Document · PDF

Begrotingswijziging

Gemeenteraad 9 december 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Renovatie stadsspeeltuin de Speelhoorn2.187 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

2025

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn totaal exploitatie totaal aanmeldingen categorie 7.1 in evenwicht categorie 7.3 in evenwicht

Ramona Patrick

categorie 7.4 in evenwicht

uitgaven bij nummer (cel A18) inkomsten bij nummer (cel A18)

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL omschrijving Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Openluchtrecreatieterreinen-algemeen Openluchtrecreatieterreinen-algemeen Treasury renteomslag Treasury renteomslag Treasury renteomslag Treasury renteomslag Openluchtrecreatieterreinen-algemeen Openluchtrecreatieterreinen-algemeen Afschrijvingen Afschrijvingen Openluchtrecreatieterreinen-algemeen Financiering investeringen Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een

geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

41107010 41107011 111070 111070 300150 300150 300150 300150 111070 111070 49610010 49610010 111070 49999999

100 100 90177 90177 100 100 100 100 90177 90177 100 100 31 100

33333 33333 27401 27401 27401 25105 27401 25105 27301 27301 27301 27301 20000 33359

U U U U U U U U U U I I U I

Kosten uitbestede investeringen Kosten uitbestede investeringen Rente Rente Rente Rente kasgeld Rente Rente kasgeld Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Stelpost kapitaallasten Sluitpost inkomsten van investeringen Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul

geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in

0 0 0 0 0

0 0

2025

2026

2027

2028

2029

910.000

Zaaknummer + titel: 2280988 Renovatie stadsspeeltuin de Speelhoorn Adviseur: Ramona Toelichting: Stadsspeeltuin de Speelhoorn moet gerenoveerd worden om open te kunnen blijven vanaf 2028. De speeltuin is populair met jaarlijks 20.000 bezoekers. De raad wordt voorgesteldom € 455.000 te investeren om de speeltuin aantrekkelijk, duurzaam en toekomstbestendig te maken. Als de raad daarmee instemt, starten de werkzaamheden in 2026. In de Kadernota 2025 is een stelpost voor de kapitaallasten van de renovatie opgenomen. Dit voorstel heeft daardoor geen financiële gevolgen. In deze begrotingswizjiging worden de kredieten voor de renovatie geraamd en de kapitaallasten worden van de stelpost afgehaald en op de juiste plek in de begroting gezet.

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 0 218.500 0 0 0 Zaaknummer 2280988 0 236.500 0 0 0 Zaaknummer 2280988 0 0 2.185 2.003 1.821 Vervangen speeltoestellen stadsspeeltuin (2280988) 0 0 2.365 2.247 2.129 Renovatie stadsspeeltuin, grondwerkzaamheden (2280988) 0 0 -2.185 -2.003 -1.821 Vervangen speeltoestellen stadsspeeltuin (2280988) 0 0 2.185 2.003 1.821 Vervangen speeltoestellen stadsspeeltuin (2280988) 0 0 -2.365 -2.247 -2.129 Renovatie stadsspeeltuin, grondwerkzaamheden (2280988) 0 0 2.365 2.247 2.129 Renovatie stadsspeeltuin, grondwerkzaamheden (2280988) 0 0 18.208 18.208 18.208 Vervangen speeltoestellen stadsspeeltuin (2280988) 0 0 11.825 11.825 11.825 Renovatie stadsspeeltuin, grondwerkzaamheden (2280988) 0 0 18.208 18.208 18.208 Vervangen speeltoestellen stadsspeeltuin (2280988) 0 0 11.825 11.825 11.825 Renovatie stadsspeeltuin, grondwerkzaamheden (2280988) 0 0 -34.583 -34.283 -33.983 Zaaknummer 2280988 renovatie stadsspeeltuin 0 455.000 -30.033 -30.033 -30.033 Zaaknummer 2280988 renovatie stadsspeeltuin

2025 raming was lopend jaar 0 0 135 135 -4.087.921 541.844 -4.087.921 541.844 11.249 11.249 27.993.288 27.993.288 0 -99.820.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 raming was jaar 2 0 0 0 0 -4.237.065 751.764 -4.237.065 751.764 0 0 27.270.394 27.270.394 0 -5.002.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 raming was jaar 3 0 0 0 0 -4.550.381 1.167.195 -4.550.381 1.167.195 0 0 26.162.424 26.162.424 36.400 -13.775.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 raming was jaar 4 0 0 0 0 -4.339.138 962.103 -4.339.138 962.103 0 0 25.767.003 25.767.003 35.900 -8.616.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 raming was jaar 5 0 0 0 0 -4.134.343 952.016 -4.134.343 952.016 0 0 25.767.003 25.767.003 35.500 -10.086.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025

2026

2027

raming wordt lopend jaar 0 0 135 135 -4.087.921 541.844 -4.087.921 541.844 11.249 11.249 27.993.288 27.993.288 0 -99.820.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 2 218.500 236.500 0 0 -4.237.065 751.764 -4.237.065 751.764 0 0 27.270.394 27.270.394 0 -5.457.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 3 0 0 2.185 2.365 -4.552.566 1.169.380 -4.552.746 1.169.560 18.208 11.825 26.144.216 26.150.599 1.817 -13.745.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028

2029

raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 0 0 0 0 2.003 1.821 2.247 2.129 -4.341.141 -4.136.164 964.106 953.837 -4.341.385 -4.136.472 964.350 954.145 18.208 18.208 11.825 11.825 25.748.795 25.748.795 25.755.178 25.755.178 1.617 1.517 -8.586.663 -10.056.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=fb053cbe-6c36-4054-8c89-9bc36e15999e