Bijlage 09 Rapport scenario's HVV Hollandia

Scenario’s HVV Hollandia

Amsterdam, februari 2025

Inhoudsopgave pagina

1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Proces 1.3 Leeswijzer

2 Toekomstperspectief 2.1 Inleiding 2.2 Sportieve toekomstverkenning 2.3 Voetbal toekomstverkenning 2.4 Voetbal in Hoorn 2.5 HVV Hollandia 2.6 KNVB Talentherkenning 2.7 Veldconfiguratie en -capaciteit

3 Julianapark scenario’s 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Plan van aanpak Vitale club HVV Hollandia 3.3 Julianapark met twee kunstgrasvelden 3.4 Julianapark met één kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden 3.5 Julianapark met twee kunstgrasvelden en één natuurgrasveld

4. Scenario Fruittuinen 4.1 Inleiding 4.2 Sportverenigingen 4.3 Ruimtelijke inpassing 4.4 Kosten

5. Scenario Middelweg

4 4 4 4

5 5 5 5 6 6 6 7

8 8 8 9 11 12 13

15 15 15 16 17

19

5.1 Inleiding 5.2 Sportverenigingen 5.3 Ruimtelijke inpassing 5.4 Kosten

19 19 20 21

6. Beschouwing, conclusie en advies

22

6.1 Inleiding

22

6.2 Beschouwing 6.3 Conclusie 6.4 Advies

Colofon

22 24 24

25

1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Recentelijk heeft Sport&Ruimte onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van sportpark Julianapark voor voetbalvereniging HVV Hollandia. Hierbij is ook aandacht besteed aan de buitendijkse ligging van het Julianapark, klimatologische veranderingen en peilbesluiten, de vitaliteit van HVV Hollandia en de overcapaciteit aan voetbalvelden in Hoorn. Sport&Ruimte heeft de gemeente Hoorn geadviseerd HVV Hollandia op sportpark Julianapark te handhaven met twee kunstgrasvelden mits HVV Hollandia zich voor aug’27 door ontwikkelt tot een vitale vereniging met een goede clubaccommodatie. Zo niet om HVV Hollandia uit te plaatsen naar het sportpark Middelweg of naar sportpark Fruittuinen. In reactie op ons advies wenst de gemeente Hoorn een nadere uitwerking van het scenario uitplaatsing voor zowel de locatie sportpark Middelweg als sportpark Fruittuinen. Ook wenst de gemeente Hoorn een verdere uitwerking van het scenario handhaving op Julianapark met duidelijke voorwaarden (qua vitaliteit en clubaccommodatie), tussentijdse meet- en beslispunten en financiële consequenties. Voorliggende rapportage bevat deze uitwerking.

1.2 Proces

In samenspraak met HVV Hollandia en in afstemming met de Blokkers, HCSV Zwaluwen, de West Frisian Outlaws en KNVB is voorliggende rapportage tot stand gekomen. Qua afstemming lag het zwaartepunt bij HVV Hollandia.

1.3 Leeswijzer

Het toekomstperspectief voor de (georganiseerde) sport en voetbal in Hoorn komt aan bod in hoofdstuk twee. In het derde hoofdstuk wordt een drietal veldscenario’s voor handhaving van HVV Hollandia op sportpark Julianapark uitgewerkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden tot handhaving en het Vitaliteitsplan van de vereniging. De scenario’s Fruittuinen en Middelweg vormen de alternatieven en komen aan bod in de hoofdstukken vier en vijf. In het zesde en laatste hoofdstuk wordt alles samengebracht in een overall beschouwing, conclusie en advies.

Scenario’s HVV Hollandia

4/25

2

Toekomstperspectief

2.1 Inleiding

Voor de uitwerking van toekomstscenario’s voor HVV Hollandia, is het noodzakelijk om de sportieve toekomst voor Hoorn, voor voetbal in Hoorn en voor de vereniging zelf uit een te zetten.

2.2 Sportieve toekomstverkenning

Het RIVM heeft in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een toekomstverkenning gedaan voor de sport in Nederland. In deze 'Sport Toekomst Verkenning' (STV) wordt aandacht besteed aan maatschappelijke veranderingen die de sport beïnvloeden in Nederland. De vraag: waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040 staat hierbij centraal. De STV voorziet bij een gelijkblijvende overall sportdeelname een verschuiving naar andere typen sport dan die nu populair zijn. Meer individuele en ongeorganiseerde sporten. Minder georganiseerd sport.

2.3 Voetbal toekomstverkenning

Naar opgave van de KNVB heeft Hoorn een voetbalparticipatie van 5,3%. Dus circa 1 op 20 inwoners van Hoorn voetbalt. Een kleine 4.000 voetballers. De dalende trend van laatste 5 tot 7 jaar in het aantal voetballers in Nederland, lijkt post corona een halt toegeroepen. Na 2021 veert het aantal voetballeden leden op of blijft redelijk stabiel. Doordat het totaal aantal inwoners verhoudingsgewijs sneller groeit, blijft het percentage NL’ers dat aan voetbal doet echter een dalende lijn vertonen. Het percentage NL dat lid is van de KNVB is in de periode 2016-2023 afgenomen van 7,2% naar 6,8%. Weliswaar met (weer afvlakkende) opleving na 2021 maar een algehele dalende tendens. Dit is overeenkomstig het beeld dat in de Sportieve Toekomstverkenning wordt geschetst.

Grafiek 1: Ontwikkeling inwoneraantal en KNVB leden

Scenario’s HVV Hollandia

Grafiek 2: Ontwikkeling voetbalparticipatie

5/25

2.4 Voetbal in Hoorn

Het totaal aantal voetballers in Hoorn wordt voor 2035 geprognosticeerd op 4.500. Hoorn maakt in deze periode een schaalsprong van circa 75.000 naar 95.000 inwoners. Hierdoor neemt het totaal aantal voetballers in Hoorn toe, ondanks een algehele dalende tendens in georganiseerde sport en voetbal. De dalende tendens voor georganiseerde sport/voetbal wordt voor de komende tien jaar op minus 10% gesteld. De prognose voor het aantal voetballers in Hoorn wordt in tabel 1 nader gespecificeerd. 1 Groei inwoneraantal 2 Afname georganiseerde sport / voetbal 3 Voetballers Hoorn 2025 4 Voetballers Hoorn 2035

25% 10% 4.000 4.500

Tabel1: Prognose KNVB leden in Hoorn.

Hierbij wordt opgemerkt dat Hoorn momenteel een overcapaciteit aan sport- en voetbalvelden heeft. Ook bij een (lichte) groei in het aantal voetballers, blijft er een overschot aan voetbalvelden.

2.5 HVV Hollandia Ledenaantallen (lid van bond) HVV Hollandia

HVV Hollandia heeft de dalende trend in haar ledenaantal in 2018 kunnen keren. Het aantal spelende leden nam van 371 in 2015 af tot 239 in 2018. Einde 2023 telde de vereniging naar eigen opgave 291 spelende leden. Een toename van ruim 50 spelende leden over een periode van 5 jaar.

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2015

2016

2017

2018

2019

2023

In seizoen 24/25 neemt HVV Hollandia met 23 teams deel aan de competitie. De vereniging heeft de ambitie om met een gericht prestatief voetbalbeleid, het aantal teams verder uit te bouwen. Van 27 teams in seizoen 25/26 tot circa 30 tot 32 teams in seizoenen 26/27 en 27/28. Met deze ambitie reikt het aantal spelende leden tot circa 400 in seizoen 27/28. Een ambitieuze toename van ruim 100 spelende leden de komende 3 jaar.

Grafiek 3: Ontwikkeling ledenaantal Hollandia.

2.6 KNVB Talentherkenning

HVV Hollandia is een prestatiegerichte voetbalvereniging met veel aandacht voor haar jeugdopleiding, talentherkenning en -ontwikkeling. Zo heeft Hollandia het hoogste percentage teams met een geschoolde trainer in de regio en staat haar jeugdopleiding in de top tien van Nederland. Vanuit haar visie voor talentherkenning hanteert de KNVB de volgende richtlijn voor talentherkenning in de verschillende leeftijdsfases. 1. O6-O11 jaar: Selecteren is onmogelijk en indelen is nog tijdelijk. 2. O12-O13 jaar: De eerste stap om jeugdspelers te bekijken in een bredere context, maar niet met als doel om sterk door te selecteren. Indelen is nog steeds tijdelijk, met een hoog verloop van selectie, de-selectie en her-selectie. 3. O14-O16 jaar: Het beoordelen van voetbalkwaliteiten aan de hand van een eenduidig en objectief referentiekader - en dat toepassen op grotere groepen, waarbij er nog steeds plaats is voor meer jeugdspelers is passend in deze fase.

Scenario’s HVV Hollandia

6/25

Vanaf ongeveer 12 jaar kan er in een bredere context naar talent gekeken worden. Voor die tijd is er met name ruimte voor plezier in voetbal. Bij HVV Hollandia of bij andere voetbalverenigingen in Hoorn en of de regio. In de bovenbouw van de jeugd kan er gerichter werk worden gemaakt van talent herkenning en ontwikkeling. Hierbij is het passend om per leeftijdscategorie dubbele teams te hebben. Dit is overeenkomstig het beeld van HVV Hollandia bij een doorgroei naar circa 30 teams. Voor de jongere jeugd kan een beroep worden gedaan op andere voetbalverenigingen in Hoorn en in de regio. Ook dient er aandacht te zijn voor uitstroom, zeker bij een vereniging die extern werft. Een klein percentage maakt een stap naar het voetballen bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Echter zoals bij iedere opleiding, geldt dit voor een klein percentage spelers. Overige spelers stromen door naar het eerste elftal en/of andere amateurverenigingen. Door middel van een goede samenwerking met de andere clubs in de regio, zou voor iedere speler die uitstroomt een oplossing kunnen worden aangeboden. Uiteindelijk is het aan de speler zelf waar deze naartoe gaat.

2.7 Veldconfiguratie en -capaciteit

Op basis van de KNVB-capaciteitsnorm leidt de op prestatiegericht groei van HVV Hollandia tot een veldbehoefte van (een kleine) 3 wedstrijdvelden en 1,5 trainingsveld. Rekening houdend met de intensievere trainingsbehoefte van de club, kan het aantal trainingsvelden naar boven toe worden afgerond op twee trainingsvelden. De ideale veldconfiguratie voor HVV Hollandia, bij de volledige realisatie van haar ambities vormt: Drie voetbalvelden, waarvan twee van kunstgras. Eigen prognose HVV Hollandia

KNVB-capaciteitsnorm Za Zo train 1 seizoen 24/25 23 teams 3(2,1) 1(0,4) 1,5 2 seizoen 25/26 27 teams 3(2,3) 1(0,4) 1,5 3 seizoen 26/27 31 teams 3(2,7) 1(0,5) 1,5 Tabel 2: Ontwikkeling team aantal Hollandia en veldcapaciteit.

In de gemeente Hoorn is er een overcapaciteit aan voetbalvelden. Er zijn zes voetbalverenigingen actief op 23 voetbalvelden. Naast HVV Hollandia op sportpark Julianapark (2 velden over) is er overcapaciteit bij Blokkers op sportpark Fruittuinen (2 velden over) en bij Zwaluwen op sportpark Middelweg (2 velden over). Bij Always Forward op sportpark Wilhelminapark is er in formele zin een tekort aan voetbalvelden (2 velden te kort). Overall is er overcapaciteit aan voetbalvelden in Hoorn die zich manifesteert op sportparken Middelweg, Fruittuinen en Julianapark. Om de overcapaciteit in Hoorn terug te dringen kan er ook voor gekozen worden om HVV Hollandia te handhaven op Julianapark met twee voetbalvelden. Mocht er bij gelegenheid een tekort blijken aan wedstrijdcapaciteit, dan kan er worden uitgeweken naar sportpark Fruittuinen of Middelweg. Met twee velden heeft HVV Hollandia wel haar basis op sportpark Julianapark. Op de sportparken Middelweg en Fruittuinen kunnen wisselvelden worden gerealiseerd om incidentele piekbelastingen op andere sportparken op te vangen. De toepassing van wisselvelden kan ook een passend antwoord vormen op het zogeheten ‘waterbed effect’. De groei van de ene voetbalvereniging, gaat ten koste van een andere voetbalvereniging. Zeker bij een vrijwel gelijkblijvende vraag naar voetbal.

Scenario’s HVV Hollandia

7/25

3 Julianapark scenario’s 3.1 Inleiding

Sportpark Julianapark vormt de huidige locatie van HVV Hollandia. De voetbalvereniging heeft daar de beschikking over een viertal gemeentelijke voetbalvelden. In onze rapportage van november 2024 adviseerden wij HVV Hollandia te handhaven op sportpark Julianapark met twee kunstgasvelden op de voorwaarde dat HVV Hollandia zich voor aanvang seizoen 27/28 (tot aug.’27) ontwikkelt tot een vitale vereniging met een goede accommodatie, een maatschappelijke oriëntatie en een gezond financieel perspectief. In dit hoofdstuk worden deze voorwaarden nader uitgewerkt. Tevens wordt een drietal veldscenario’s uitgewerkt, te weten: 1) Julianapark met twee kunstgrasvelden, 2) Julianapark met een kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden en 3) Julianapark met twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld.

3.2 Voorwaarden

Op basis van de vitaliteitscriteria van de gemeente Hoorn wordt HVV Hollandia al een geruime tijd aangemerkt als een ‘kwetsbare vereniging’. De vereniging is kwetsbaar op financieel vlak, qua accommodatie en maatschappelijke oriëntatie. Zo is er de afgelopen seizoenen niet of nauwelijks geïnvesteerd in het onderhoud van de clubaccommodatie. Er is geen financiële buffer. De vereniging ziet wel een brede maatschappelijke rol voor zichzelf weggelegd, maar die staat op dit moment nog veelal in dienst van de kernactiviteit van de vereniging: prestatief voetbal. HVV Hollandia is gevraagd een plan van aanpak op te stellen om zich voor augustus 2027 door te ontwikkelen tot een vitale sportvereniging met aandacht voor: 1) accommodatie, 2) financiële positie en c) maatschappelijke oriëntatie. Met de vereniging is gesproken over de eind- en tussentijdse doelen waaraan het ‘Vitaliteitsplan’ dient te voldoen. Onderstaande opzet is door Sport&Ruimte aangeleverd voor verdere uitwerking door de vereniging. Einddoelen 1. Accommodatie: wegwerken achterstallig onderhoud 2. Financiën: liquide financiële buffer met omvang15% van begroting 3. Maatschappelijke oriëntatie: a. Een beleidsplan b. Maatschappelijke samenwerkingsverbanden c. Maatschappelijke activiteiten Doelen 2025 1. Accommodatie a. Schouw tribune door de gemeente b. Acties vanuit schouw clubaccommodatie uitvoeren 2.

Financiën: Liquide financiële buffer 5% begroting 3. Maatschappelijke oriëntatie: a. Een beleidsplan met aandacht voor: i. Visie en doelen ii. Maatschappelijke samenwerking iii. Sport- en spelactiviteiten voor potentiële leden iv. Sport- en spelactiviteiten voor specifieke groepen v. Toegankelijkheid sportpark/accommodatie voor omgeving

Scenario’s HVV Hollandia

8/25

Doelen 2026 1. Accommodatie: Acties vanuit schouw clubaccommodatie uitvoeren 2. Financiën: Liquide financiële buffer 10% begroting 3. Maatschappelijke oriëntatie: a. Acties vanuit beleidsplan uitvoeren b. Samenwerkingsplan/-convenant met de Hoornse (en regionale) voetbalverenigingen op het gebied van talentontwikkeling/ opleiding. Inclusief goede afspraken omtrent het voetbal in kader van de breedtesport in de gemeente Hoorn. Doelen 2027 1. Accommodatie: Acties vanuit schouw clubaccommodatie uitvoeren 2. Financiën: Liquide financiële buffer 15% begroting 3. Maatschappelijke oriëntatie: Acties vanuit beleidsplan uitvoeren Peilmomenten Jaarlijks kan in het derde kwartaal de voortgang gecontroleerd worden. Bouwkundig door gemeentelijk gebouwenbeheer. Vitaliteit door de verenigingsadviseur. Financieel door een gemeentelijk financieel adviseur. Aansluitend kan een gezamenlijke evaluatie worden uitgevoerd met de beleidsadviseur sport, verenigingsadviseur en beheerder buitensportaccommodaties.

3.3 Plan van aanpak Vitale club HVV Hollandia

Begin februari heeft het bestuur van HVV Hollandia haar ‘Plan van Aanpak Vitale Club HVV Hollandia’ ingediend. Het plan omvat een uitwerking voor achtereenvolgens: voetbal, oriëntatie op de samenleving, accommodatie, financieel en organisatorisch. Voetbal De komende jaren wil HVV Hollandia bij de jeugd per leeftijdscategorie twee prestatieteams hebben en de recreatieve tak van de vereniging verder uitbouwen met meisjes en vrouwenvoetbal en recreatieve teams. Het streven is om enkele jaren met tenminste 50 leden te groeien naar een totaal aantal van circa 650 leden. In 2025 richt de club zich op de werving van vrouwen/meisjes, recreatieve seniorenteams en prestatieve jeugdteams. In 2026 wil de club zich richten op recreatieve jeugd. Reactie S&R Vanuit de kwaliteit van haar jeugdopleiding wil HVV Hollandia zich in samenwerking met andere Hoornse voetbalclubs richten op talentontwikkeling. Op deze prestatieve manier kan HVV Hollandia doorgroeien naar iets meer dan 30 teams op termijn. Op basis daarvan kan de vereniging ook doorgroeien naar een goede financiële positie. Waarom HVV Hollandia met de werving van recreatieve teams afwijkt van haar eigen beleid, is onduidelijk, overbodig en schadelijk. Daarmee komt ze in het vaarwater van andere Hoornse voetbalverenigingen. Een jaarlijkse groei van tenminste 50 spelende leden is niet realistisch.

Sinds 2018 neemt het ledenaantal van HVV Hollandia toe met circa 10 spelende leden per jaar.

Maatschappelijke oriëntatie Prestatie voetbal beschouwt HVV Hollandia een belangrijke sociaal maatschappelijke bijdrage. Daar vallen verschillen tussen bevolkingsgroepen weg. Aanvullend wil de

Scenario’s HVV Hollandia

9/25

vereniging haar sociaal maatschappelijke netwerk met o.a. het vrijwilligerspunt, Edinova inbugering, Raad voor de kinderbescherming en het Nationaal Ouderenfonds uitbreiden en versterken. Daarnaast wil de vereniging haar sportaanbod verbreden naar andere terreinen dan voetbal zoals wandelen en biljarten. Hierbij wordt de mogelijke doorontwikkeling tot een omnivereniging geschetst. Reactie S&R De uitwerking van de maatschappelijke oriëntatie bevatten enkele lovenswaardige initiatieven voor samenwerking en doelgroep verbreding. De doorontwikkeling tot een omnivereniging lijkt ietwat vergezocht. Genoemde doelen kunnen ook, en waarschijnlijk beter, op basis van samenwerking worden gerealiseerd. Daar is geen omnivereniging voor nodig.

Accommodatie Qua clubaccommodatie erkent HVV Hollandia het groot onderhoud voor zich uitgeschoven te hebben. Het achterstallige onderhoud wordt door de vereniging geraamd op €66.000 met enkele PM posten. Met de inzet van vrijwilligers en het aanspreken van financiële reserves wil de vereniging het achterstallige onderhoud komende jaren wegwerken. Hiertoe worden concrete activiteiten benoemd. Qua sportvelden acht HVV Hollandia een drievelden scenario met twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld een ruimtelijke voorwaarde voor de doorontwikkeling tot een vitale vereniging. Reactie S&R De kosten voor achterstallig onderhoud worden door de gemeente op basis van een bouwkundige schouw geraamd op ruim €200.000. Dat de vereniging dezelfde werkzaamheden kan organiseren tegen minder kosten middels de inzet van vrijwilligers en of sponsoren, is op zich logisch. Een reductie naar €66.000 vormt dan wel een erg grote ambitie. De vervanging van het dak en dakventilatoren alsook de plaatsing van zonnepanelen is bovendien afhankelijk van de opbrengst van een obligatieactie en subsidies. Dit vormt een onzekerheidsfactor. Het pleidooi voor een drievelden scenario vanuit HVV Hollandia komt niet als een verassing. Het is wel te stellig om een drievelden scenario als een ruimtelijke voorwaarde voor de doorontwikkeling tot een vitale vereniging te zien.

Financiën De projectgroep Toekomst Hollandia heeft de financiële knelpunten geïnventariseerd en een meerjarenplan op gesteld. De vereniging gaat zich richten op sponsoring, de reactivatie van de club van 100 en de uitgifte van obligaties om de financiële positie te verbeteren. Voor de verschillende scenario’s (Julianapark met twee of drie velden, Fruittuinen en Middelweg) heeft de vereniging een conceptbegroting voor komende jaren opgesteld. Uitsluitend het scenario Julianapark met drie velden leidt tot een positieve begroting. Reactie S&R De financiële prognoses vormen een extrapolatie van de huidige begroting op basis van aannames wat de uitwerking van de verschillende scenario’s is op teams- en ledenaantal en daarmee samenhangende opbrengsten en kosten. Op termijn, maar niet voor aanvang van seizoen 27/28, kan HVV Hollandia toegroeien naar een liquide eigen vermogen dat 15% van de begroting beslaat. Daarvoor zijn (naar verwachting) twee seizoenen extra nodig. De (te verwachten) extra inkomsten uit de obligatie actie worden ingezet ter dekking van de kosten van groot onderhoud.

Scenario’s HVV Hollandia

10/25

Organisatie Het vernieuwde bestuur van HVV Hollandia is drukdoende om samen met de leden een nieuwe koers uit te zetten. Verhuizing naar Fruittuinen of Middelweg vormt daarbij geen optie voor de vereniging omdat een belangrijk deel van de vrijwilligers dan naar verwachting zal afhaken. Ook aan het bestaansrecht van prestatievoetbal mag dan getwijfeld worden. Handhaving van HVV Hollandia op Julianapark ziet het bestuur als enige optie voor het voortbestaan van de vereniging met zijn huidige signatuur. Reactie S&R Handhaving van HVV Hollandia op sportpark Julianapark als enige volwaardige optie is conform verwachting. Aan het veronderstelde afhaken van veel vrijwilligers bij verhuizing naar een andere locatie worden vraagtekens geplaatst. Zeker wanneer dit de dichtbijgelegen optie sportpark Middelweg is.

3.3 Julianapark met twee kunstgrasvelden

Het hoofdveld wordt uitgevoerd als kunstgras en het andere kunstgrasveld blijft behouden. De andere twee voetbalvelden kunnen een andere sportieve bestemming krijgen (zie ook afbeelding). Met twee kunstgrasvelden is er een kleine ondercapaciteit aan wedstrijdvelden en een kleine overcapaciteit aan trainingsvelden. De kunstgrasvelden kunnen voor zowel wedstrijden als trainingen gebruikt worden. Bij een groeiend aantal teams in de toekomst zal voor wedstrijden dienen te worden uitgeweken naar een andere locatie in Hoorn, bijvoorbeeld sportpark Middelweg of Fruittuinen.

Afbeelding 1: Sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden

Scenario’s HVV Hollandia

11/25

3.3.1. Kosten De kosten voor een sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden worden geraamd op ruim €1,3 miljoen. De opruimwerkzaamheden hebben betrekking op het verwijderen van de ‘oude’ natuur- en grassmastervelden en terreininrichting en verlichting. De kosten voor een nieuwe sportieve parkinrichting op de vrijkomende velden zijn niet opgenomen. Sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden Opruimen oude sportvelden sportpark Aanleg kunstgrasveld TOTAAL BTW TOTAAL incl BTW Tabel 3: Kostenraming sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden.

€ 162.000 € 960.000 € 1.122.000 € 235.620 € 1.360.000

3.4 Julianapark met één kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden

In dit scenario wordt het hoofdveld als natuurgrasveld gerenoveerd, blijft het huidige kunstgrasveld behouden en wordt er parallel aan het kunstgrasveld een natuurgrasveld gerealiseerd. Een van de twee incourante voetbalvelden wordt een ‘kwartslag gedraaid’. Hierdoor ontstaan er drie volwaardige velden, twee van natuurgras en één van kunstgras (zie ook afbeelding). Ook in dit scenario kan circa één veld een andere sportieve bestemming krijgen, deze ruimte is niet als één veld beschikbaar maar als grote groene stroken om de voetbalvelden heen. Met drie wedstrijdvelden is er een ruime wedstrijdcapaciteit voor HVV Hollandia. Dat biedt ruimte voor toekomstige groei. Met één trainingsveld wordt niet voldaan aan de feitelijke trainingsbehoefte volgens de KNVB-capaciteitsnorm. De (geringe) overcapaciteit aan wedstrijdvelden kan evenwel ook ingezet worden voor trainingen.

Afbeelding 2: Sportpark Julianapark met een kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden

Scenario’s HVV Hollandia

12/25

3.4.1. Kosten De kosten voor een sportpark Julianapark met een kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden worden geraamd op €430.000. De opruimwerkzaamheden hebben betrekking op het verwijderen van de ‘oude’ natuur- en grassmastervelden en terreininrichting en verlichting. De renovatie van het huidige hoofdveld is opgenomen in het MJOP en vergt geen nadere investering. De kosten voor een nieuwe sportieve parkinrichting op de vrijkomende veldruimte zijn niet opgenomen. Sportpark Julianapark met een kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden Opruimwerkzaamheden € 162.000 Aanleg natuurgrasveld € 194.000 TOTAAL € 356.000 BTW € 74.760 TOTAAL incl BTW € 430.000 Tabel 4: Kostenraming sportpark Julianapark met een kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden.

3.5 Julianapark met twee kunstgrasvelden en één natuurgrasveld

Dit sportpark scenario is eerder niet geadviseerd maar vormt het voorkeursscenario van HVV Hollandia. In dit scenario wordt het hoofdveld ‘omgezet’ naar kunstgras, blijft het huidige kunstgrasveld behouden en wordt er parallel aan het kunstgrasveld een natuurgrasveld gerealiseerd. Eén veld aan ruimte kan een andere sportieve bestemming krijgen. Met drie wedstrijdvelden en twee (kunstgras) trainingsvelden is er zowel voor training als wedstrijden enige overcapaciteit. Dat is tevens de reden waarom het eerder niet is geadviseerd. Naar mening van HVV Hollandia biedt deze veldconfiguratie het beste vertrekpunt voor de vereniging.

Afbeelding 3: Sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden en één natuurgrasveld

Scenario’s HVV Hollandia

13/25

3.5.1. Kosten De kosten voor een sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden en één natuurgrasveld worden geraamd op een kleine €1,6 miljoen en kan als volgt gespecificeerd worden. De opruimwerkzaamheden hebben betrekking op het verwijderen van de ‘oude’ natuur- en grassmastervelden en terreininrichting en verlichting. Sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld Opruimwerkzaamheden € 162.000 Aanleg natuurgrasveld € 194.000 Aanleg kunstgrasveld € 960.000 TOTAAL € 1.316.000 BTW € 276.360 TOTAAL incl BTW € 1.590.000 Tabel 5: Kostenraming sportpark Julianapark met twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld.

Scenario’s HVV Hollandia

14/25

4. Scenario Fruittuinen 4.1 Inleiding

Sportpark Fruittuinen vormt één van de opties voor de uitplaatsing van HVV Hollandia. Op dit sportpark is voetbalvereniging De Blokkers actief alsook de American Football Club de West Frisian Outlawz. Op het sportpark zijn zes gemeentelijke voetbalvelden aanwezig waarvan drie van kunstgras. Qua voetbalcapaciteit biedt dit de mogelijkheid voor de huisvesting van HVV Hollandia als tweede voetbalvereniging naast De Blokkers. De American Footballclub dient in dat geval uit te wijken naar een ander sportpark. In dit hoofdstuk wordt het scenario Fruittuinen uitgewerkt, te beginnen met de visie van de betrokken sportverenigingen.

4.2 Sportverenigingen

De eventuele uitplaatsing naar sportpark de Fruittuinen heeft gevolgen voor HVV Hollandia, De Blokkers en de West Frisian Outlawz. Daarom aandacht voor hun visie op de eventuele komst van HVV Hollandia naar de Fruittuinen. 4.2.1. HVV Hollandia Een eventuele verhuizing naar Fruittuinen kan niet rekenen op enthousiasme bij HVV Hollandia. De decentrale ligging, het slechte bereik en stankoverlast vanuit het naastgelegen bedrijventerrein worden als redenen aangedragen. HVV Hollandia vreest het vertrek van veel vrijwilligers bij uitplaatsing naar een andere locatie, waardoor de vereniging niet meer, maar juist minder vitaal wordt. 4.2.2. De Blokkers Voetbalvereniging de Blokkers staat constructief tegenover de eventuele komst van HVV Hollandia naar de Fruittuinen. Voetbaltechnisch ziet de vereniging kansen voor samenwerking en synergie. Voorkomen moet worden dat met de komst van HVV Hollandia de Blokkers er op Fruittuinen een concurrent bij krijgt. De Blokkers wil de synergie zoeken. Zo heeft Hollandia een sterke jeugdopleiding. Gezamenlijk gebruik kantine/clubaccommodatie vormt evenwel geen optie. De clubaccommodatie beschikt over een groot aantal kleedkamers dat gerelateerd is aan het aantal voetbalvelden op het sportpark. Medegebruik van de kleedkamers door Hollandia bij de inzet van teamlockers is bespreekbaar.

Het aantal kleedkamers zal, naar de mening van de Blokkers, wel uitgebreid dienen te worden. Als aandachtspunten vraagt de Blokkers aandacht voor: a) ontsluiting van het sportpark, b) parkeren, c) positionering clubhuis en tribune en d) veldcapaciteit (training en wedstrijden). Voor de komst van HVV Hollandia zullen er twee kunstgrasvelden extra dienen te worden aangelegd op sportpark de Fruittuinen en zullen de West Frisian Outlawz moeten uitwijken naar een ander sportpark. De Blokkers heeft een goede relatie met de American Football club en hecht aan een goed alternatief voor hen. Tot slot vraagt de vereniging aandacht voor mogelijke groei en doorontwikkeling bij gezamenlijke huisvesting mede gezien de nieuwbouw in Bangert en Oosterpolder en Kersenboogerd. Naar de maatstaven van de Hoornse Vitaliteitsscan is de Blokkers een vitale vereniging, met als aandachtspunt kader. Het bestuur heeft als speerpunten: financiën (sponsoring), bestuurlijke structuur/beleidsplannen en het aantrekken van vrijwilligers (scheidsrechters). Naar eigen opgave telde de vereniging 653 spelende leden einde 2023. Het ledental is de afgelopen tien jaar teruggelopen van circa 875 in 2015 en is de laatste jaren stabiel.

Scenario’s HVV Hollandia

15/25

4.2.3. West Frisian Outlaws Momenteel heeft de American Football club een ‘eigen’ natuurgrasveld op sportpark de Fruittuinen, met een eigen opslag en een installatie voor het maken van opnames. Op zondag worden er wedstrijden gespeeld. Op dinsdag en vrijdag wordt er getraind op de kunstgrasvelden. Bij wedstrijden wordt er gebruikt gemaakt van de kleedkamers van de Blokkers. Zo ook van de kantine. De club heeft een goede relatie met de Blokkers en ‘zit’ naar tevredenheid op sportpark de Fruittuinen. De Blokkers ontvangen jaarlijks een vergoeding van circa €3.500 voor het medegebruik van de accommodatie en veldverlichting. Wanneer HVV Hollandia naar sportpark Fruittuinen overkomt, dient er voor West Frisian Outlaws (WFO) een andere locatie gevonden te worden. Er is onvoldoende veldcapaciteit voor de huisvesting van zowel HVV Hollandia en de WFO. Handhaving op sportpark de Fruittuinen heeft de voorkeur van de WFO. Huisvesting op sportpark Middelweg is voor de WFO bespreekbaar. De American Footballers speelden en trainden eerder al dit sportpark. Een mogelijk alternatief voor de WFO vormt sportpark ’t Krijt. Vitaal sportpark Risdam Noord vormt voor de WFO geen optie gezien eerdere ervaringen.

4.3 Ruimtelijke inpassing

Sportpark de Fruittuinen beschikt over een zestal voetbalvelden. Drie kunstgras sportvelden met verlichting. Drie natuurgras sportvelden zonder verlichting. Om over voldoende veldcapaciteit voor zowel wedstrijden als trainingen te kunnen beschikken, dient er één extra kunstgrasveld met verlichting aangelegd te worden. Op basis van de KNVB-capaciteitsnorm hebben de Blokkers en HVV Hollandia een trainingsindicatie van respectievelijk 2 en 1,5 veld, maakt 4 kunstgrasvelden in totaal. Qua wedstrijdvelden hebben de Blokkers 3,4 en HVV Hollandia 2,1 velden nodig. De beide voetbalverenigingen kunnen samen uit met 6 wedstrijdvelden waarvan 4 van kunstgras om op te kunnen trainen. Voor de American Footballclub WestFrisian Outlaws dient te worden uitgekeken naar een ander sportpark. Het hoofdveld kunnen de beide voetbalverenigingen delen. Dit maakt het mogelijk het veld af te sluiten voor selectiewedstrijden. Bovendien kan er gezamenlijk gebruik worden gemaakt van tribune capaciteit1. Het spelen van selectiewedstrijden vereist ook een verzwaring van veldverlichting (meer lux) op het hoofdveld. Daarnaast is aanpassing van het parkeervlak wenselijk om toegankelijkheid voor spelersbussen makkelijker te maken. Tot slot is het wenselijk dat de bereikbaarheid per fiets en te voet verbeterd wordt. Hiertoe is een tweetal extra voetgangersbruggen en aanpassing van de fietspaden voorzien.

Qua accommodatie dient uit te worden gegaan van een nieuwe kantine met enkele kleedkamers en overige voorzieningen voor HVV Hollandia. Voetbalvereniging de Blokkers heeft een eigen clubaccomodatie met 18 kleedkamers voor teams en 4 (kleine) kleedkamers voor scheidsrechters. Qua kleedkamercapaciteit wenst de KNVB uit te gaan van maatwerk op basis van de bestaande situatie. Als indicatie hanteert de KNVB 2 kleedkamers en 2 teamlockers per veld waarbij de helft grote kleedkamers en de helft reguliere kleedkamers. Een andere veel gebruikte regel is 2 kleedkamers per veld met voor elke 3 velden, 2 extra kleedkamers. In beide gevallen zijn er voldoende kleedkamers. In de praktijk kan dat anders ervaren worden. Zo heeft de Blokkers een teamkleedkamer in gebruik als gezamenlijke kleedkamer voor de scheidsrechters. Bij piekbezettingen geeft de vereniging aan alle kleedkamers in gebruik te hebben. HVV Hollandia wenst extra grote kleedkamers t.b.v. haar selectie elftallen die bovendien ook langer in gebruik worden genomen.

1 De tribune is van De Blokkers, daar zullen nadere afspraken over gemaakt dienen te worden.

Scenario’s HVV Hollandia

16/25

Afbeelding 4: Sportpark Fruittuinen met vier kunstgrasvelden en twee natuurgrasvelden.

Een gezamenlijk gebruik van de kantine vormt geen optie voor de beide verenigingen. Hiertoe kan HVV Hollandia in het verlengde van de clubaccomodatie van de Blokkers een nieuwe clubaccommodatie realiseren. De mogelijkheid voor aanbouw dan wel nieuwbouw is beperkt tot circa 540m2 (30x18) om geen parkeerruimte op te eisen.

4.4 Kosten

De kosten voor de uitplaatsing van HVV Hollandia naar sportpark de Fruittuinen worden geraamd op circa €2,75 miljoen en kunnen als volgt nader gespecificeerd worden. HVV Hollandia - sportpark Fruittuinen Aanleg kunstgrasveld Werkzaamheden sportpark Fruittuinen TOTAAL BTW TOTAAL incl BTW Compensatie HVV Hollandia Subsidie HVV Hollandia EINDTOTAAL Tabel 6: Kostenraming HVV Hollandia op sportpark Fruittuinen.

€ 1.007.000 € 432.000 € 1.440.000 € 302.400 € 1.740.000 € 1.005.000 P.M. € 2.745.000

In deze kostenraming is rekening gehouden met de aanleg van een kunstgrasveld en enkele aanpassingen aan sportpark de Fruittuinen zoals voorgaand beschreven. In de kostenraming is tevens rekening gehouden met een compensatie voor HVV Hollandia voor de overname van de opstallen op sportpark Julianapark bij de beëindiging van het recht van opstal. Deze

Scenario’s HVV Hollandia

17/25

compensatie is gebaseerd op een recente taxatie van de opstallen. De realisatie van een nieuwe clubaccomodatie voor en door HVV Hollandia op sportpark Fruittuinen is niet opgenomen in de kostenraming. Dit betreft een verenigingsverantwoordelijkheid. Ongetwijfeld zal HVV Hollandia hiertoe een beroep doen op de gemeente Hoorn voor een accommodatiesubsidie. Deze is als P.M. post opgenomen aangezien de omvang van deze subsidie nog niet kan worden geraamd.

Scenario’s HVV Hollandia

18/25

5. Scenario Middelweg 5.1 Inleiding

Sportpark Middelweg vormt de andere optie voor de eventuele uitplaatsing van HVV Hollandia. Op dit sportpark is voetbalvereniging Zwaluwen actief. Op het sportpark zijn vier gemeentelijke voetbalvelden aanwezig waarvan één van kunstgras. Dit biedt voldoende ruimte voor de toevoeging van HVV Hollandia op sportpark Middelweg. Dat scenario wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt met aandacht voor de visie van de betrokken sportverenigingen, de ruimtelijke inpassing en kosten.

5.2 Sportverenigingen

De eventuele uitplaatsing naar sportpark de Fruittuinen heeft gevolgen voor HVV Hollandia en Zwaluwen. Er zijn ook andere sportaanbieders (o.a. budovereniging) actief op sportpark Middelweg, maar die maken geen gebruik van de velden. 5.2.1. HVV Hollandia HVV Hollandia heeft een uitgesproken voorkeur voor handhaving op sportpark Julianapark, noch het scenario Fruittuinen, noch het scenario Middelweg kan rekenen op enig draagvlak. In het recente verleden is er wel samenwerking geweest met Zwaluwen. Een paar jaar geleden waren er nog plannen om te gaan fuseren met Zwaluwen, maar dan op de locatie Julianapark. Naar de mening van HVV Hollandia staat Zwaluwen niet langer open voor samenwerking nu Zwaluwen zelf plannen heeft om de club te gaan versterken. HVV Hollandia vreest het vertrek van veel vrijwilligers bij uitplaatsing naar een andere locatie, waardoor de vereniging niet meer, maar juist minder vitaal wordt. 5.2.2. Zwaluwen Voetbalvereniging Zwaluwen staat positief tegenover een mogelijke gezamenlijke huisvesting met HVV Hollandia op sportpark Middelweg, zo lang er geen sprake is van fusie, maar van samenwerking. De vereniging is bezig met planvorming voor een nieuwe clubaccommodatie voor multifunctioneel gebruik (o.a. Budo, kinderopvang en zorgsportschool). Dit biedt ook perspectief om te komen tot een grotere accommodatie samen met HVV Hollandia.

Ieder met zijn eigen deel, geen gezamenlijke kantine. HVV Hollandia richt zich meer op topsport, daar waar Zwaluwen zich meer richt op breedtesport. De verenigingen vullen elkaar in dat opzicht aan. Naast een nieuwe clubaccommodatie wenst Zwaluwen tevens een nieuwe tribune te realiseren met onderliggende multifunctionele ruimtes. Dat kan ook een grotere tribune zijn als dat wenselijk is vanuit HVV Hollandia. Zwaluwen vraagt zich af hoeveel ruimte er is voor groei van de vereniging met vier velden bij gezamenlijke huisvesting ook met het oog op de groei van de stad in de directe nabijheid van Zwaluwen. Parkeren blijft een aandachtspunt. Met de eventuele komst van Hollandia dient, naar de mening van de vereniging, het aantal parkeerplaatsen verruimd te worden. Ook de ontsluiting, verkeersveiligheid verdient aandacht. Naar de maatstaven van de Hoornse Vitaliteitsscan is HCSV Zwaluwen een kwetsbare vereniging. De financiële positie, kader, maatschappelijke oriëntatie en accommodatie vormen aandachtspunten. Naar eigen opgave telde de vereniging 232 spelende leden einde 2023. Het ledental heeft de afgelopen tien jaar altijd geschommeld tussen de 200 en 260 leden. In samenwerking met andere partijen is de vereniging bezig met planvorming voor een nieuwe accommodatie.

Middels een samenwerking met de Cantera Football Club wordt tevens gewerkt aan de bestuurlijke en (voetbaltechnische) organisatie versterking van de vereniging. De inzet van trainers en bestuurders vanuit de Cantera Football Club is op

Scenario’s HVV Hollandia

19/25

vrijwillige basis. Wel wordt een naamswijziging voorgestaan naar ‘HCSV Zwaluwen – Cantera Football Club’. De samenwerking en naamswijziging leidt tot de nodige dynamiek binnen de vereniging.

5.3 Ruimtelijke inpassing

Sportpark Middelweg beschikt over vier voetbalvelden, één van kunstgras en drie van natuurgras. Om de komst van HVV Hollandia naar Middelweg vanuit het perspectief van veldcapaciteit mogelijk te maken, dienen er twee kunstgrasvelden met verlichting aangelegd te worden. Dit ter vervanging van twee natuurgrasvelden. Op basis van de KNVBcapaciteitsnorm hebben de Zwaluwen en HVV Hollandia een trainingsindicatie van respectievelijk 1 en 1,5 maakt afgerond 3 kunstgrasvelden in totaal. Qua wedstrijdvelden hebben de Zwaluwen 1,4 en HVV Hollandia 2,1 velden nodig. De beide voetbalverenigingen kunnen samen uit met 4 wedstrijdvelden waarvan 3 van kunstgras om op te kunnen trainen.

Afbeelding 5: Sportpark Middelweg met drie kunstgrasvelden en één natuurgrasveld

Evenals in het scenario Fruittuinen dient ook op Middelweg de veldverlichting van het hoofdveld verzwaard te worden in verband met het spelen van selectiewedstrijden en dient het hoofdveld zelf afsluitbaar voor de heffing van entreegelden. Daarnaast is wenselijk om een kiss and ride strook aan te leggen en de bereikbaarheid te voet te voet verbeterd wordt met een voetpad ‘achterlangs’. Voetbalvereniging Zwaluwen wil samen met enkele andere organisaties een nieuwe clubaccommodatie en tribune realiseren. Een accommodatie voor multifunctioneel gebruik, door budo, kinderopvang en zorg- en welzijnsgroepen. Deze ontwikkeling kan breder getrokken worden naar HVV Hollandia. Bijvoorbeeld met meer kleedkamers en een eigen (gescheiden) kantinedeel voor HVV Hollandia.

Scenario’s HVV Hollandia

20/25

5.4 Kosten

De kosten voor de uitplaatsing van HVV Hollandia naar sportpark Middelweg worden geraamd op €3,8 miljoen en kunnen als volgt nader gespecificeerd worden. HVV Hollandia - sportpark Middelweg Aanleg kunstgrasvelden Werkzaamheden sportpark Middelweg TOTAAL BTW TOTAAL incl BTW Compensatie HVV Hollandia Subsidie HVV Hollandia EINDTOTAAL Tabel 7: Kostenraming HVV Hollandia op sportpark Middelweg.

€ 2.014.000 € 263.000 € 2.277.000 € 478.170 € 2.760.000 € 1.005.000 P.M. € 3.800.000

In deze kostenraming is rekening gehouden met de aanleg van twee kunstgrasvelden en enkele aanpassingen aan sportpark Middelweg zoals voorgaand beschreven. In de kostenraming is tevens rekening gehouden met een compensatie voor HVV Hollandia voor de overname van de opstallen op sportpark Julianapark bij de beëindiging van het recht van opstal. Deze compensatie is gebaseerd op een recente taxatie van de opstallen. De realisatie van een nieuwe clubaccomodatie en tribune voor en door HVV Hollandia, Zwaluwen en andere samenwerkende partijen op Middelweg is niet opgenomen in de kostenraming. Dit betref een verenigingsverantwoordelijkheid. Ongetwijfeld zullen de sportverenigingen hiertoe een beroep doen op de gemeente Hoorn voor een accommodatiesubsidie. Deze is als P.M. post opgenomen aangezien de omvang van deze subsidie nog niet kan worden geraamd.

Scenario’s HVV Hollandia

21/25

6. Beschouwing, conclusie en advies 6.1 Inleiding

In voorgaande hoofdstukken zijn alle scenario’s nader uitgewerkt en is aandacht besteed aan de gemeentelijke voorwaarden voor handhaving van HVV Hollandia op Julianapark en het toekomstperspectief voor de georganiseerde sport in Hoorn. In dit hoofdstuk worden de verschillende scenario’s samengebracht in een overall beschouwing, conclusie en advies.

6.2 Beschouwing HVV Hollandia wil blijven op Julianapark Een eventuele (gedwongen) verhuizing naar sportpark Middelweg of Fruittuinen vormt voor het bestuur van HVV Hollandia geen optie. De vereniging verwacht dat dit gepaard zal gaan met een groot verlies aan vrijwilligers, een halvering van het aantal teams en een structureel negatief exploitatieresultaat. Om zich te kunnen handhaven op Julianapark dient HVV Hollandia zich echter wel voor aanvang van seizoen 27/28 door te ontwikkelen tot een vitale vereniging. Het groot onderhoud aan de clubaccommodatie kan niet langer op de lange baan worden geschoven. Hollandia dient financieel meer spek op de liquide botten te krijgen. Tot slot dient de vereniging concreet werk te maken van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op enkele onderdelen wringt echter de schoen. Concrete plannen voor maatschappelijke oriëntatie, omnivereniging overbodig Qua maatschappelijke oriëntatie bevat het plan van HVV Hollandia handvatten voor tussentijdse monitoring medio 2025, 2026 en 2027. Er worden concrete voorstellen gedaan voor maatschappelijke samenwerking en sportief maatschappelijke activiteiten. De opzet voor een omnivereniging is hiertoe overbodig. Onderhoud te strak gebudgetteerd en afhankelijk van obligaties en subsidies Ook de onderhoudswerkzaamheden worden concreet uitgewerkt.

De verschillende schilderen reparatiewerkzaamheden zijn ingepland. Mede door de inzet van vrijwilligers kunnen de kosten volgens de vereniging beperkt worden. Zo worden de kosten voor het achterstallige schilderwerk door de vereniging geraamd op circa €20.000 daar waar deze kosten in een gemeentelijke schouw werden geraamd op circa €54.000. Dat is te strak gebudgetteerd. De grootste kostenposten qua onderhoud, zoals de vervanging van het dak, dakventilatoren en luchtbehandeling, zijn door de vereniging als PM post opgenomen. De invulling van deze kostenposten worden afhankelijk gesteld van subsidies en een (voorgenomen) obligatie actie. Mede gezien de sterke afbouw van landelijke (BOSA) subsidies in komende jaren, brengt dit onzekerheid in onderhoudsplanning van HVV Hollandia. Drie velden op Julianapark als voorwaarde voor financieel perspectief Voor de verschillende scenario’s (Julianapark met 2 of 3 velden, Fruittuinen en Middelweg) heeft HVV Hollandia een meerjarenbegroting opgesteld. Uitsluitend het scenario Julianapark met 3 velden (waarvan 2 kunstgrasvelden) leidt volgens de vereniging tot een positief begrotingsresultaat. De begrotingen zijn gebaseerd op verwachtingen (aannames) ten aanzien van de ontwikkeling van teams- en ledenaantal in de verschillende scenario’s en de uitwerking daarvan op verschillende inkomsten en kosten.

Dit is niet alleen arbitrair, maar hiermee stelt HVV Hollandia 3 velden (waarvan 2 van kunstgras) als voorwaarde voor een doorontwikkeling tot vitale vereniging. Het is te stellig om dit als een voorwaarde te zien. Mogelijkerwijs vormt dit een groeiperspectief voor komende jaren wanneer HVV Hollandia haar plannen en ambities ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd en in alle opzichten een

Scenario’s HVV Hollandia

22/25

vitale vereniging is. Bij de uitwerking van de scenario’s verhuizing naar Fruittuinen of Middelweg gaat HVV Hollandia in beide gevallen uit van een halvering van het aantal teams en een structureel negatieve exploitatie van circa €50.000. Dat is niet geloofwaardig en lijkt meer ingegeven door de wens om op sportpark Julianapark te blijven. Financieel uitstel tot aanvang seizoen 29/30 Alleen in een drie velden scenario op Julianapark kan HVV Hollandia naar eigen zeggen doorgroeien tot een financieel gezonde vereniging met een liquide eigen vermogen van 15% begrotingsomvang. Maar niet voor aanvang van seizoen 27/28 (aug’27). Daarvoor heeft de vereniging twee seizoenen extra nodig. Bij realisatie van de ambities en plannen acht HVV Hollandia een liquide buffer van 15% begrotingsomvang mogelijk bij aanvang van seizoen 29/30. Het opbouwen een financiële buffer staat op gespannen voet met het uitvoeren van achterstallig groot onderhoud. Dat kost ook geld. Prestatief voetbal, geen recreatie Qua voetbal ontwikkeling is het plan van aanpak onduidelijk. In plaats van zich uitsluitend te richten op talentontwikkeling en prestatievoetbal zet HVV Hollandia de poort open naar recreatie en dames/meisjes voetbal. Daarmee betreedt Hollandia de lokale voetbalmarkt waarop ook de andere Hoornse voetbalverenigingen actief zijn.

Ook bij het opmaken van de conceptbegroting lijkt een stap naar recreatie voetbal overbodig. Een positieve begroting kan gerealiseerd worden bij een team aantal van iets meer dan 30. Daarvoor heeft HVV Hollandia geen recreatieve teams nodig. HVV Hollandia kan van meerwaarde zijn als het zich blijft richten op prestatie voetbal. Niet door zich te richten op recreatief voetbal. Recreatief voetbal zit niet in het DNA van Hollandia. Door zich te richten op recreatief voetbal, begeeft HVV Hollandia zich in het vaarwater van andere Hoornse voetbalverenigingen. De eventuele ledengroei zal ten koste gaan van andere verenigingen. Het wel bekende ‘waterbed effect’. Sportpark Fruittuinen de minder geschikte optie Om meerdere redenen vormt sportpark Fruittuinen een minder geschikt optie voor uitplaatsing van HVV Hollandia. Op de locatie Fruittuinen laat een nieuwe clubaccommodatie zich minder eenvoudig inpassen. De ontsluiting van het park en stankcirkels van het aangrenzende bedrijventerrein, maken het een minder aantrekkelijke optie. Bovendien zal de American Footballclub moet uitwijken naar een andere locatie bij de komst van HVV Hollandia naar Fruittuinen. Fruittuinen vormt evenwel een minder kostbare optie voor uitplaatsing. Sportpark Middelweg een goede optie De accommodatie plannen van voetbalvereniging Zwaluwen (en haar partners) bieden ook kansen voor HVV Hollandia.

Gezamenlijk kan worden gekomen tot een nieuwe (grotere) clubaccommodatie. In ruimtelijk opzicht is hiervoor ruimte. In financieel opzicht kan HVV Hollandia hiertoe de gemeentelijke compensatie bij vertrek uit Julianapark inzetten. De voetbalverenigingen Zwaluwen en Hollandia hebben een verleden samen, zijn beiden kwetsbare verenigingen die gebaat kunnen zijn bij een verregaande samenwerking. De huidige dynamiek bij HCSV Zwaluwen vormt ook momentum die kansen kan bieden voor deze samenwerking. De vrees van HVV Hollandia dat bij een verhuizing vrijwilligers afhaken, zal bij een verhuizing naar Middelweg veel minder of niet spelen. Er is evenwel meer nieuwbouw gepland in de omgeving van sportpark Middelweg dan Fruittuinen. Maar de groei van de stad, zal zich qua voetbal naar verwachting uitsmeren over de stad.

Scenario’s HVV Hollandia

23/25

6.3 Conclusie

In oktober 2024 adviseerde Sport&Ruimte om HVV Hollandia te handhaven op Julianapark met twee kunstgrasvelden op de voorwaarde dat de vereniging zich voor aanvang seizoen 27/28 (aug’27) weet door te ontwikkelen tot een vitale vereniging. Naar Hoornse maatstaven betekent vitaal in het geval van HVV Hollandia, een goede accommodatie, een maatschappelijke oriëntatie en een afdoende liquide financiële buffer. Het door HVV Hollandia opgestelde ‘Plan van Aanpak Vitale Club HVV Hollandia’ voldoet niet. Met een beetje goede wil, enkele jaren meer tijd en een goede monitoring zou dit evenwel nog als basis kunnen dienen. Er staan echter ook enkele opmerkelijke en ongeloofwaardige zaken in Hollandia’s Plan van Aanpak. Waarom HVV Hollandia inzet op de werving van recreatieve teams is onduidelijk. Daarmee wijkt ze af van haar eigen prestatieve beleid en komt ze in concurrentie in plaats van samenwerking met andere Hoornse voetbalverenigingen. Een jaarlijkse groei met 50 spelende leden is niet realistisch. Sinds 2018 neemt het ledenaantal van HVV Hollandia toe met circa 10 spelende leden per jaar. Een doorgroei naar 650 dan wel 800 spelende leden is daarom evenmin realistisch. De afgelopen tien jaar heeft HVV Hollandia nooit meer dan 400 spelende leden gehad.

Bij verhuizing naar Fruittuinen of Middelweg prognosticeert HVV Hollandia een halvering van het aantal teams en een structureel verlies van €69.000 per jaar. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van Hollandia’s plan van aanpak. HVV Hollandia heeft geen constructieve relatie met de gemeente Hoorn en ook geen ‘trackrecord’ dat in haar voordeel uitpakt. Zoals het op voorhand vraagtekens plaatsen bij het gemeentelijk onderhoud aan sportvelden terwijl HVV Hollandia zelf het veldonderhoud afgelopen jaren heeft veronachtzaamd. Een verantwoordelijkheid waarvoor de vereniging wel jaarlijks een gemeentelijke financiële bijdrage van €18.000 ontving. Conclusie: Er is onvoldoende basis voor een perspectief om HVV Hollandia te handhaven op sportpark Julianapark.

6.4 Advies Sportpark Middelweg Als meest kansrijke scenario wordt sportpark Middelweg geadviseerd. Samen met HCSV Zwaluwen (en andere partijen) kan op Middelweg een nieuwe clubaccommodatie worden gerealiseerd. De gemeentelijke compensatie aan HVV Hollandia voor hun huidige clubaccommodatie kan hieraan een bijdrage leveren. De twee verenigingen (Zwaluwen en Hollandia) hebben een verleden samen. Dat biedt een basis voor een goede (verregaande) samenwerking. Samen kunnen zij de krachten bundelen. Voor HCSV Zwaluwen kan dit meer rust in de organisatie en perspectief opleveren. HVV Hollandia kan zich blijven richten op prestatiesport en talentontwikkeling. Gezien de geringe afstand Julianapark – Middelweg en het perspectief van een aansprekende, nieuwe accommodatie, wordt het risico op weglekken van spelers en vrijwilligers gering geacht.

Scenario’s HVV Hollandia

24/25

Colofon Opdracht Scenario’s HVV Hollandia.

Opdrachtgever

Gemeente Hoorn Februari 2025 Uitvoering

Sport&Ruimte Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam www.sportenruimte.nl In samenwerking met BAS

BAS, begeleiding en advies sportterreinen De onafhankelijke partner voor advies, beheer en begeleiding van sportparken Treubstraat 25 2288 EH Rijswijk www.bas-sport.nl

Scenario’s HVV Hollandia

25/25