Bijlage 1 Ombuigingslijst Hoorn Financieel Gezond-totalen per programma
Tekst van het document
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6
8
10 Programma/beleidsveld
SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 (VOORGELEGD)
6
8
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
3.274
5.794
6.246
6.274
6.274
3.574
6.694
7.396
7.674
7.674
5.911
9.031
9.733
10.011
10.011
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. Uitgaven verlagend
6 mln. 8 mln. 10 mln.
10 0 Bestuur en Ondersteuning
✅ ✅ ✅ 0.1 Relatie inwoners en bestuur
M001
Ombuigingen raad/griffie (nader in te vullen)
✅ ✅ ✅ 0.2 Publieke dienstverlening
M002
Budget bezorgen documenten verlagen
35
35
35
35
35 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M003
Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200
15
15
15
15
15 Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅ 0.3 Bestuurlijke samenwerking
M004
Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn
-
12
12
12
12 Uitgaven verlagend
Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎ 0.4 Financiering en algemene baten en lasten
6
8
10 1 Openbare orde en Veiligheid
Maatregel
✅ ✅ ✅ 1.1 Veligheidsregio NHN en crisisbeheersing
M101
❎ ❎ ❎ 1.2 Veiligheidsambitie
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
-
280
280
280
280 Uitgaven verlagend
200
200
200
200
200 Uitgaven verlagend
50
50
50
50
50 Uitgaven verlagend
Minder brandveiligheid toezicht VR
50
50
50
50
50 Uitgaven verlagend
Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD) CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)
22
22
22
22
22 Uitgaven verlagend
218
218
218
218
218 Uitgaven verlagend
M102
Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Stoppen cameratoezicht
❎ ❎ ✅
M103
Top X aanpak efficienter inzetten
❎ ❎ ❎
M104
❎ ❎ ❎
M105
❎ ❎ ❎
M106
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
❎ ❎ ❎ 2.1 Wegen, straten en pleinen
6
M201
Beleidsplan Wegen
-
200
400
400
400 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M202
65
70
70
70
70 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M203
-
-
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M204
-
-
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M205
-
-
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M206
Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen. Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten. Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden
-
-
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎ 2.2 Verkeer en vervoer ✅ ✅ ✅ 2.3 Parkeren
M207
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500 Inkomsten verhogend
✅ ✅ ✅
M208
600
600
600
600 Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M209
Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag (scenario zonder gedragsverandering) Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunninggebieden (bestaand en nieuw) CA: Fietsparkeren
128
128
128
128
128 Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅
M210
56
56
56
56
56 Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M211
15
15
15
15
15 Inkomsten verhogend
✅ ✅ ✅
M212
Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag
17
17
17
17
17 Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M213
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M214
Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren Parkeerfonds binnenstad
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎ 2.4 Water- en havenbeheer
M215
27
27
27
27
27 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M216
CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)
-
-
-
-
6
8
8
10 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Maatregel
10 3 Economische zaken
-
Uitgaven verlagend
Maatregel
2025
2026
2027
2028
❎ ❎ ❎ 3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid
M301
CA: Investeren in de lokale economie
120
120
120
120
2029 Soort maatregel 0 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M302
Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn
-
100
100
100
100 Uitgaven verlagend
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
❎ ❎ ❎ 3.2 Toerisme 6
8
10 4 Onderwijs
❎ ❎ ❎ 4.1 Primair onderwijs
M401
CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen
100
100
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎ 4.2 Voortgezet onderwijs ✅ ✅ ✅ 4.3 Onderwijshuisvesting
M402
Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen
50
50
50
50
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
-
500
500
500
500 Uitgaven verlagend
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
-
37
37
37
37 Uitgaven verlagend
7
7
7
7 Uitgaven verlagend
50 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎ 4.4 Onderwijszaken 6
8
10 5 Cultuur, Recreatie & Sport
Maatregel
❎ ❎ ❎ 5.1 Kunst en cultuur
M501
CA: Poppodium heroverwegen
❎ ❎ ❎
M502
Project: Westfries Museum
✅ ✅ ✅
M503
❎ ❎ ❎
M504
GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn DVO Archief
❎ ❎ ❎
M505
Maatregelen cultuur
❎ ❎ ❎ 5.2 Cultureel erfgoed
M506
Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen
-
-
-
-
-
✅ ✅ ✅ 5.3 Sport en recreatie
M507
13
38
60
88
88 Inkomsten verhogend
✅ ✅ ✅
M508
-
26
26
26
26 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M509
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎ 5.4 Groen
M510
Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
6
8
7
Uitgaven verlagend
10 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening Maatregel
Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅ 6.1 Participatie
M601
Herijking subsidies
-
pm
670
670
670 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M602
Generieke korting van 5% op de subsidies
-
660
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M603
Stopzetten indexering subsidies
-
-
-
-
-
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M604
363
363
363
363
363 Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅
M605
-
330
330
330
330 Uitgaven verlagend
❎ ✅ ✅
M606
CA: Bezuinigen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Versoberen mantelzorgcompliment.
100
100
100
100 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M607
CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.
-
50
50
50
50 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M608
Toekomst wijkcentra
-
-
-
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅
M609
Updaten reserves Werksaam (incidenteel voordeel)
-
250
-
-
❎ ❎ ❎
M610
Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M611
Stoppen sport- en cultuurpas
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
Pagina 1
0 Uitgaven verlagend
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6
8
10 Programma/beleidsveld
Maatregel
2025
2026
2027
2028
-
248
248
248
248 Uitgaven verlagend
M613
Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.
360
360
360
360 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M614
Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn
-
50
100
100
100 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M615
Doelgroepenvervoer/Wmo
-
10
10
10
10 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M616
Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW
-
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M617
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M618
Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)
n.t.b.
n.t.b.
-
-
❎ ❎ ❎ 6.3 Jeugdhulp
M619
Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅
M620
Hervormingsagenda jeugd
-
2.100
1.600
1.600
1600 Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅
M620
Hervormingsagenda jeugd
-
-2.100
-1.600
-1.600
-1600 Uitgaven verlagend
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget
100
100
100
100
100 Uitgaven verlagend
50
50
50
50
50 Uitgaven verlagend
Taakstelling Omgevingdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan
-
93
93
93
93 Uitgaven verlagend
150
150
150
150
150 Uitgaven verlagend
175
175
175
175
175 Uitgaven verlagend
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
170
170
170
170
170 Inkomsten verhogend
50
50
50
50
50 Inkomsten verhogend
-
-
-
-
-
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren) CA: Poort van Hoorn: stadstoegang
585
385
185
185
185 Uitgaven verlagend
-
-
-
2.200
2.200 Uitgaven verlagend
-
100
100
100
100 Inkomsten verhogend
65
65
65
65
65 Uitgaven verlagend
59
59
59
59
59 Uitgaven verlagend
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅ 6.2 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
M612
✅ ✅ ✅
6
8
10 7 Duurzaamheid en Milieu
✅ ✅ ✅ 7.1 Duurzaamheid en milieu
M701
✅ ✅ ✅
M702
✅ ✅ ✅
M703
❎ ❎ ❎
M704
❎ ❎ ❎
M705
❎ ❎ ❎
M706
✅ ✅ ✅ 7.2 Riolering en afval
M707
✅ ✅ ✅
M708
❎ ❎ ❎
M709
2029
-
Uitgaven verlagend
Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎ 7.3 Begraafplaatsen ❎ ❎ ❎ 7.4 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit 6
8
10 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
❎ ❎ ❎ 8.1 Ruimtelijke ordening
M801
❎ ❎ ❎
M802
❎ ❎ ❎
M803
❎ ❎ ❎
M804
❎ ❎ ❎
M805
Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend) CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten) CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren
❎ ❎ ❎
M806
CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied
-
-
❎ ❎ ❎
M807
Grondverkoop kruimelgroen stimuleren
-
50
50
50
50 Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M808
Opstalrecht nutsvoorzieningen
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎
M809
Project: Knarrenhof
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M810
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
✅ ✅ ✅ 8.2 Volkshuisvesting
M811
60
75
85
85
85 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M812
Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaart Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij. Stoppen subsidie woning boven winkels
75
-
-
-
0 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ❎
M813
Nota bovenwijks
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
❎ ❎ ❎ 8.3 Wijkgericht werken ❎ ❎ ❎ 8.4 Grondzaken
M814
CA: Kansen voor de Kersenboogerd
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Uitgaven verlagend
Maatregel
6
8
10 Overhead
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies Project: Wijkprogramma's algemeen
300
800
1.050
1.300
1.300 Uitgaven verlagend
90
90
90
90
90 Uitgaven verlagend
50
50
50
50
50 Uitgaven verlagend
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
M985
Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed danwel rendement verhogen vanuit huurinkomsten Abonnementen bekijken/opzeggen
3
3
3
3
❎ ❎ ❎
M986
Huur/verhuurconstructie 1.Hoorn/Netwerk
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Inkomsten verhogend
✅ ✅ ✅
M987
Reiskosten woon/werk verkeer personeel
-
200
200
200
200 Uitgaven verlagend
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029 Soort maatregel
Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20% Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%
927
927
927
927
927 Inkomsten verhogend
1.360
1.360
1.360
1.360
1.360 Inkomsten verhogend
1.632
1.632
1.632
1.632
1.632 Inkomsten verhogend
260
330
330
330
330 Inkomsten verhogend
100
144
144
144
144 Inkomsten verhogend
-
40
40
40
40 Inkomsten verhogend 20 Inkomsten verhogend
❎ ✅ ✅ 9.8 Overhead
M981
❎ ❎ ❎
M982
✅ ✅ ✅
M983
❎ ❎ ❎
M984
✅ ✅ ✅
6
8
10 Algemene dekkingsmiddelen
3 Uitgaven verlagend
❎ ❎ ✅ 9.9 Algemene dekkingsmiddelen
M991
❎ ❎ ✅
M992
❎ ❎ ❎
M993
❎ ❎ ❎
M994
Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; aanvullend Opnieuw invoeren hondenbelasting
✅ ✅ ✅
M995
Verhogen Toeristenbelasting met 30%
❎ ❎ ❎
M996
✅ ✅ ✅
M997
20
20
20
20
✅ ✅ ✅
M998
Tarieven toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc) BTW Compensatiefonds
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
waarvan waarvan waarvan
Verwerkt in Kadernota 2024 uitgaven verlagend inkomsten verhogend reserve mutatie
5.163 2.855 808 1.500
3.788 2.980 808
3.565 2.757 808
3.597 2.789 808
3.572 2.764 808
scenario 3 scenario 3 scenario 3
uitgaven verlagend inkomsten verhogend BTW-compensatie
698 4.213 1.000
3.149 4.882 1.000
3.829 4.904 1.000
4.079 4.932 1.000
4.079 4.932 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
3.553 5.021 8.574
6.129 5.690 11.819
6.586 5.712 12.298
6.868 5.740 12.608
6.843 5.740 12.583
54% 46%
54% 46%
Kadernota 2024
Ombuigingslijst
TOTAAL Ombuigingen verwerkt in Kadernota 2024 en voorgesteld in ombuigingenvoorstel.
uitgaven verlagend inkomsten verhogend TOTAAL
Verdeling op basis van ombuiginsmaatregelen in Kadernota 2024 en deze ombuigingslijst. % verdeling uitgaven verlagend 41% 52% 54% % verdeling inkomsten verhogend 59% 48% 46%
Verdeling voorgestelde ombuigingen per programma in % met de maatregel herijking subsidies verdeeld over de programma's waar de subisides in vallen. Programma
2025
Pagina 2
2026
2027
2028
2029
Verdeling kosten B2024
Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6
8
10 Programma/beleidsveld
Maatregel
2025
2026
2027
2028
2029
0 Bestuur en Ondersteuning
1%
1%
0%
0%
0%
4%
1 Openbare orde en Veiligheid
1%
4%
3%
3%
3%
3%
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
27%
24%
22%
22%
22%
6%
3 Economische zaken
0%
0%
0%
0%
0%
1%
4 Onderwijs
1%
1%
1%
0%
0%
3%
5 Cultuur, Recreatie & Sport
0%
1%
5%
5%
5%
9%
6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening
0%
14%
14%
13%
13%
33%
7 Duurzaamheid en Milieu
6%
5%
5%
5%
5%
4%
8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
1%
1%
1%
1%
1%
9%
Overhead
6%
12%
13%
16%
16%
7%
Algemene dekkingsmiddelen totaal
Pagina 3
58%
38%
35%
34%
34%
21%
100%
100%
100%
100%
100%
100%