Bijlage 1 Begrotingswijzer wagenpark 2025
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
TOTAAL VERWERKT
Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:
0
0
totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn
0
0
0
0
0
totaal exploitatie
0
0
0
0
0
totaal aanmeldingen
0
0
0
0
0
categorie 7.1 in evenwicht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
2026
2027
2028
2029
7.624.860
0
0
0
0
2025
Koen Adviseurs
Zaaknummer:1 978720 categorie 7.3 in evenwicht Toelichting: categorie 7.4 in evenwicht In 2013 heeft de gemeente 45 voertuigen aangeschaft. Deze voertuigen zijn in 2023 volledig technisch en financieel afgeschreven en moeten worden vervangen. De huidige voertuigen rijden allemaal op naam (CNG). Een business case is opgesteld om een vergelijk te maken tussen conventionele brandstofvoertuigen en elektrische voertuigen. Uit de business case blijkt dat de aanschaf en conventionele brandstof nr. van elektrische voertuigen € 101.158 per jaar aan hogere lasten met zich meebrengt dan conventionele brandstofvoertuigen. exploitatie uitgaven bij nummer (cel A18)
De raad heeft een duurzaamheidsambitie uitgesproken. Voorgesteld wordt over te gaan tot de aanschaf inkomsten bij nummer (cel A18) van (zo veel als mogelijk) elektrische voertuigen. De vervangingsinvesteringen gaan normaliter via het vervangingsinvesteringsplafond, maar omdat het gaat om een fors aantal voertuigen is het reguliere plafond niet toereikend. Er is vanuit 2024 € 1.166.678 beschikbaar voor voertuigvervanging. Om het totale Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag wagenpark te vervangen is het nodig het beschikbare krediet te verhogen met € 3.812.430 voor de vervanging van 30 voertuigen; de kapitaallasten bedragen € 426.992 per jaar (1,2% rente, 10 jaar afschrijving). inkomsten = +bedrag Dekking die wordt voorgesteldInvullen: is hiervoorverhoging door de raad bij de kadernota 2024 gereserveerde stelpost ontwikkelingen. Langer uitstellen van de vervanging brengt de bedrijfsvoering in gevaar en leidt tot verdere nr.
adviseur
FCL omschrijving
FCL
Vervangen voertuigen Duurzaam wagenpark 40901305 2024 Financiering investeringen 49999999 Tractie 109013 Tractie 109013 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Afschrijvingen 49610010 Financiering investeringen 49999999 Reservering voor nieuw beleid 116072
taak
ECL
I/U
ECL omschrijving
100 100 100 100 100 100 100 100 100
33333 33359 27301 27401 25105 27401 27301 33359 30030
U I U U U U I I U
Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Afschrijvingen Sluitpost inkomsten van investeringen Stelpost nieuw beleid
0
0
0
wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 3.812.430 Vervanging wagenpark 3.812.430 Vervanging wagenpark 381.243 381.243 381.243 381.243 Vervanging wagenpark 45.749 41.174 36.599 32.024 Vervanging wagenpark 45.749 41.174 36.599 32.024 Vervanging wagenpark -45.749 -41.174 -36.599 -32.024 Vervanging wagenpark 381.243 381.243 381.243 381.243 Vervanging wagenpark -381.243 -381.243 -381.243 -381.243 Vervanging wagenpark -426.992 -422.417 -417.842 -413.267 Vervanging wagenpark