Bijlage 1 - Presentatie BOT-sessie van 6 oktober 2020 (tevens bijlage 4 bij het Onderzoeksrapport locatie IKEC, februari 2021)

Locatie realisatie IKEC BOT-sessie 6 oktober 2020

Identiteit Nieuwe Steen •

Van werken naar een combinatie van wonen en werken

•

Diverse verzoeken ingediend (en al gerealiseerd) voor transformatie c.q. herontwikkeling naar woningen

•

Transformatie Nieuwe Steen van kantoren naar combinatie wonen en werken in een groene setting (structuurvisie 2012)

•

Locatie in beeld voor IKEC en sociale woningbouw

Locatie realisatie IKEC

2

Programma Nieuwe Steen 9, oude hockeyvelden 80 sociale appartementen

60 middeldure huur appartementen

IKEC

Herontwikkeling oude hockeyvelden

Locatie realisatie IKEC

3

Bestuurlijke afspraken

IKEC

Sociale woningbouw Middeldure huur

• Vaststelling Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting Hoorn PO & (V)SO, raad eind 2016 • Collegebesluit aanwijzen locatie voor realisatie IKEC, oktober 2017 • Raad geïnformeerd per brief in november 2017 • Financiële besluitvorming (voorbereidingskrediet en ruimtevrager), raad november 2018 • Raad geïnformeerd per brief over voortgang herontwikkeling en parkeeroplossingen, december 2019 • Procesbrief aan de raad inzake het proces en de parkeeropgave, juni’20

•Locatie oude hockeyvelden benoemd als kansrijke locatie, collegebesluit dec 2017 •Prestatie afspraken gemeente/Intermaris/de Boog, 2017 •Intentieovereenkomst realisatie 80 sociale woningen, januari 2019

• Aanvullend programma, n.a.v. wens naar woningen in middelduur segment • Akkoord grondprijs (voorbehoud taxatie leegstandwaarde) BPD, augustus 2020

Locatie realisatie IKEC

4

Opties programma Optie 1 IKEC + versobering woningbouw

•Conform procesbrief raad juni 2020 •Realisatie IKEC •Versobering in woningbouwprogramma •Compensatie parkeerterrein deels binnen plangebied

Optie 2 Woningbouw

•Alternatieve locatie IKEC •Vergroten woningbouwprogramma naar minimaal 170 appartementen •Volledige compensatie parkeerterrein binnen plangebied

Optie 3 IKEC

• Realisatie IKEC op de oude hockeyvelden • Geen woningbouwprogramma • Volledige compensatie parkeerterrein binnen plangebied

Optie 4 IKEC naar HSV

Deze optie wordt uitgelegd aan de hand van een QuickScan naar de locatie.

Locatie realisatie IKEC

5

Opties programma

Optie 1 IKEC + versobering woningbouw

• Financieel: positief grondexploitatie resultaat, ca € 500.000 • Ruimtelijk: ontwerp aanpassen • Parkeren: compensatie parkeerterrein deels binnen plangebied of in zijn geheel buiten plangebied. • Planning: oplevering 2024 • Wonen: vermindering aantal appartementen, van 140 naar 125.

Locatie realisatie IKEC

6

Opties programma

Optie 2 Woningbouw

• Financieel: positief grondexploitatie resultaat, ca. € 300.000 • Ruimtelijk: nieuw stedenbouwkundigplan • Parkeren: volledig compenseren parkeerterrein oude hockeyvelden in plangebied • Planning: oplevering 2023 • Wonen: circa 170 appartementen in de categorieën goedkoop (sociaal), middelduur en duur.

Locatie realisatie IKEC

7

Opties programma

• Financieel:

- geen andere kostendrager binnen plangebied - afboeken voorbereidingskrediet ca. € 450.000 - extra krediet nodig voor IKEC ca. € 2.300.000 (bovenop de geraamde investering

Optie 3 IKEC

€ 20.800.000)

• Ruimtelijk: nieuw stedenbouwkundigplan en aanpassen ontwerp • Parkeren: - volledig compenseren parkeerterrein oude hockeyvelden in plangebied - parkeervraag IKEC met maatregelen • Planning: oplevering 2023, versnelling mogelijk in ruimtelijke procedure • Wonen: draagt niet bij aan oplossing vraag naar wonen

Locatie realisatie IKEC

8

Opties programma

Optie 4 IKEC naar HSV

Deze optie wordt uitgelegd aan de hand van een QuickScan naar de locatie.

Locatie realisatie IKEC

9

Locatiestudie IKEC 2017 • Voldoende afmeting locatie

Locatievoorwaarden

• Geen vrijkomende locatie bestaande scholen • Past binnen beschikbaar budget

• Rustige omgeving (weinig prikkels)

Locatiecriteria

Beoordeelde locaties

• Regionaal georiënteerde locatie (bereikbaarheid/OV/overlast omgeving) • Op korte termijn beschikbaar • Op loopafstand voorzieningen (bieb/winkels/supermarkt) • Passend in gemeentelijk beleid (Structuurvisie Hoorn) • Fruittuinen A7 • Rugbylocatie Blauwe Berg • Poort van Hoorn • Locatie Mak (gemeentelijk eigendom) • Locatie Balk (eigendom Balk) • Locatie Nieuwe Steen (oude hockeyvelden) • Locatie Holenweg (eigendom TerraMarique) • Locatie HHNK (eigendom HHNK) • Locatie Lageweg (eigendom Hermans) • Locatie N23 (Bangert en Oosterpolder) Locatie realisatie IKEC

10

Locatiestudie IKEC 2017 (vervolg)

Locatie Oude hockeyvelden

• De locatie HSV voldeed niet aan de basisvoorwaarden en daarom destijds niet verder onderzocht. • College besluit in oktober 2017 binnen haar mandaat en vigerende kaders de oude hockeyvelden toe te wijzen als voorkeurslocatie voor het IKEC. • Raad op 3 november 2017 geïnformeerd per brief over dit besluit.

Locatie realisatie IKEC

11

QuickScan locatie HSV sport

Scan locatie HSV, IKEC met woningbouw d.d. 3 sept. 2020

Op basis van de volgende uitgangspunten: • Ruimtelijk • Financieel • Sport • Parkeren • Planning • Wonen

Locatie realisatie IKEC

september 2020

12

QuickScan locatie HSV sport Huidige ontwerp IKEC passend op locatie HSV

Ruimtelijk

Onder de voorwaarden: ✓ samenvoeging sport (HSV, Rugby, American football) ✓ geen verdere groei mogelijk in ledenaantal en uitbreiding ✓ laten vervallen twee sportvelden ✓ gedeeltelijke aanpassing ontwerp nodig ✓ verder onderzoek naar ruimtelijke inpasbaarheid (milieu eisen) ✓ verleggen en uitbreiden parkeerplaatsen

• afboeken voorbereidingskrediet IKEC

Financieel

• financiële dekking nodig sport • financiële dekking nodig realisatie (excl. woningbouw) • financiële dekking nodig realisatie (incl. woningbouw)

ca. € 450.000 ca. € 1.500.000 ca. € 6.300.000 ca. € 2.700.000

Locatie realisatie IKEC

13

Quickscan locatie HSV sport (vervolg)

Sport

Parkeren

Vergroten vitaliteit verenigingen door samenvoeging HSV met Rugby en American football, waardoor: + Combineren van velden maakt ruimte voor het IKEC + Locatie Blauwe Berg vrij voor herontwikkeling - Multifunctionaliteit accommodaties niet wenselijk vanwege kwetsbare doelgroep onderwijs - Herinrichting sportterrein noodzakelijk

+ Dubbelgebruik met sport mogelijk - Verleggen parkeerplaatsen noodzakelijk en aanleggen nieuw door combinatie van functies

Locatie realisatie IKEC

14

Quickscan locatie HSV sport (vervolg)

Planning

Wonen

- vertraging minimaal 1 - 2 jaar - verwachte oplevering eind 2024 - vertraging herontwikkeling achtergebleven schoollocaties

+ gedeeltelijke kostendrager - verder onderzoek noodzakelijk

Locatie realisatie IKEC

15

Conclusie IKEC is in te passen op locatie HSV, onder de voorwaarden:

Locatie HSV

• Beperkte samenvoeging HSV met Rugby en American football • Combineren van velden maakt ruimte voor het huidig Voorlopig Ontwerp IKEC • Vervallen twee velden en aanpassen huidige • Verplaatsen en vernieuwen sportaccommodatie • Verleggen parkeerplaatsen en aanleggen nieuw door combinatie functies • Financiële dekking nodig voor uitvoer werkzaamheden • Optie: toevoegen woningbouw zorgt voor dekking

Locatie realisatie IKEC

<<dag>> <<maand>> 2017

16

Planning

- 77

17

Financieel Opties

Kostprijs grond IKEC

IKEC + 80 sociale woningbouw + 45 middeldure huur

2.000.000

Negatief resultaat

Positief resultaat

500.000

Woningbouw

300.000

IKEC Nieuwe Steen

2.000.000

2.750.000

IKEC naar HSV Geen woningbouw

1.000.000

8.250.000

IKEC naar HSV met woningbouw

1.000.000

4.650.000

Genoemde bedragen zijn indicatief

Locatie realisatie IKEC

18

Financieel opties locatie HSV sport Opties

aanvullend

herontwikkeling

Kosten

Opbrengsten

HSV en IKEC zonder woningbouw geen grex

HSV en IKEC met woningbouw grex

7.700.000

8.100.000

1.400.000

5.400.000

toelichting

• • •

bijdrage grondkosten IKEC 1.000.000 bestaande vervangingsreservering sport 400.000 woningbouw 4.000.000

Resultaat locatie

6.300.000

2.700.000

nog om te zetten in jaarlijkse kapitaallasten

bouwkosten sport

1.500.000

1.500.000

nog in te boeken ruimtevrager

afboeken gerealiseerde voorbereidingskosten IKEC

450.000

450.000

1 x af te boeken in lopend jaar

TOTAAL KOSTEN

8.250.000

4.650.000

nog om te zetten in jaarlijkse kapitaallasten

Investeringswaarde IKEC

20.800.000

20.800.000

TOTAAL INVESTERINGEN

29.050.000

25.450.000

bestaande ruimtevrager incl. grondkosten

Genoemde bedragen zijn indicatief Locatie realisatie IKEC

19

20