisatieuitkering kinderen in armoede wordt apart weergegeven in deze tabel en is een focuspunt van dit college. Een deel van deze kosten zijn apart begroot en een deel is onderdeel van de bestaande budgetten schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en uitvoeringskosten Publiekszaken. In de zomer van 2020 zijn Zomerpret pakketten uitgedeeld aan kinderen in armoede. Sport- en Cultuurstrippen (werkelijk 2017-2020) Jaarlijks worden strippen verstrekt aan mensen in armoede. Deze strippen kunnen deelnemers inleveren en worden door de betreffende instantie/instelling aan ons gefactureerd. In 2019 is de inkomensgrens verhoogd van 115% naar 120%. Voor kinderen gold al een afwijkende grens tot 125% en mensen in de schuldsanering kunnen sowieso gebruikmaken van deze regeling. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.
Resultaat sociaal domein 2020 Budget/onderdeel
Begroot 2020 Primitief
Rekening 2020 (1-4-2021)
Jeugdhulp
€
17.994 €
23.721 €
-5.727
-32%
Wmo
€
12.310 €
15.176 €
-2.866
-23%
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (regionaal)
€
16.105 €
13.486 €
2.619
16%
Participatiewet en couleur locale
€
8.259 €
8.444 €
-185
-2%
Rondkomen (voormalig armoedebeleid)
€
3.493 €
3.493 €
-
0%
BUIG: uitgaven
€
22.523 €
22.536 €
-13
0%
BUIG: inkomsten
€
-24.092 €
-26.001 €
1.909
8%
Bijstand voor zelfstandigen (BBZ), inclusief Tozo: uitgaven
€
425 €
9.952 €
-9.527
N.v.t.
Bijstand voor zelfstandigen (BBZ), inclusief Tozo: inkomsten
€
-392 €
-10.082 €
9.690
N.v.t.
WerkSaam: bedrijfsvoering inclusief bonus-malus
€
5.051 €
4.817 €
234
5%
Asielbeleid
€
498 €
138 €
360
72%
Samenkracht en burgerparticipatie
€
1.005 €
969 €
36
4%
Inzet 1.Hoorn via detachering
€
4.135 €
4.701 €
-566
-14%
Innovatiebudget
€
1.192 €
508 €
684
57%
Veilig Thuis, MDA++ en Wet tijdelijk huisverbod
€
1.485 €
1.037 €
448
30%
Wtcg (tegemoetkoming chronisch zieken)
€
680 €
774 €
-94
-14%
Stelpost beheersmaatregelen/afwijkingen Kaderbrief 2020
€
-853 €
-
€
-853
N.v.t.
Overigen/diversen
€
4.913 €
3.953 €
960
20%
Resultaat sociaal domein 2020 excl. verrekeningen met reserves en resultaatbestemmingen
€
74.731 €
-4%
Resultaat 2020
In %
77.622 €
-2.891
Resultaatbestemming Transformatiefonds WF7
€
-775
Storting in reserve BW/MO
€
-2.619
Onttrekking uit reserve BW/MO
€
2.374
Onttrekking uit algemene reserve (ingroei-effect beheersmaatregelen)
€
953
Verrekening met Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis Resultaat sociaal domein 2020 incl. verrekeningen met reserves en resultaatbestemmingen
€
543
€
-2.415
Aangemeld via Najaarsbijstelling 2020
€
-3.008
Resultaat sociaal domein in Jaarrekening 2020
€
593
5%
-3% 1%
Toelichting Verwacht resultaat sociaal domein 2020 Ook in 2020 zijn de (rijks)middelen voor Hoorn niet toereikend om de taken binnen het sociaal domein uit te voeren. Onder aan de streep is een negatief resultaat behaald van 2,4 miljoen euro. Dit komt 0,6 miljoen voordeliger uit dan het verwachte tekort waarover bij de halfjaarrapportage 2020 is gerapporteerd en bij de Najaarsbijstelling 2020 reeds is verwerkt. In 2020 is een deel van het tekort (incidenteel) gedekt vanuit reserves, vooral vanuit de reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit is dus niet voldoende om het gehele tekort te dekken. Hiermee kan – net als in 2019 – niet worden voldaan aan het uitgangspunt van een sluitende begroting voor het sociaal domein (“we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen”).
Tekort sociaal domein ten opzichte van de primitieve begroting 2020 In de bovenstaande tabel zijn de kosten afgezet tegen de primitieve begroting 2020. In de Najaarsbijstelling 2020 is per onderdeel de verwachte afwijking ten opzichte van de begroting al verwerkt. Ten opzichte van de Najaarsbijstelling 2020 is vooral het tekort op de jeugdhulp toegenomen. Daar staat een hoger voordeel vanuit de reserve beschermd wonen tegenover. Overschrijdingen jeugdhulp en Wmo oorzaak van tekort Het tekort binnen het sociaal domein wordt meer dan volledig veroorzaakt door de overschrijding van de budgetten voor jeugdhulp en Wmo. De kosten hiervoor zijn in de afgelopen jaren veel sterker toegenomen dan de middelen die het Rijk hiervoor uitkeert. Het tekort voor het gehele sociaal domein wordt, net als vorig jaar, verlaagd door een verwacht voordeel op de gebundelde uitkering (BUIG). Hiervoor ontvangt Hoorn juist meer rijksmiddelen dan begroot. Daarbij is er in 2020 een groot bedrag - van 2,4 miljoen euro voor Hoorn - uitgekeerd vanuit de reserve beschermd wonen. Effect beheersmaatregelen op verwacht tekort Enkele van de ingezette beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparingen in 2020. Deze opbrengsten zijn lager dan verwacht. Dit is verwerkt in de huidige prognoses en hierover volgt een uitgebreide rapportage via de Kadernota 2021. Naast kostenbesparingen, zijn er ook kostentoenamen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor Wmo en jeugdhulp. Hierdoor is het de verwachting dat - zonder extra compensatie vanuit het Rijk ook de komende jaren een tekort zal blijven op het sociaal domein. Deze realisatiecijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole die nog plaats moet vinden.