Beantwoording technische vragen VVD verzameloverzicht AWN 4.29 Onderwerp Project Hoorn slaat zijn slag!

Kuin, Bianca Onderwerp:

Technische vraag: 10.11. Verzameloverzicht: AWN 4.29 Onderwerp Project Hoorn slaat zijn slag!

Beste heer Droste, De kosten voor het project Hoorn slaat zijn slag worden gedekt binnen bestaande budgetten. Dit is daarom een neutrale begrotingswijziging. Regel hierbij is dat tussen de € 50.000 en € 100.000 een begrotingswijziging via het verzameloverzicht ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Dit is vastgelegd in de regeling budgethouderschap, raadsbesluit van 19 december 2017. In de bijlage is ter informatie het schema “wie stelt wanneer een begrotingswijziging vast” opgenomen, deze komt uit de regeling budgethouderschap. Met vriendelijke groet, Ramona Zandbergen

Nieuwe Steen 1 | Postbus 603 | 1620 AR Hoorn T 0229 252200 | www.hoorn.nl Proclaimer

1

3.3

Schema: wie stelt wanneer een begrotingswijziging vast?

-neutrale begrotingswijziging vaststelt. In de volgende paragrafen wordt dit tekstueel toegelicht. Type wijziging

Onderscheid

Neutraal (geen effect op begrotingsresultaat of reserves)

Administratief (schuiven met budget, geen invloed college/raad) Dekking onvoorzien

Overige dekking

Hoogte wijziging (over drie jaar) N.v.t.

Wie stelt de wijziging vast? Budgethouder

Type voorstel; wie stelt op? Niet van toepassing

50.000 (incidenteel) 15.000 (structureel) 50.000 (incidenteel) 15.000 (structureel) 50.000

College

Ter kennisname in verzameloverzicht, P&C stelt op

Raad

Apart raadsvoorstel, team stelt op

College

50.000 100.000

Raad

Ter kennisname in verzameloverzicht, P&C stelt op Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op Apart raadsvoorstel, team stelt op Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op Apart raadsvoorstel, team stelt op

vanaf Niet-neutraal (effect op begrotingsresultaat of reserves)

3.4

100.000

50.000

vanaf

Raad Raad

50.000

Raad

Regels voor neutrale begrotingswijzigingen a. administratieve begrotingswijzigingen: vaststelling door budgethouder; b. neutrale budgetoverhevelingen over de jaargrens heen: mogen met een administratieve begrotingswijziging worden verwerkt, vaststelling door budgethouder; c. begrotingswijzigingen als gevolg van budgetaanvragen met dekking: 50.000: vaststelling door college; 50.000 en 100.000: vaststelling door raad in verzameloverzicht, geen apart raadsvoorstel; - wijziging van baten en/of lasten over drie jaar bekeken gelijk aan of groter dan 100.000: vaststelling door raad in apart raadsvoorstel.

3.5

Budget onvoorzien (neutraal)

Het college besluit over dekking uit het budget onvoorzien. Bij inzet van de budgetten incidenteel en structureel onvoorzien moet worden voldaan aan minimaal twee van de drie O's: Onvoorzien; Onuitstelbaar; Onontkoombaar. Als er niet wordt voldaan aan minimaal twee van deze voorwaarden, kan het college besluiten hiervan af te wijken door middel van een apart besluit. Het college legt via de Jaarstukken verantwoording af over de besteding van het budget onvoorzien. 4