Document · PDF

Bijlage 1 - Ombuigingslijst Hoorn Financieel Gezond-actueel

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. (ombuigingsvoorstellen 2025-2028)1.786 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6

10 Programma/beleidsveld

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 (VOORGELEGD)

Maatregel

6 mln. 8 mln. 10 mln.

10 0 Bestuur en Ondersteuning

2025

2026

2027

2028

2029

3.274

5.794

6.246

6.274

3.574

6.694

7.396

7.674

5.911

9.031

9.733

10.011

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

✅ ✅ ✅ 0.1 Relatie inwoners en bestuur

M001

Ombuigingen raad/griffie (nader in te vullen)

p.m.

✅ ✅ ✅ 0.2 Publieke dienstverlening

M002

Budget bezorgen documenten verlagen

❎ ❎ ❎

M003

Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200

✅ ✅ ✅ 0.3 Bestuurlijke samenwerking

M004

Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

2025

❎ ❎ ❎ 0.4 Financiering en algemene baten en lasten

10 1 Openbare orde en Veiligheid

Maatregel

2026

2027

2028

2029

280

M102

Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Stoppen cameratoezicht

200

❎ ❎ ✅

M103

Top X aanpak efficienter inzetten

❎ ❎ ❎

M104

Minder brandveiligheid toezicht VR

❎ ❎ ❎

M105

❎ ❎ ❎

M106

Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD) CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

218

2025

2026

2027

2028

2029

✅ ✅ ✅ 1.1 Veligheidsregio NHN en crisisbeheersing

M101

❎ ❎ ❎ 1.2 Veiligheidsambitie

10 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Maatregel

❎ ❎ ❎ 2.1 Wegen, straten en pleinen

M201

Beleidsplan Wegen

200

400

❎ ❎ ❎

M202

❎ ❎ ❎

M203

❎ ❎ ❎

M204

❎ ❎ ❎

M205

❎ ❎ ❎

M206

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen. Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten. Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden

❎ ❎ ❎ 2.2 Verkeer en vervoer ✅ ✅ ✅ 2.3 Parkeren

M207

1.500

✅ ✅ ✅

M208

600

❎ ❎ ❎

M209

Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag (scenario zonder gedragsverandering) Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunninggebieden (bestaand en nieuw) CA: Fietsparkeren

128

✅ ✅ ✅

M210

❎ ❎ ❎

M211

✅ ✅ ✅

M212

Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag

❎ ❎ ❎

M213

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M214

Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren Parkeerfonds binnenstad

n.t.b.

❎ ❎ ❎ 2.4 Water- en havenbeheer

M215

❎ ❎ ❎

M216

CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

❎ ❎ ❎ 3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid

10 3 Economische zaken M301

CA: Investeren in de lokale economie

120

❎ ❎ ❎

M302

Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn

100

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029 -

❎ ❎ ❎ 3.2 Toerisme 6

10 4 Onderwijs

❎ ❎ ❎ 4.1 Primair onderwijs

M401

CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen

100

❎ ❎ ❎ 4.2 Voortgezet onderwijs ✅ ✅ ✅ 4.3 Onderwijshuisvesting

M402

Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen

2025

2026

2027

2028

2029

500

n.t.b.

❎ ❎ ❎ 4.4 Onderwijszaken 6

10 5 Cultuur, Recreatie & Sport

Maatregel

❎ ❎ ❎ 5.1 Kunst en cultuur

M501

CA: Poppodium heroverwegen

❎ ❎ ❎

M502

Project: Westfries Museum

✅ ✅ ✅

M503

❎ ❎ ❎

M504

GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn DVO Archief

❎ ❎ ❎

M505

Maatregelen cultuur

❎ ❎ ❎ 5.2 Cultureel erfgoed

M506

✅ ✅ ✅ 5.3 Sport en recreatie

M507

✅ ✅ ✅

M508

❎ ❎ ❎

M509

❎ ❎ ❎ 5.4 Groen

M510

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen

Pagina 1

7 -

n.t.b.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6

10 Programma/beleidsveld

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

10 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

✅ ✅ ✅ 6.1 Participatie

M601

Herijking subsidies

670

❎ ❎ ❎

M602

Generieke korting van 5% op de subsidies

660

❎ ❎ ❎

M603

Stopzetten indexering subsidies

❎ ❎ ❎

M604

363

✅ ✅ ✅

M605

330

❎ ✅ ✅

M606

CA: Bezuinigen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Versoberen mantelzorgcompliment.

100

❎ ❎ ❎

M607

CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.

❎ ❎ ❎

M608

Toekomst wijkcentra

n.t.b.

✅ ✅ ✅

M609

Updaten reserves Werksaam (incidenteel voordeel)

250

❎ ❎ ❎

M610

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M611

Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening Stoppen sport- en cultuurpas

n.t.b.

✅ ✅ ✅ 6.2 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg ✅ ✅ ✅

M612

248

M613

Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.

360

❎ ❎ ❎

M614

Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn

100

❎ ❎ ❎

M615

Doelgroepenvervoer/Wmo

❎ ❎ ❎

M616

Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M617

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M618

Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)

n.t.b.

❎ ❎ ❎ 6.3 Jeugdhulp

M619

Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.

n.t.b.

✅ ✅ ✅

M620

Hervormingsagenda jeugd

2.100

1.600

1600

✅ ✅ ✅

M620

Hervormingsagenda jeugd

-2.100

-1.600

-1600

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget

100

Taakstelling Omgevingdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan

150

175

n.t.b.

170

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029

CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren) CA: Poort van Hoorn: stadstoegang

585

385

185

2.200

100

n.t.b.

10 7 Duurzaamheid en Milieu

✅ ✅ ✅ 7.1 Duurzaamheid en milieu

M701

✅ ✅ ✅

M702

✅ ✅ ✅

M703

❎ ❎ ❎

M704

❎ ❎ ❎

M705

❎ ❎ ❎

M706

✅ ✅ ✅ 7.2 Riolering en afval

M707

✅ ✅ ✅

M708

❎ ❎ ❎

M709

❎ ❎ ❎ 7.3 Begraafplaatsen ❎ ❎ ❎ 7.4 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit 6

10 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

❎ ❎ ❎ 8.1 Ruimtelijke ordening

M801

❎ ❎ ❎

M802

❎ ❎ ❎

M803

❎ ❎ ❎

M804

❎ ❎ ❎

M805

❎ ❎ ❎

M806

Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend) CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten) CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied

❎ ❎ ❎

M807

Grondverkoop kruimelgroen stimuleren

❎ ❎ ❎

M808

Opstalrecht nutsvoorzieningen

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M809

Project: Knarrenhof

n.t.b.

❎ ❎ ❎

M810

n.t.b.

✅ ✅ ✅ 8.2 Volkshuisvesting

M811

❎ ❎ ❎

M812

Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaart Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij. Stoppen subsidie woning boven winkels

❎ ❎ ❎

M813

Nota bovenwijks

n.t.b.

❎ ❎ ❎ 8.3 Wijkgericht werken ❎ ❎ ❎ 8.4 Grondzaken

M814

CA: Kansen voor de Kersenboogerd

n.t.b.

Maatregel

10 Overhead

2025

2026

2027

2028

2029

Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies Project: Wijkprogramma's algemeen

300

800

1.050

1.300

n.t.b.

M985

Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed danwel rendement verhogen vanuit huurinkomsten Abonnementen bekijken/opzeggen

❎ ❎ ❎

M986

Huur/verhuurconstructie 1.Hoorn/Netwerk

n.t.b.

✅ ✅ ✅

M987

Reiskosten woon/werk verkeer personeel

200

2026

2027

2028

2029

❎ ✅ ✅ 9.8 Overhead

M981

❎ ❎ ❎

M982

✅ ✅ ✅

M983

❎ ❎ ❎

M984

✅ ✅ ✅

10 Algemene dekkingsmiddelen

Maatregel

2025

Pagina 2

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ 6

10 Programma/beleidsveld

Maatregel

❎ ❎ ✅ 9.9 Algemene dekkingsmiddelen

M991

Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20% Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%

❎ ❎ ✅

M992

❎ ❎ ❎

M993

❎ ❎ ❎

M994

Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; aanvullend Opnieuw invoeren hondenbelasting

✅ ✅ ✅

M995

Verhogen Toeristenbelasting met 30%

❎ ❎ ❎

M996

Tarieven toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen

✅ ✅ ✅

M997

✅ ✅ ✅

M998

Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc) BTW Compensatiefonds

2025

2026

2027

2028

2029

927

1.360

1.632

260

330

100

144

1.000

54% 46%

Verdeling op basis van ombuiginsmaatregelen in Kadernota 2024 en deze ombuigingslijst. % verdeling uitgaven verlagend 41% 52% 54% % verdeling inkomsten verhogend 59% 48% 46%

Van iedere ombuiging is bepaald of het uitgavend verlagend is voor de gemeente of inkomsten verhogend. De maatregelen op het BTW compensatiefonds en de vrijval van de plankosten zijn niet gecategoriseerd. Het zijn technische maatregelen die niet tot lasten verhogingen leiden.

Pagina 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=ae7ea93f-bf5b-4933-aeb4-62e21aa5ef23