Afhandeling toezegging regeling budgethouderschap commissie 8 mei

Gemeente Hoorn

Aan de leden van de raad

Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl Contactpersoon A.M. Wakelkamp Zaaknummer: 2253400

Hoorn, 22 mei 2025 Onderwerp: Toezegging regeling budgethouderschap

Beste leden van de raad, In de commissie van 8 mei is de regeling budgethouderschap 2025 besproken. Toegezegd is om een overzicht te verstrekken met daarin de begrotingswijzigingen die afgelopen jaren zijn aangeboden via het verzameloverzicht en onder de uitzonderingsregels vielen. Het overzicht betreft de jaren 2023 t/m 2025. Met deze brief wordt aan de toezegging voldaan. Algemeen De uitzonderingsgronden zijn cruciaal voor de organisatie om voldoende slagvaardig te kunnen zijn als de situatie hier om vraagt. Een besluitvormingstraject richting de raad vraagt minimaal 2 tot 3 maanden voorbereidingstijd en gelijktijdig wordt geprobeerd de bestuurlijke planning van de raad niet onnodig te verzwaren met extra voorstellen. Hieronder ziet u dat dit vanaf 2023 tot dit moment van schrijven opgeteld zou hebben geleid tot 31 extra raadsvoorstellen op uw agenda. In de meeste gevallen gaat het om de volgende twee uitzonderingsgronden:  Het voorstel betreft de bedrijfsvoering;  Het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders van de gemeenteraad. Voorstellen in het kader van bedrijfsvoering betreffen vaak voorstellen voor uitvoeringscapaciteit die nodig zijn om de bijbehorende opbrengsten voor de organisatie binnen te halen en/of voorstellen die volgen uit door de raad vastgestelde ambities.

De organisatie groeit mee met de gemeente (areaal en inwoners) en de begroting (meer taken). Uiteraard geldt bij alle voorstellen ook het algemeen voorbehoud voor politiek gevoelige voorstellen dat in de regeling is opgenomen. In die situaties wordt het besluit niet in het verzameloverzicht genomen, maar legt het college het voorstel apart voor aan de raad. Mede naar aanleiding van recente discussies in de raad, onder meer over het wagenpark, zijn we hier als college ook scherper op. Zo worden begrotingswijzigingen altijd in het college behandeld en sinds januari voor aanlevering naar de raad nogmaals gecontroleerd op de politieke gevoeligheid en het mandaat. Daarmee menen wij een proportionele ingreep te hebben gedaan om aan de geuite wensen in de raad tegemoet te komen. Toetsingskader budget Onvoorzien Verder zijn vragen gesteld over hoe getoetst wordt op het aanwenden van het budget voor onvoorzien. Bij inzet van de budgetten incidenteel en structureel onvoorzien moet worden voldaan aan minimaal twee van de drie O's:  Onvoorzien (we zagen het niet aankomen bv. nieuwe ontwikkelingen of iets gaat onverwacht stuk); 1/3



Onuitstelbaar (het kan niet wachten – bv. iets dat onverwachts stuk gaat en direct gemaakt moet worden);  Onontkoombaar (we kunnen er niet onderuit, de kosten komen er aan – bv. kosten bij een calamiteit). Als niet wordt voldaan aan minimaal twee van deze voorwaarden, kan het college besluiten hiervan af te wijken. Dit wordt dan in een apart overzicht in de jaarrekening toegelicht. In 2023 en 2024 hebben er geen afwijkingen plaatsgevonden. 2025 In 2025 zijn tot en met de raad van 13 mei 10 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 4 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

1 2 3 4

onderwerp uitbreiding formatie WOZ keten uitbreiding juridische capaciteit soortenmanagementplan coördinator Bestuurlijke interventie team WF

uitzonderingsgrond betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering

2024 In 2024 zijn 29 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 19 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

onderwerp structurele effecten tussentijds rapportage MPG structurele effecten Skatepark structurele effecten formatie energietransitie structurele effecten glasvezeltracé 2023 en 2024 structurele effecten isolatie aanpak-programma duurzame stad structurele effecten kwaliteitsimpuls Kansen voor de Kersenboogerd structurele effecten najaarsbijstelling structurele effecten tarief afvalstoffenheffing 2024 structurele effecten openen en vaststellen grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied en voorbereidingskosten parkeergarages en traverse dienstverleningsovereenkomst toezicht WMO en Jeugd uitbreiding formatie WOZ taxateurs coördinatie van relatiemanagement, PR en marketing septembercirculaire 2023, ramingen 2024 en verder uitbreiding fietsparkeren kerkplein beheer fietsenstalling veemarkt formatie archeologie uitbreiding formatie bouwtoezicht uitbreiding formatie toezicht kinderopvang voortzetting buurtgezinnen

uitzonderingsgrond MPG binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad / bedrijfsvoering binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad / de raad kan voorstel niet beïnvloeden binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad / MPG

betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering de raad kan voorstel niet beïnvloeden binnen eerder vastgestelde kaders raad betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering betreft bedrijfsvoering binnen eerder vastgestelde kaders raad 2/3

2023 In 2023 zijn 24 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 8 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

1 2 3 4 5 6 7 8

onderwerp realisatie brug stadstrand decentralisatie-uitkering extra capaciteit boa's buurthuizen open in de kou (motie begroting 2023) jaarplan riolering 2023 (investering) restitutie bijdrage omgevingsdienst formatie energietransitie glasvezeltracé 2023 en 2024 structurele effecten isolatie aanpak-programma duurzame stad

uitzonderingsgrond binnen eerder vastgestelde kaders raad de raad kan voorstel niet beïnvloeden binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad de raad kan voorstel niet beïnvloeden binnen eerder vastgestelde kaders raad binnen eerder vastgestelde kaders raad / bedrijfsvoering binnen eerder vastgestelde kaders raad

Met vriendelijke groet,

wethouder Axel Boomgaars

Op deze brief staat geen handtekening door de digitale afhandeling.

3/3