Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2022 en Kadernota 2023

J\. -,!&

GE E E N i E HOORN

Van 28 november 2022 tot de zomer van 2024 hebben wij een ander bezoekadres: Nieuwe Steen 29, het pand van de Rabobank. Door de verbouwing van het stadhuis verwelkomen we u graag op dit tijdelijke adres.

Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl Contactpersoon A. Wakelkamp Zaaknummer: 2047316 Bijlage:

Hoorn, Onderwerp: aanbieding Jaarrekening 2022 en Kadernota 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2023 aan. Het is een moment van terugblikken en vooruitkijken; wat zijn onze resultaten en wat willen we nog bereiken? Hoe gaat het met onze stad en dorpen? En vooral: hoe gaat het met de mensen in onze gemeente?

Financiën 2022 sluit positief We beginnen bij de financiën. We sluiten de Jaarrekening 2022 af met een positief resultaat van ruim 7,3 miljoen euro. Dit ontstaat onder meer doordat een aantal uitgaven niet zijn gedaan, omdat werkzaamheden doorlopen in 2023. Maar het komt ook door incidentele voordelen. Zo hebben we meer geld gekregen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (+2,32 miljoen euro), werd de overdracht van wegen uitgesteld (+1,13 miljoen euro) en ontvingen we ruim 8 ton euro aan extra inkomsten uit bouwleges. De financiële ruimte investeren we in onze inwoners, de stad en de dorpen. Een kleine greep uit wat voorbeelden: het gaat daarbij onder meer om geld voor de energietoeslag voor middeninkomens, de Regionale Economische Agenda, projecten voor het bestrijden van eenzaamheid, het programma Kansen voor de Kersenboogerd en de viering van de Slag op de Zuiderzee. Na de resultaatbestemming blijft er een bedrag van 1,57 miljoen euro over. Het college stelt voor dat toe te voegen aan de algemene reserve. Financieel herstelplan nodig De Kadernota geeft een beeld van de lopende begroting. In de begroting 2023 is een goede basis gelegd om onze gezamenlijke ambities de komende jaren te realiseren, inclusief de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Uit deze Kadernota blijkt dat veel investeringen en projecten op koers liggen.

Tegelijkertijd stelt het financiële perspectief ons voor een steeds grotere uitdaging. Zolang het Rijk gemeenten op korte termijn niet fatsoenlijk compenseert voor onze taken en bovendien geen duidelijkheid geeft over hoeveel geld gemeenten krijgen vanaf 2026, ziet dat beeld er somber uit. In 2023 verwachten we op dit moment een tekort van 368.000 euro. De jaren daarna zien we de rode cijfers echter verder oplopen, van circa 3 miljoen euro in 2024 tot een tekort van 17 miljoen euro in

T

2027. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Zo geeft het Rijk nog steeds geen duidelijkheid over hoeveel geld gemeenten de komende jaren krijgen. Daarnaast werken de stijgende prijzen, CAO-verhogingen, de inflatie, bouwkosten en de rentestijging sinds 2022 stevig door binnen alle beleidsvelden en projecten. Daarbij moet Hoorn steeds meer zelf opvangen. Om vast te kunnen houden aan onze ambities om meer stad te worden en iedereen in Hoorn gelijke kansen te geven om mee te kunnen doen, moeten we voor 2024 de eerste maatregelen treffen om

onze plannen haalbaar en betaalbaar te maken en te houden. De gemeenteraad zal nieuwe keuzes moeten maken die ook pijn gaan doen. Het college reikt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2024 de eerste keuzes en afwegingen aan, om het tekort structureel met 3 miljoen euro terug te dringen. Daarbij kijken we naar alle mogelijkheden; ombuigen, het heroverwegen van beleidskeuzes en ambities en ook mogelijkheden om inkomsten te verhogen. Daarnaast doen we bij de begrotingsbehandeling een procesvoorstel voor hoe we kunnen komen tot de grotere bezuinigingsopgave die na 2024 volgt.

Durven. Doen! Dromen. Wat gebeurt er allemaal binnen de beleidsvelden? Samen leven Bestaanszekerheid was het afgelopen jaar een belangrijk thema. Door de inflatie werd het leven een stuk duurder. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de inwoners met een laag inkomen. Met de Rijksbijdrage van ruim 6,15 miljoen euro hielpen we circa 5.850 huishoudens met een laag inkomen met een vergoeding voor de hoge energielasten. Bovenop de maatregelen vanuit de Rijksoverheid stelde de gemeenteraad 1,5 miljoen euro beschikbaar om de mensen met middeninkomens te helpen met de enorm gestegen energielasten. Het nieuwe inclusiebeleid is dit jaar vastgesteld. We trekken jaarlijks 50.000 euro extra uit voor Inclusiebeleid, om te zorgen dat iedereen in Hoorn erbij hoort en ook mee kan doen. Dit jaar stellen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een Lokale Inclusie Agenda met focus en concrete acties op. Samen wonen in 2022 kwamen er 359 woningen bij in Hoorn, waaronder 193 sociale huurwoningen. Door marktomstandigheden zijn dat er helaas minder dan dat we willen en nodig is. Het versnellen van de woningbouw blijft hard nodig om iedereen in Hoorn een passende woning te kunnen bieden. De stijgende bouwkosten en hoge hypotheekrente helpen niet, maar samen met de Woningmakers doen we wat we kunnen om zoveel mogelijk barrières weg te nemen.

We verwachten dat er in 2023 opnieuw circa 350 woningen gebouwd kunnen worden.

Daarnaast willen we de bestaande woningvoorraad beter benutten, door onder voorwaarden woningen te kunnen splitsen, te delen en kamerverhuur mogelijk te maken. In 2023 neemt de raad ook besluiten over de nieuwe doelgroepenverordening, de urgentieverordening en de resultaten van het onderzoek naar de beste verdeling van woningcategorieën. Dit alles om de doorstroming te bevorderen en verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Een aantrekkelijke stad is ook schoon, heel en veilig. We hebben in 2022 meer geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Begin 2022 is de aanplant van 500 extra bomen afgerond en hebben we een verdere start gemaakt met het wijkpark in de Bangert en Oosterpolder. In 2023 gaan

we ideeën uitwerken voor ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad. Daarna volgt het nieuwe

grondstoffenplan en maken we werk van het verminderen van restafval. Ondertussen zijn we bezig met

grote vervangingsoperaties van het riool in de Risdam, tussen de Wachters, en in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Er zijn drie extra BOA's aangetrokken voor extra handhaving op overtredingen, overlast en ergernissen in de wijken. Daarnaast werd de nieuwe Veiligheidsambitie vastgesteld, zijn 10 minderjarigen en 10 jongvolwassenen opgenomen in de Top X aanpak en is het meldpunt fraude gelanceerd. Samen ondernemen en Ieren Met de ondertekening van het convenant Werklocaties West-Friesland is de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van Zevenhuis Fase 2. Zo kunnen bedrijven in Hoorn en de regio blijven groeien en is er ruimte om nieuwe bedrijven aan te trekken. We ondersteunden diverse projecten gericht op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit onze voorbeeldrol hebben we beleid opgesteld om van Hoorn een excellente leerwerkgemeente te maken. Op het gebied van onderwijs is een start gemaakt met een nieuw beweeg- en ontwikkelprogramma voor het primair onderwijs. Verbeteren van onderwijshuisvesting is een belangrijk doel. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het IKEC bij de hockeyvelden zijn gestart, de nieuwbouw van de Spinaker start deze zomer en er wordt gewerkt aan concrete plannen voor het IKC binnenstad. In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw gecombineerd programma Binnenstad en

Waterfront. In 2023 volgt een programmaplan en een plan voor een compacter en aantrekkelijker winkelgebied. We hebben veel positieve reacties gekregen over de grotere coronaterrassen en hebben besloten dat een groot deel daarvan definitief kan blijven staan. Dat maakt de stad levendiger en bruisend!

Samen bereikbaar In 2022 zijn diverse wegen (waaronder Kathode- en Anodeweg) opnieuw geasfalteerd, is de bestrating van diverse wegen (Binnenblijfstraat, Hoefblad, Zwanebloem, Volder en Kaarder) vervangen en zijn diverse fietspaden (Keern, Botter en Kloosterhout) vervangen. We stellen in de Kadernota voor om extra geld vrij te maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising IJsselwegMaasweg, de kruising Oostergouw — Oude Veiling en de reconstructie van de Provincialeweg bij de spoorbrug. Daarnaast willen we de voetgangerszone in het winkelgebied in de binnenstad afsluiten met dynamische palen, om zo te voorkomen dat er tijdens winkeltijden auto's in dit gebied rondrijden. Dit jaar wordt de Westerblokker als eerste fietsstraat van Hoorn opgeleverd. De nieuwe scanauto die in parkeergebieden rondrijdt, zorgt voor meer frequente en effectiever controles. Bovendien levert dit veel nieuwe informatie op voor toekomstig parkeerbeleid. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, het stadsstrand en de Grote Waal is in volle gang. We verwachten dat de raad eind 2023 een besluit kan nemen. Samen verduurzamen Op alle mogelijke gebieden werken we samen met inwoners en ondernemers toe naar een klimaatneutraal Hoorn in 2040.

We hebben een subsidieadviseur aangetrokken, die binnen alle thema's zoekt naar mogelijkheden voor cofinanciering. Vanuit het thema energietransitie zijn we gestart met de voorbereidingen van de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd. Er is onderzoek gedaan naar zon boven parkeerplaatsen en in 2022 zijn 400 zonnepanelen op het dak van ijsbaan De Westfries gelegd. Vanuit het thema circulaire economie is een leidraad voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte in ontwikkeling en wordt er gewerkt aan de samenwerking op het gebied van circulaire bouw en zorg. En op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit is een handreiking opgesteld voor duurzame projectontwikkeling.

an

Samen zorgen Ook binnen het sociaal domein is weer veel werk verzet. Zo werd het consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder eind vorig jaar geopend, startte de verbouwing van de nachtopvang, werden de doelstellingen uit het eenzaamheids- en mantelzorgbeleid uitgevoerd en is dit jaar het lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. Op initiatief van de raad werden er in de zomer van 2022 zonnebranddispensers bij horecagelegenheden geplaatst en werd het Safe Streets Manifest ondertekend. Er kwam een nieuw Westfries plan In Control of Alcohol en Drugs en we realiseerden een lokaal preventieakkoord. Er is een sociale educatieve kaart via de bibliotheek uitgekomen en we deden

onderzoek naar de redenen van instoom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het

actieplan Meld Geweld werd uitgevoerd, er zijn nieuwe afspraken gemaakt over specialistische jeugdzorg en we zijn afspraken aan het maken over de overgang van zorg voor jongeren van 18- naar 18+. De vluchtelingencrisis leidt tot grote extra opgaven voor gemeenten. In 2022 hebben we 299 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen en tijdelijke opvanglocaties en hebben we in totaal 155 statushouders gehuisvest. En ook voor 2023 hebben we weer een stevige taakstelling van 204 statushouders. Dat is een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren, die veel inzet vraagt. Ondertussen werken we aan plannen om zo snel mogelijk permanente woningen te realiseren op de voormalige gevangenislocatie in Zwaag, om deze en andere doelgroepen te kunnen huisvesten en zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Samen genieten In 2022 zijn we gestart met concrete projecten in de haven om de basis op orde te brengen, zoals de nieuwe afvalcontainers voor bezoekers. Omdat de provincie niet meer meebetaalt, willen we 10.000 euro

extra uittrekken voor de aanpak van waterplantenoverlast, om zo de Hoornse haven goed bereikbaar

te houden.

De website hoornbeweegt.nl is gelanceerd om jong en oud kennis te laten maken met alle vormen van sport, cultuur en welzijn in de regio. Ook wordt gewerkt aan de uitwerking van een plan voor de revitalisering van sportpark De Kromme Elleboog en voor de zomer 2023 kan de raad een besluit nemen over het recreatieve deel van het park. Op initiatief van jonge skaters worden plannen voor een nieuw en groter skatepark uitgewerkt en we starten een onderzoek naar toekomstig beleid voor onze sportaccommodaties en subsidies. We hebben belangrijke stappen gezet om als gemeente de regie van de marketing van Hoorn op te pakken. Er is een positioneringsverhaal uitgewerkt en dit jaar volgt een raadsvoorstel voor de concrete toekomst van de marketing van Hoorn, waarin ook duidelijkheid komt over de status van 'Ik hou van Hoorn'. De verbouwing van het Westfries Museum is helaas vertraagd, maar er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de aanbesteding. Met het project 'Open een wereldstad' is een mooi plan vastgesteld om het museum tijdens de sluiting toch zichtbaar te maken in de stad. Dit jaar doen we onderzoek naar een volwaardig poppodium en wordt een nieuwe Kunst- en Cultuurnota opgesteld, in samenwerking met de gemeenteraad, het werkveld en de inwoners van Hoorn. En in 2023 gaan we 450 jaar Slag op de Zuiderzee groots vieren. Samen doen

Wat we doen, doen we zoveel mogelijk samen. Participatie is een standaard onderdeel van het

opstellen van plannen en beleid. Zo betrekken we zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen bij wat we doen. Daarnaast wees de raad op de bestuursagenda zelf 6 onderwerpen aan die zij nadrukkelijk met de stad wil oppakken. We faciliteren natuurlijk ook eigen initiatief. Dat

4/7

gebeurt onder meer via Voor Een Mooie Stad en de vele contacten in de wijken. Er zijn in Hoorn veel actieve bewoners die van ons een waardering krijgen voor hun vrijwillige inzet. Daarnaast voeren we gesprekken met wijkbewoners die zich als `wijkmaker' willen inzetten en is er een nieuw dorpenoverleg gekomen. Het college zoekt ook actief contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Naast de vele individuele werkbezoeken en gesprekken vergadert het college regelmatig op locatie bij een Hoornse instelling, vereniging of een bedrijf. Daarnaast gaat het college ook samen de wijken in, door buurtevenementen te bezoeken, zoals de plantjesmarkt in Risdam-Noord. Dat willen we blijven doen, om ook informeel en laagdrempelig kennis te maken met een grote verscheidenheid aan mensen in onze gemeente.

Hoe staat het met onze prioriteiten? In het coalitieakkoord zijn 18 prioriteiten benoemd. Hieronder vindt u de status van deze prioriteiten:

PRIORITEIT Geld voor inclusie, concrete plannen voor Safe Streets

STATUS PLANNING Het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld, dit jaar volgt de Lokale Inclusie Agenda. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 50.000 euro extra opgenomen, plus een incidentele bijdrage van 100.000 euro, o.m. voor de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij (Keti 1 Ko), en het onderzoek het slavernijverleden.

Geen bezuinigingen op armoedebeleid

Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd oparmoedebeleid.

Ontwikkeling van de Poort van Hoorn

Bestemmingsplan Pelmolenpad is vastgesteld. Er wordt hard gewerkt aan de business case van het stationsgebied. Een raadsvoorstel voor Bestemmingsplan Stationsgebied volgt eind 2023.

Doorlopend

IvI.uuIAIIe ujuel ike woningen voor diverse doelgroepen op het voormalige gevangenisterrein

in apru zuzs is een intentieovereenKomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf. Plan is om op de 1e helft van het terrein ca. 150 woningen te bouwen, in eerste instantie voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In Q2 vindt de participatie met omwonenden en belan hebbenden plaats.

oplevering 1e woningen in 2024

Versnellen programma Kersenboogerd

In 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over spoor 1 en 2. Voor een periode van 10 jaar wordt elk jaar een investering van 600.000 euro gedaan in een grote kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. _

doorlopend

Extra geld voor verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte.

j In de begroting is vanaf 2023 structureel 185.000 euro extra opgenomen voor reiniging en onkruidbestrijding. Van 2023 tot en met 2026 is in totaal 1,2 miljoen euro extra opgenomen voor achterstallig onderhoud

5/7

PRIORITEIT

STATUS

Extra BOA's

Er zijn 3 extra BOA's aangetrokken

Investeren in de lokale economie

Tot en met 2024 investeren we 200.000 euro in centrummanagement, om de samenwerking tussen en met ondernemers te verbeteren. Daarbij stellen we samen met bewoners, ondernemers en instellingen een actieagenda op, met concrete acties en projecten om de binnenstad te versterken. Tot slot is een extra werkbudget van 20.000 euro vrijgemaakt om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en initiatieven.

Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs wordt in september 2023 vastgesteld.

2023

Nieuwe ontsluiting voor de binnenstad.

De planstudie naar de nieuwe toegangsweg is 1 in volle gang. In O3 2023 kan de raad naar verwachting een besluit nemen.

doorlopend

PLANNING

Ondertussen is hard gewerkt aan de financiële haalbaarheid. In 2022 ontving de gemeente Hoorn een Rijkssubsidie van 40,3 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en de ontsluiting van de binnenstad. Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto's op het Kerkplein

De seizoensafsluiting van de Roode Steen van april-oktober is definitief gemaakt. Het onderzoek naar de afsluiting van de Roode Steen is gestart. In 2024 kan de raad een besluit nemen.

2024

Uitbreiding fietsenstalling, vooral rond Roode Steen en Kerkplein

De fietsenstallingsmogelijkheden worden uitgebreid, vooral in de buurt van de Roode Steen, het Kerkplein, de Veemarkt en bij belangrijke voorzieningen, zoals de wijkwinkelcentra. Eind dit jaar volgt de nieuwe j fietsnota

2023/2024

Onderzoek duurzame stadsdistributie

In 2023 start het onderzoek. We verwachten dat dit in 2024 wordt afgerond.

2024

Aanpakken van energiecongestie

Hoorn is vertegenwoordigd in de (boven) regionale taskforce energiecongestie en is hierin zowel ambtelijk als bestuurlijk goed vertegenwoordigd.

doorlopend

Verbeteren afvalverwerking, waaronder afvalcontainers in de binnenstad,

Onderzoeken van HVC naar mogelijkheden van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en het verbeteren afvalscheiding lopen. In 2023 vindt een inwonersenquête plaats, waarna het

2024

6/7

PRIORITEIT

STATUS grondstoffenplan kan worden geactualiseerd. Dit zal naar verwachting in 2024 zijn.

PLANNING

Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium

Onderzoek start in 2023. In 2024 worden scenario's ter besluitvorming voorgelegd aan de

2024

raad. Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen

Extra geld is geregeld. In 2023 wordt een projectplan ontwikkeld voor extra activiteiten. 1 Beoogde start in schooljaar 2023-2024

2023

Opknappen wijkpark RisdamNoord

We hopen dat de raad in 2023 een besluit kan nemen over het sportpark. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen en de participatie rond het wijkpark. Doel is om in 2024 te starten met de uitvoering.

2024

Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder

In 2023 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het andere deel van het park moet een nieuw plan uit ewerkt worden.

in ontwikkeling

Tot zover een actueel beeld van de behaalde resultaten en financiële vooruitzichten. We kijken uit naar een goede en constructieve bespreking van deze stukken in de commissie en raad. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hoorn

de burgeme\çt\ es èr

J

7/7