Bijlage 1 - Begrotingswijziging GW
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
2025
TOTAAL VERWERKT
Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:
totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn
Silvia Patrick
Leerlingenvervoer 113072 Mutaties reserves 199991 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Financiering investeringen 49999999 Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting 113021 Mutaties reserves 199991 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO49551027 Financiering investeringen 49999999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
totaal aanmeldingen
0
0
0
0
0
categorie 7.1 in evenwicht
0
0
0
0
0
categorie 7.3 in evenwicht
0
0
0
0
0
categorie 7.4 in evenwicht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2025
2026
2027
2028
2029
0
0
1.744.000
0
0
Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL
0
0
totaal exploitatie
uitgaven bij nummer (cel A18) inkomsten bij nummer (cel A18)
FCL omschrijving
0
taak
ECL
I/U
ECL omschrijving
3060 12450 100 100 100 12440 100 100
44261 36033 36099 33359 33449 36033 36099 33359
U U I I U I U I
Vervoersvoorzieningen Storting res.toekomstplan huisv. PO Stortingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Diverse vergoedingen Besch.res.toekomstplan huisv. PO Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen
Zaaknummer: 2225583 Toelichting: Voorgesteld wordt om de bijdrage ad € 436.000 van de gemeente Hoorn aan SOHH ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting. De besparing die wordt gerealiseerd op het leerlingenvervoer, omdat diverse leerlingen niet meer naar het Aurum in Lelystad hoeven te reizen, wordt gedoteerd aan de reserve onderwijshuisvesting. De besparing is oplopend (2025 t/m 2029 in totaal € 250.000), vanaf 2030 structureel € 119.000. Vanaf het jaar 2032 is de financiële bijdrage volledig terugverdiend en de reserve weer op peil. De besparing op het leerlingenvervoer komt vanaf dat jaar ten gunste van de begroting Met een volledige Special Class Afdeling bij Copernicus SG in Hoorn wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderwijsdoelen voor onze regio. De leemte die er nu is in het onderwijsaanbod (voortgezet speciaal onderwijs (vso) havo/vwo) wordt hiermee opgevuld en vrijwel alle leerlingen uit West-Friesland kunnen een passend onderwijsaanbod in onze regio vinden. Met de Special Class Afdeling worden stappen gemaakt in de richting van inclusief onderwijs.
wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 0 -11.500 -38.500 -81.000 -119.000 4 - 113072 Special class - besparing leerlingenvervoer naar Aurum naar reserve IHP 0 11.500 38.500 81.000 119.000 4 - 113072 Special class - besparing leerlingenvervoer naar Aurum naar reserve IHP 0 11.500 38.500 81.000 119.000 4 - 113072 Special class - besparing leerlingenvervoer naar Aurum naar reserve IHP 0 -11.500 -38.500 -81.000 -119.000 4 - 113072 Special class - besparing leerlingenvervoer naar Aurum naar reserve IHP 0 0 436.000 0 0 4 - 113021 Special class - bijdrage aan SOHH in maatwerk specialclass tlv reserve IHP 0 0 436.000 0 0 4 - 113021 Special class - bijdrage aan SOHH in maatwerk specialclass tlv reserve IHP 0 0 436.000 0 0 4 - 113021 Special class - bijdrage aan SOHH in maatwerk specialclass tlv reserve IHP 0 0 436.000 0 0 4 - 113021 Special class - bijdrage aan SOHH in maatwerk specialclass tlv reserve IHP
2025 raming was lopend jaar 0 0 -2.540.232 -12.587.693 3.723.372 -630.288 630.288 -12.587.693
2026 raming was jaar 2 0 0 -2.859.078 -9.255.249 3.723.372 -626.969 626.969 -9.255.249
2027 raming was jaar 3 0 0 -3.162.158 -29.040.123 3.723.372 -623.649 623.649 -29.040.123
2028 raming was jaar 4 0 0 -3.432.503 -11.766.125 3.723.372 -620.331 620.331 -11.766.125
2029 raming was jaar 5 0 0 -3.823.483 -10.244.258 3.723.372 -617.011 617.011 -10.244.258
2025
2026
2027
raming wordt lopend jaar 0 0 -2.540.232 -12.587.693 3.723.372 -630.288 630.288 -12.587.693
raming wordt jaar 2 -11.500 11.500 -2.870.578 -9.243.749 3.723.372 -626.969 626.969 -9.255.249
raming wordt jaar 3 -38.500 38.500 -3.200.658 -29.001.623 4.159.372 -1.059.649 1.059.649 -29.476.123
2028
2029
raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 -81.000 -119.000 81.000 119.000 -3.513.503 -3.942.483 -11.685.125 -10.125.258 3.723.372 3.723.372 -620.331 -617.011 620.331 617.011 -11.766.125 -10.244.258